2022年度青川县大院回族乡德赢VWIN部门决算

青川县大院回族乡德赢VWIN2022年度部门决算

2022年度

青川县大院回族乡德赢VWIN部门决算

公开时间：2023年11月6日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、部门职责

1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

一、从严管党治党，切实加强党风廉政建设

一是强化责任落实，严抓管党治党。认真落实党委主体责任、纪委监督责任和班子成员“一岗双责”，形成“一把手抓、抓一把手”和“班子抓、抓班子”的党风廉政建设领导责任机制。一年来，组织召开党风廉政建设和反腐败工作专题会议4次，每季度综合分析研判党风廉政建设工作情况1次，制定完善全面从严治党“三张清单”，乡、村两级召开“四责同述”专题会议7场，督促照单履职，层层压实工作责任。二是从严教育管理，筑牢思想根基。提高政治站位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神摆在最突出位置，党委书记带头上廉政党课2场，开展廉政警示教育活动2次，组织党员干部集中观看警示教育片5场。持续巩固中央八项规定精神成果，以基层治理年为契机，针对违规操办婚丧喜庆事宜、假借培训名义公款旅游等问题开展专项治理2次，教育引导全体党员干部受警醒、明底线、知敬畏。三是狠抓监督执纪，淬炼优良作风。持续推进“纪律作风整顿深化年”，扎实开展乡、村干部作风纪律常态化整治，进一步完善机关内部管理制度，规范干部日常行为。聚焦乡村振兴、疫情防控、工程项目、财务管理等重点领域，做深做实村级监督。今年来，查处侵害群众利益的不正之风等违纪违法案件3件，党纪政务处分2人，运用“第一种形态”处理4人。

二、认真履行党建职责，切实加强党的建设

一是认真落实党建工作职责。乡党委书记认真履行抓党建第一责任人职责，始终把党建工作摆在突出位置，组织召开党建工作专题会12次，认真落实《乡党委运行规则》，坚持民主集中制原则，落实“三重一大”事项集体决策制度，召开党委会研究部署重点工作12次。二是扎实开展学习培训。坚持把学习贯穿在工作的全过程，持续推进党史学习教育，通过“领导班子带头学、干部会议集中学、线下平台自己学”，认真开展了习近平总书记来川视察重要指示精神、党的十九届六中全会精神、党的二十大精神和省第十二次党代会、十二届二次全会精神学习，乡党政班子成员开展理论学习中心组学习12次，干部“周二”夜学30次。三是狠抓意识形态工作责任制落实落地。深入学习中央、省、市、县关于意识形态工作文件精神，进一步完善党委中心组学习制度，始终坚持以学习促进工作，以工作带动学习，不断促进意识形态工作责任制落实落地。四是加强党员教育管理。严格落实“三会一课”制度，用活学习强国APP，强化党员政治理论学习，制定党员干部培训计划，加强党员教育培训。严把党员发展关，确保发展党员工作规范、程序严谨。今年新发展党员2名，转正3名，储备入党积极分子5名。五是抓实班子和干部队伍建设。认真贯彻落实《干部选拔任用条例》，主动践行好干部标准，推荐一级主任科员2名，提拔事业单位八级管理岗位3名，推荐1名干部到县纪委跟班学习，培养村级后备干部6名，组织20余名村社干部参加县级能力提升培训，5名机关干部赴省外进行综合素质业务能力提升培训，开展产业技能指导培训4次。六是夯实基层党建基础。扎实开展党政群软弱涣散党组织整顿，后进党支部转化效果明显；常态化开展驻村帮扶、党员志愿服务、“三会一课”等基础工作；整合公共维护、服务群众、创新社会管理等资金20余万元，规范建设村活动阵地，经常性开展党员教育培训，涌现出一大批先进基层党组织和优秀共产党员。

