公开时间：2023年11月7日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能乡党委、乡政府贯彻落实中央、省委、市委和县委关于农村工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对农村工作的集中统一领导。主要职责是:
(八)履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年重点工作完成情况。
（一）强化党建引领作用，筑牢战斗堡垒。一是党建基础不断夯实。对标落实专题民主生活会，领导班子查摆问题6个，班子成员互相提出批评意见110条，组织召开组织生活会8场次，党委书记、班子成员上党课6场。结合乡村换届“回头看”对乡村班子开展全覆盖分析研判1次，调整村班子成员1人。二是学习培训进一步加强。依托党委会、理论学习中心组、“周三夜学”组织乡村干部学习省、市、县党代会精神和习近平总书记来川调研视察讲话精神50余场次，组织乡村两级干部参加县乡调训65人次，组织学习李化武先进事迹10余场次。三是纪律作风不断向好。持续开展纪律作风整顿，乡村两级干部整改问题110余个，人代会确定为民办实事项目10件，乡村干部办理群众“小微心愿”87件，约谈乡村干部8人次，纪律处分2人。四是人才队伍建设有序推进。2022年新招聘录用事业人员5名，培育村级后备干部10人，推荐上报“善抓发展好支书”2人，推荐报送七佛工匠类人才4名，调整第一书记1人，队员1人、评选巾帼英雄3人。
（二）推进重点项目建设，筑牢发展根基。一是全力推进项目入库。2022年新入库项目3个，总投资4925万元；二是全力推动固定资产投资。共计推动项目投资落地4546万元，完成全年目标任务105.7%；集中开工重点项目个数目标2个，开工2个。三是奋力落实招商引资任务。完成到位资金 4359.4万元，实现全年目标任务145.31%。四是持续推进项目落地惠民。2022年共实施政府投资项目9个，总投资1000余万元，分别涉及交通、人饮、住房、燃气、电网等方面。其中：新建水源工程2处，电网改造10余千米，道路建设10余公里，天然气管网15千米。
（三）巩固脱贫攻坚成果，筑牢振兴基础。坚持“四个不摘”，持续做好小额信贷、易地搬迁后续扶持等政策，2022年新增监测对象2户3人，通过针对性帮扶，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。2022年前3季度小额信贷共贴息49810.83元，每季度按要求进行核实，目前无逾期风险。2022年共有26位符合条件的学生实施春季雨露计划且春季雨露计划资金39000元已及时发放到位。楼子村改造无害化卫生厕所78户，完成全乡共1452户农户信息采集、录入，按照反馈的3个问题对标对表整改并取得了实质性的成效，顺利迎接省市各项检查验收。
（四）持续优化产业结构，筑牢发展根基。一是全面完成复合种植任务。组织召开大豆玉米复合种植推进会3场，深入田间地头开展技术培训8场，建设大都余米复合种植示范片1个，完成种植任务1521亩，占任务数的101.4%。二是全面助力茶叶产业增效。建设乡级茶叶产业园区1个，T字型沟谷茶叶产业带初步形成规模，管护茶叶6000余亩，完成1250亩林下茶园改造，2022年茶产业带动户均增收2万元以上。三是合力推进肉牛羊养殖。建立肉牛羊养殖工作专班，发展肉牛养殖大户5户，肉羊养殖大户3户，已完成基础设施建设3户，2户已完成进度85%。四是举力扩引林下中药材企业。引进林下中药材种植企业2家，规模化种植川穹、茯苓300亩，种植管护钩藤300亩。五是全力管护木本油料园区。新坪村改造提升核桃产业园区1个，楼子村管护山桐子300亩，燕子村管护山桐子200亩。
（五）精准发力基层治理，筑牢执政根基。一是普法教育有形有效。举办乡村150余人参加的普法宣传学习班3期，党委书记、司法、公安、法律顾问等开展专题宣讲。发放普法宣传读本400本，分村组播放普法警示片60余场次，乡村悬挂普法宣传标语40幅，通过乡村干部管理的群众微信群、QQ群推送法治漫画、法治微视频30余。二是扫黑除恶治乱成效显著。乡村两级召开扫黑除恶治乱动员会6场，排查上报问题线索23条，制定“2+5”治理重点，乡级层面确定2个方面治理重点，5个村（社区）因地制宜分别确定治理重点1个，联合公安打击非法捕鱼一起2人。三是自治组织健全。乡村工、青、妇、残组织落实活动阵地，明确工作人员和工作要求。建立乡矛盾纠纷调解中心1个，配备专职工作人员2名，建立村矛盾纠纷调解委员会5个，成立新乡贤参事会4个，新乡贤工作站1个，新建妇女之家1个、妇女微家1个、妇女儿童维权站1个、巾帼志愿阳光服务站6个。四是德治教化行之有效。组建七佛乡“银晖志愿服务队”、“巾帼志愿服务队”、“村（社区）党员干部志愿服务队”，推荐表扬最美家庭2户，全年评选洁美家庭、平安家庭、最美婆媳等120户，有效发挥示范带动作用。
（六）抓实人居环境整治，筑牢颜值长效。一是大力开展人居环整治。组织召开6次党委会、6次专题会议研究人居环境示范村项目工作，组建七佛乡人居环境整治工作领导小组，落实工作人员2名，8月已顺利完成该示范项目建设。二是“厕所革命”项目提前完成。严格落实以工代赈建设模式，组建工程队1支集中施工“厕所革命”项目，7月已全面完成78户建设任务。三是危旧房改造项目保质保量。2022年开展房屋安全集中排查2次，共改造农房50户（其中D级改造9户，C级改造41户），共计兑现到户资金102.521万元，实施掉边掉角户搬迁14户。
（七）夯实安全生产底线，筑牢稳定防线。一是疫情防控工作。全力开展疫苗接种工作，60岁以上接种任务完成率排名全县第一，常态化开展人员排查管控，先后管控重点地区返乡人员320余人。二是森林防灭火工作。压实各方森林防灭火责任，召开专题会议11场，开展演练10余场次，规范乡村物资库6个，迎接省市县督查检查10余次，截至目前未发生一起森林火灾。三是防汛防地灾工作。组织防汛防地灾演练6场，落实监测人员7名。四是道路交通安全工作。联合交警、路政常态化开展劝导检查40余次，开展“五无”车辆摸排，建立“五无”车辆台账，签订整改承诺书。五是食品药品安全工作。对辖区小卖店、餐饮店、药店开展常态化监督检查20余次，村组干部深入红白宴席现场开展常态化监督指导，截至目前未发生一起食品药品方面的安全事故。六是粮食耕地安全工作。落实土地占补平衡，举证整改耕地120余亩，整改辖区撂荒地120余亩，完成耕地进出平衡上报图版71个，共计举证面积205.7亩。