三、以稳定为基石，民族宗教工作稳步推进

一是全面贯彻党的民族宗教政策，筑牢民族团结进步的政治基础。始终坚持党对民族宗教工作的领导，召开民族宗教工作联席会议3次，通过召开座谈会、上门宣讲、集中院坝会等形式广泛宣传普及民族宗教法律法规知识，各村聘请法律顾问1名，积极开展法律服务，确保各宗教场所及宗教场所负责人依法开展民族宗教事务。利用广元市创建国家级民族团结进步示范市契机，进一步巩固我乡四川省民族团结进步示范乡成果，加大市、县文明村（社区）创建工作力度，积极开展少数民族地区基础设施、文化底蕴、社会氛围等调研工作，收集工作意见建议15条。积极落实党的少数民族干部人才政策，花果、锁家增设职数1名，专职负责民族团结等工作，同时进一步加强少数民族干部人才教育培训、交流、学习考察的工作力度，目前全乡有回族科级干部2名，科员1名，村社区干部5名，基层村组干部4名。

二是推动经济社会快速发展，筑牢民族团结进步的物质基础。完成大院回族乡污水处理厂及主支管网建设，年底投入使用；硬化村社道路19.5公里，贯子坝安置点及配套设施建设全面完工；争取民族事业发展资金50万元，改善花果、锁家肉牛养殖场基础设施建设；协调民族事业发展资金100万元，建立竹坝村山珍产业园30亩；整合民宗资金50万元，开展民族村环境卫生整治，逐渐改善群众居住环境；完成危旧房100余户，确保群众住房安全；争取中央财政以工代赈衔接资金397万元着力提升大茅绿茶产业园2000亩。

三是以“基层治理年”为总抓手，抓紧抓实全乡民族融合基层社会治理。抓实扫黑除恶治乱专项整治。按照十二个方面和“三强、四霸、五乱”聚焦乱搭乱建、阻工闹事、违法占地、乱堆乱放等重点领域进行集中摸排，截至目前，共发现各类线索、矛盾纠纷50余起，经综合分析研判，对涉及矛盾纠纷类线索50余起进行协调化解，对涉及乱点乱象类线索3起进行综合整治。深入开展法治宣传教育。通过“线上+线下”全面开展宣传。截至目前，全乡共播放警示教育片11场次，涉及观看人员600余人次，召开群众会、坝坝会12场次，覆盖群众800余人，组织开展《信访工作条例》《中华人民共和国反有组织犯罪法》学习宣传10余次，利用微信、QQ等新媒体发布宣传信息500余次，印发应知应会手册、宣传手册等资料1500余份；组织召开“基层治理年”法治教育学习班，村（社区）法治带头人、法律明白人、违法改正人50余人次参加学习，乡党委书记、乡司法所所长、派出所所长等分别授课；开展“基层治理年”法治进乡村活动，由驻村工作组会同乡司法所工作人员、乡法律顾问等进村社开展法治教育；强化警示教育。在开展各项宣传活动的同时，组织参与群众观看三锅镇11.24警示教育片，以典型案例警醒广大群众。着力信访积案化解。通过召开专题工作会议，梳理全乡信访积案情况，厘清化解重点难点堵点，坚定积案化解决心，全乡自查化解稳控的信访积案共计6件，按照属地和分管的原则全部落实包案责任，积极开展化解工作，对于可以化解的积极化解，确不能化解的做好稳控，同时加大矛盾纠纷调处化解力度。截至目前今共排查辖区矛盾纠纷50余起，化解50余起。

四、坚持民生为本，切实加强社会事业建设

一是过好“人居环境治理年”，进一步巩固城乡环境综合治理成果。成立城乡环境综合整治领导小组，安排专人负责环境整治工作，组建城乡环境综合整治巡逻队6支，设立公益性岗位12个，行政村建立保洁队伍，建立完善日常管理度、考核、待遇报酬激励机制等相关制度。全面实施人居环境整治提高五年行动，加强源头治理、系统治理，持续推动厕所、垃圾、风貌“三大革命”，开展厕所革命整村推进，完成竹坝村厕所革命130户，人居环境改造181户，完成竹坝村人居环境示范村建设；加大对环卫设施投入，新增垃圾桶30个，垃圾分类点4处，维修完善垃圾池3处，采取“户集村收乡运县处理”的模式，确保垃圾日产日清。全力实施农村污水治理。清理河道污水3处，新建主支污水管网3.5公里，解决130户群众污水直排，形成“污水治理+人居环境”的良好生态格局。二是切实抓好疫情防控工作。严格落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，完善疫情防控四级网格化管理制度，年内安排疫情防控专项资金5万余元，落实59名网格员具体从事村级疫情防控工作职责，积极参与疫情防控巡查、排查、消毒、防控知识宣传等工作，落实值班值守制度、“日报告”工作制度，各岗位人员分工明确，形成专兼结合、联防联控、群防群控的工作局面。强化风险人员排查。扎实做好外防输入，组织乡、村、社干部逐村逐户全面排查近期从中高风险区及重点区域返乡人员，对相关人群严格落实防控措施，联合辖区派出所、市场监管所等相关部门，共同对辖区内的超市、饭馆、快递公司等20余家经营场所开展常态化疫情防控检查24次，现场宣传疫情防控政策，督促经营者对进店的人员落实扫码、测温、登记等措施。加强宣传、从严落实各项工作任务。通过会议、微信工作群、悬挂宣传横幅、张贴公告、党员干部进村入户讲解等多种形式，广泛地宣传疫情防控知识，让广大群众深入了解病毒传播途径和有效防控知识。从严抓好居家隔离人员管控，落实乡卫生院安排专人上门采集核酸。完成疫苗接种和全员核酸检测工作任务。完成60岁以上人群疫苗接种任务，第一针接种率达147%，全程接种达96%。全乡有序开展19轮全员核酸，共检测36272人次。三是大力实施“科教兴国”战略。“两基”教育成果不断巩固提升，“三免一补”、营养餐等政策严格落实，九年制义务教育均衡发展成效明显。四是乡村医疗体系不断健全。城乡居民医疗保险参保率达100%，村级卫生站全面发挥作用，健康教育、家庭医生签约服务等工作有力推进，人口和计生工作不断加强，“两奖两扶”全额兑现，诚信计生、阳光计生全面落实。五是切实抓好精神文明和文化建设。以省级文明城市创建为抓手，积极开展市级文明乡村创建，着力提升群众文明素质、社会文明程度。推进文化室、农家书屋、文化长廊等免费开放工作，开展“理论加油站·最美读书人”主题活动，形成全民阅读风尚。依托民族特色文化资源，组建宣传队、小剧团、农民兴趣协会等群众业余文化组织，参与四川省第九届少数民族艺术节合唱录制，在中秋、古尔邦等期间深入开展“我们的节日”等活动，开展农村公益电影放映，满足群众对文化生活的新需求、新期待。六是不断完善社会保障体系。全面落实新型农村和城镇居民养老保险，大力推进就业和再就业工程，在全乡范围内积极推行劳务专合社，乡专合社累计派工680余人次，劳务收入13万元有余。年均劳动力转移就业2200余人，认真执行“十大救助”制度，五保户、低保户实现全部参保，残疾人护理补贴，高龄补贴等惠民补贴资金全额兑现。七是认真落实“一办三中心”工作机制。坚持政务服务向基层延伸，乡便民服务中心提档升级，设置劳动保障、民政残联、卫生计生、林业、国土村建、财政、综合（扶贫）等7个办事窗口，配备工作人员9名，实行AB岗管理，并落实村级代办站代办人员12名，确保群众能够一站式办理，全面开展“免费为民代办”服务。

五、坚持法治引领，切实加强社会治理和管理

一是强化法治宣传。通过主题法治宣传、法治德治自治课堂、法治微信、法治广播、固定电子屏、法治图书角、印制一批法律法规宣传口袋书、送法入户、宣传标语等方式，社会法治的局面初步形成。二是强化依法治理。举办“3·15消费者日”、“4·18国家安全日”、“5·4青年节”、“6·1儿童节”等主题法治宣传6次；“基层治理年”法治专题培训2次；印制法律法规口袋书3种，每种发放数量过千；LED播放法治宣传标语30条以上；乡村干部送法入户百余次。法律七进和“八五”普法工作走向常态化、规范化。领导干部带头学法、依法行政，人民群众办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法。全民积极学法、自觉守法、主动用法、诚心护法为我乡营造了浓厚的法治环境。三是强化新风培育。以道德积分为抓手，开展文明乡风评比与文明乡村创建，通过评比遵纪守法、孝老爱亲、邻里和睦、环境卫生等情况予以相应加分，沟通超市签订积分兑换协议6份，让超市成为居民家门口的“文明积分兑换站”。一年来，共评选出星级文明户90户，推荐4名县级道德模范、2户文明家庭。依托道德评议会，开展乡风文明宣传达6场次。五是强化安全生产。认真落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产责任制，深入推进“五级五覆盖”，进一步加大全乡各级各类安全治理力度，及时发现问题并进行整治，尽力排除安全隐患，近3年未发生一起重特大安全生产事故。全面落实食品安全志愿服务及食品安全经营主体分层包保管理责任清单，成立乡级食品安全志愿服务队1支、村级食品安全志愿服务小组6个，4家C级食品经营主体、13家D级食品经营主体均落实责任管理，落实县区内营运车辆台账登记及疫情防控专项管理；严格落实汛期值班值守制度，全乡11个地灾点和6个山洪危险区落实了“一对一”包保责任制度，确保发布预警后通知后及时转移群众；开展消防安全及森林防灭火应急演练2次，对紧缺应急物资及时补充，并落实好出入库登记管理，平时积极搞好队伍联合演练，确保发生火灾时能够拉得出、扑得灭、不伤亡。六是维护社会稳定。下辖的5村1社区均制定了村规民约，并适时修订。乡政府、各村（社区）均建立调解员队伍，切实有效做到了预防在先，化解在早，无因矛盾调解处置不及时、不妥当引发的重大或恶性事件，化解矛盾纠纷40余件，矛盾化解率达到100%。坚持用法治思维和法治方式及时就地解决信访问题，不断加强扫黑除恶、防邪禁毒、寄递物流、打击非法传销等工作，网格化服务管理走向常态化、制度化、规范化，“雪亮”工程覆盖各村，有力维护人民安全社会稳定，对特殊人群建立台账，管控到位，为弱势群体、困难群众提供法律援助措施。建成了横向到边、纵向到底、多层次、全覆盖的依法治县体系，切实有效地推动了法治大院的建设。

六、持续巩固脱贫攻坚成果，做好乡村振兴有效衔接

2022年，大院回族乡深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川视察重要指示精神，积极贯彻省委、市委和县委关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，扎实推进乡村振兴各项工作。

一是压实乡村振兴工作责任。党委书记切实履行乡村振兴“第一责任人”职责，召开专题会议18次，全面强化带头人队伍建设，发挥乡级党组织对乡村振兴的指导带动作用，形成强大的“头雁效应”。把脱贫攻坚中形成的组织推进、要素保障、政策支持、考核督导等工作机制，按照现实运用到乡村振兴上，建立了上下贯通、精准施策、一抓到底的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作体系。进一步压紧靠实驻村帮扶工作队职责，加强教育监督管理，提高履职能力，切实发挥驻村帮扶工作队在乡村振兴工作中的“主力军”作用。扎实开展巩固脱贫攻坚“大排查”工作，制定整改方案，对照“两不愁三保障”及饮水安全等核心指标开展“回头看”，全面摸清底数，找准薄弱环节，切实做到防患于未然。每月召开乡村振兴战略工作推动会议，听取各项工作进展情况，及时研究并协调解决乡村振兴战略推动过程中存在的具体问题与现实困难，保证乡村振兴各种任务在我乡不折不扣落地落实。

二是抓实产业园区建设。坚持乡村振兴先行一步，产业发展先行一步的方针，推动肉牛羊养殖、绿茶产业“齐头并进”。发挥传统养殖优势，创新运作机制，积极争取项目资金200万元，在花果村、锁家村通过村集体经济组织、大户联建等方式建设标准化肉牛养殖圈舍2个，带动全乡14户养殖大户参与，新建圈14个，积极宣传执行《青川县突破性发展肉牛羊十条举措》，鼓励群众壮大规模、种养换代，不断提升本地肉牛羊养殖竞争力；全乡建2000亩以上绿茶生产园区1个，辐射带动6个村参与，鼓励各村将集体经济资金入股园区建设，按照比例开展分红，同时在各村通过大力开展高山绿茶管护、栽植，将集体土地、林地折合为资产入股，有效实现了集体经济收入长效、稳定。

三是不断提升群众自我发展能力。增强群众内生动力。评选出创业明星1人、民间优秀技能大师3人，进一步激发广大群众依靠自身努力改变命运的动力。增强群众发展能力。举办新型职业农民培训4次，培训群众300余人次，开展“村帮村”互助行动，实现优势互补、人才互用、共同富裕，乡农业帮扶服务小组根据各村产业发展情况，深入田间地头现场教学，进一步增强群众发展种养殖业的能力。增强群众自治能力。修订完善村规民约6个，通过“家庭道德积分”“红黑榜”等推动村规民约遵守和落实，持续开展高额彩礼、子女不赡养老人、环境脏乱差等专项治理，召开村民会议20余次，对典型问题现场曝光，进一步增强了群众的自治能力。

2022年，大院回族乡全年工作取得了一定的成绩，但在看到成绩的同时，我们也需认清形势，前进的道路上还充满荆棘和坎坷，仍存在诸多困难和问题。

（一）强化党的领导还有差距。一是政治理论学习不够。对党的最新理论成果和上级决策部署研究不够透彻，不够系统，与实际工作结合不够紧密，学习的方式方法有待不断改进，理论学习较多，案例学习、对标学习较少，学习效果还不够明显，存在以党委会、职工会学习代替中心组学习的现象。二是对党员干部教育管理不足。对全乡党员干部教育管理还未做到持之以恒，没有把强化理想信念贯穿于日常教育管理工作中，导致个别党员对自己党员身份的荣誉感、自豪感、责任感有所下降，在日常生活和工作中奉行实用主义，安于现状，工作激情有所减退。三是工作创新不足。面对基层党建工作中出现的与新形势、新要求不相适应的情况，对于创新发展、转型发展、高质量发展中出现的新问题，乡党委提前预判、超前谋划等方面还做得不够，坐等上级出文件、给政策，缺乏主动思考谋划全乡大局工作，导致后发赶超绿色崛起的招数不多，成效还不够明显。四是意识形态工作抓得不够扎实。随着信息化、网络化不断发展，对意识形态领域出现的新情况、新问题前瞻性不够，对互联网等新媒体应用不充分，不善于运用网络了解民意、开展工作。

（二）抓基层党组织建设成效还不明显。一是抓基层党建主责主业意识还不强。重发展轻党建的现象不同程度存在，对党支部书记抓党建硬性约束不多，比如，在开展党员志愿服务活动中，仅限于扫扫地、捡捡垃圾等单一方式，服务群众的办法手段较为单一。二是严肃党内政治生活还有欠缺。对基层党内生活指导不够，个别党支部对落实组织生活、“三会一课”、“支部主题党日”等活动内容单调、形式单一、缺乏创新，不充分考虑党员需求，导致吸引力下降，个别党员参加党组织生活的意识淡化。三是融合意识不强。对“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的理解不够深刻、落实不力，不能结合中心工作任务和发展大局开展党建工作，在带动发展、服务发展方面思路不宽、创新不足、效果不明显。比如，随着农村党员干部队伍老龄化的加剧，思想僵化、能力不足，导致为民办事谋利思路不活、办法不多，带领群众致富的示范引领作用不强，与群众要求有差距。

（三）全面从严治党还不够坚决。一是“两个责任”落实还不完全到位，存在压力传导递减现象，个别班子成员履行“一岗双责”不完全到位，对分管领域业务工作抓得紧，对党风廉政建设用心不足，抓得不深入，缺乏行之有效的盯办落实和监督检查。二是对党员干部监督管理不到位。对干部的错误行为往往是会上点点，没有面对面批评提醒，警示教育力度不够。对党员干部监督手段不多，信息来源窄、途径少，特别是对8小时以外的生活圈、朋友圈和社交圈的监督还是薄弱环节。对干部职工管理不到位，存在失之于宽、失之于松、失之于软，究其根源主要是严管就是厚爱的思想认识不到位，“老好人”思想在一定程度上还不同程度存在。三是追责问责力度不够，对党员干部队伍中的“慵、懒、散、慢”、工作不在状态、任务落实差等行为问责处理力度不够，主要采取的是通报批评、责令检查、谈话提醒等追责问责处理方式，给予纪律处分的占比不高，警示作用、震慑作用还不明显。

（四）实现振兴还任重道远。一是基础设施建设仍然存在滞后现象。由于自然条件限制和人口居住分散等原因，对水、电、路、桥、通信等基础设施改善还不够彻底，群众的生产生活条件还受到不同程度的限制。二是特色产业培育不力。虽然经过几年的努力，全乡产业培育有一定起色，但总体来说发展较为零散，普遍规模较小，缺乏龙头企业带动引领，抵御市场和自然风险的能力还很弱，带动贫困群众增收致富水平不高，与现代农业的要求还有较大差距，特别是如遇自然灾害造成减产绝收，容易导致贫困户返贫；三是群众内生动力不足。没有结合现在“空心村”现象特别严重、大部分农村年轻人都外出务工、家中留的都是老幼病残等实际情况开展政策宣讲，仍然沿用老办法、老传统开展感恩教育、诚信教育，导致宣传教育效果不佳，群众对政策知晓率不高、内生动力不足。

（五）工作中畏难情绪有所抬头。一是担当意识减退。工作中求平求稳，遇到困难和矛盾回避躲闪，对一些历史遗留的“老问题”，对一些过去在发展中摆下的“烂摊子”，总认为不是本届内发生的事，理起来很难、碰起来嫌烦、把握不好还生乱，心存“多一事不如少一事，少一事不如没得事”“惹不起躲得起”的念头。二是工作激情减弱。随着工作环境的不断变化，特别是全面从严治党的大形势下，因为规定多、约束多，担心可能违反规定，联系工作和争取项目的积极性不断减退，创一流工作业绩的勇气和激情不断消退，导致乡内特色亮点工作不多。三是工作督促检查不到位。乡党委会、职工会、乡村干部会等对工作任务虽有具体安排部署，但工作落实情况如何、成效如何，缺乏严格的督促和检查，导致有的工作不落实或久拖不决，开展不够积极，存在保重点、轻一般、表面化的现象。

二、机构设置

青川县大院回族乡德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入青川县大院回族乡德赢VWIN2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 青川县大院回族乡德赢VWIN

2. 大院回族乡便民服务中心

3. 大院回族乡农业综合服务中心

4. 大院回族乡乡村建设与文化旅游中心

5. 大院回族乡社会治安综合治理中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1012.67万元。与2021年相比，收、支总计各增加260.03万元，增长25.67%。主要变动原因是编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1012.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1012.67元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1012.67万元，其中：基本支出530万元，占52.33%；项目支出482.67万元，占47.67%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1012.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加260.03万元，增长25.67%。主要变动原因是编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1012.67万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加260.03万元，增长25.67%。主要变动原因是编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1012.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）492.2万元，占48.6%；国防支出（类）0.8万元，占0.07%；节能环保支出（类）5.79万元，占0.57%；社会保障和就业支出（类）37.22万元，占3.67%；卫生健康支出（类）17.46万元，占1.72%；住房保障支出（类）40.5万元，占3.99%；农林水支出（类）416.9万元，占41.16%；灾害防治及应急管理支出（类）1.8万元，占0.22%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1012.67，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.45万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为282.99万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为22.18万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为29.75万元，完成预算100%。

6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%。

7.社会和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.65万元，完成预算100%。

8.社会和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.57万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.46万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为5.79万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为263.56万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为153.34万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.5万元，完成预算100%。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1012.67万元，其中：

人员经费459.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费70.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.28万元，完成预算69.1%，较上年减少2.28万元，下降41%下降主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，减少了公务接待的次数和标准，同时由于公车濒临报废所导致公车下村使用的频率减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占61%；公务接待费支出决算1.28万元，占39%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是单位本年度未安排因公出国（境）事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.06万元，下降2.9%。主要原因是公车使用和管理更加规范有序，开支消耗下降。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金0.00万元，主要是本年度未购置新车。

截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于乡村振兴、日常事务、争取项目资金等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.28万元，完成预算46.5%。公务接待费支出决算比2021年减少2.22万元，下降-63.4%。主要原因是：单位围绕厉行节约、过紧日子，减少了公务接待的次数和标准，同时使用自助餐形式进行接待，减少了浪费，厉行了节约。其中：

国内公务接待支出1.28万元，主要用于：日常工作开展、脱贫攻坚检查、争取项目资金、交流学习、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次131人次（不包括陪同人员），共计支出1.28万元，具体内容包括：日常公务接待1.28万元。

外事接待支出0.00万元，主要用于接待：本单位本年度无外事接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。本单位本年度无政府基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。本单位本年度国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青川县大院回族乡德赢VWIN机关运行经费支出70.3万元，比2021年增加2.54万元，增长3.8%。主要原因是：预算内编制实有人数增加导致人员基本支出和公用经费支出增加，同时乡村振兴事务增多、资料打印、广告业务宣传费用支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，青川县大院回族乡德赢VWIN政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于：本单位年度无政府采购预算及支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青川县大院回族乡德赢VWIN共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常工作运转。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“7.13”洪灾应急资金项目、城乡环境卫生及路灯绿化管理、纪检谈话室、农村公路养护、农村人居环境整治等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大院回族乡德赢VWIN部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“7.13”洪灾应急资金项目、城乡环境卫生及路灯绿化管理、纪检谈话室、农村公路养护、农村人居环境整治等5个专项预算项目绩效自评报告。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出。

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位项目支出。

12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练、被装购置、邮电费、维修维护费和其他商品服务等。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:指民办教师一次性生活补助。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金

16. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指失业保险。

17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指工伤保险。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指医疗保险。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指白龙湖环境治理，集镇环境治理。

21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划设计。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设

24.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指农村基础设施建设。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指村级扶贫建设。

26.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指村级公益事业。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:用于村民委员会和村党支部的补助。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指农村综合改革示范试点补助支出。

31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。

32.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。

33.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于缴纳职工住房公积金费用。

35基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2022年大院回族乡德赢VWIN部门部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。青川县大院回族乡下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。

（二）机构职能。1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（三）人员概况。青川县大院回族乡下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。总编制35名，其中行政编制19名，其他事业编制16名，工勤人员编制1名。在职人员总数32人，其中行政人员14人，其他事业人员16人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员12人。

（四）年度主要工作任务。1.认真开展学习。乡党政班子成员开展理论学习中心组学习12次，干部“周二”夜学30次，学习习近平总书记来川视察重要指示精神、党的二十大精神和省、市、县党代会精神。

2.深化纪律作风整顿。查处侵害群众利益的不正之风等违纪违法案件3件，党纪政务处分2人，运用“第一种形态”处理4人。

3.优化队伍建设。新发展党员2名，转正3名，储备入党积极分子5名。推荐一级主任科员2名，提拔事业单位八级管理岗位3名，培养村级后备干部6名。

4.完成基础设施建设。硬化村社道路19.5公里；贯子坝安置点及配套设施建设全面完工；争取民族事业发展资金50万元，改善花果、锁家肉牛养殖场基础设施建设；整合民宗资金50万元，开展民族村环境卫生整治；完成危旧房改造107户；完成大院回族乡污水处理厂及主支管网建设。

5.做好“两年一园”工作。过好“基层治理年”，打好自治根基，做好德治教化，强化法治保障。发现并解决矛盾纠纷类线索50余起，整治乱点乱象类线索3起；完成竹坝村人居环境示范村建设，完成竹坝村厕所革命130户，人居环境改造181户，清理河道污水3处，新建主支污水管网3.5公里；积极争取项目资金200万元，在花果村、锁家村通过村集体经济组织、大户联建等方式建设标准化肉牛养殖圈舍2个，带动全乡14户养殖大户参与，新建圈14个；协调民族事业发展资金100万元，建立竹坝村山珍产业园30亩；争取中央财政以工代赈衔接资金397万元着力提升大茅绿茶产业园2000亩。

6.实现固定资产投资4376万元，完成全年目标的109.4%；招商引资3622.42万元，集中签约项目2个，完成任务120.75%。

7.坚持每月开展返贫预警识别监测，全乡纳入脱贫预警户3户，脱贫户人均纯收入均达10383元以上，比2021年增长13%以上。

8全乡年内未发生一起重特大安全生产事故。

9.创建为省级民族团结进步示范乡镇。

10.60-79岁老人疫苗全程接种率达到97.75%，80岁以上老人疫苗全程接种率达到90.91%。

11.全乡出栏肉牛1616头，完成任务179.6%，羊出栏8127只，完成任务119.5%。

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况：

2022年度收入总计1012.67万元。与2021年相比，收入增加260.03万元，增长25.67%。

2.部门总体支出情况：

2022年度支出总计1012.67万元。与2021年相比，支出增加260.03万元，增长25.67%。

3.部门总体结转结余情况：本年度无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况：