（八）推进民生保障工作，筑牢幸福基石。一是抓实民生保障。全年开发公益性岗位25人，兑现资金84800元。办理待遇人员死亡终止36人，参保人员终止4人。城镇新增就业20人，城镇失业人员再就业14人，就业困难人员就业5人。申报医疗救助16人，救助金额92592.37元。二是兜牢民生底线。今年临时救助85人103700元，新增80岁高龄21人，新增困难残疾人生活补贴7人，新增重度残疾护理补贴2人，入住凉水敬老院5人，新增农村低保17户25人，新增城市低保1户1人，新增特困供养人员1人，残疾人换证24人，残疾人居家灵活就业补贴18人，办理退役军人优待证95人。三是抓实农民工创业就业工作。全乡专合社累计派工98次，完工321人，共加入社员720人，累计发放劳酬31.39万元，全县外出务工农民工1700余人，申报创业补贴3人，申报交通补贴3人，新开办小工厂、小作坊2家，创业明星、创业个人申报成功4人，解决农民工欠薪2件。
二、机构设置
青川县七佛乡德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位0个。
纳入青川县七佛乡德赢VWIN2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.便民服务中心
2.农业综合服务中心
3.乡村建设和文化旅游服务中心
4.社会治安综合治理中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
2022年度收、支总计932.64万元。与2021年相比，收、支总计各减少12.3万元，下降1.3%。主要变动原因是人员工资减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计932.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入932.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计932.64万元，其中：基本支出676.77万元，占72.56%；项目支出255.87万元，占27.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收、支总计932.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少12.3万元，下降1.3%。主要变动原因是人员工资减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出932.64万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.3万元，下降1.3%。主要变动原因是人员工资减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出932.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出588.59万元，占63.11%；社会保障和就业支出51.43万元，占5.51%；卫生健康支出21.99万元，占2.36%；住房保障支出48.15万元，占5.16%；国防支出1.6万元，占0.17%；农林水支出207.3万元，占22.23%；节能环保支出12万元，占1.29%；交通运输支出1.58万元，占0.17%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为932.64万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为3.45万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为369.20万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为26.86万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为186.00万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为3.08万元，完成预算100%。
6.国防支出（类）国防动员款）民兵（项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为43.20万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.41万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.82万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为21.99万元，完成预算100%。
11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为53.74万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为153.56万元，完成预算100%。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为1.58万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算48.15万元，完成预算100%。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出676.77万元，其中：
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.64万元，完成预算100%，较上年减少0.8万元，下降10.12%。决算数与预算数持平。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.44万元，占58.12%；公务接待费支出决算3.2万元，占41.88%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.43万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.7万元，下降1.56%。主要原因是公车使用和管理更加规范，消耗下降。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.43万元。主要用于出差、下乡、维护稳定、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.8万元，下降20%。主要原因是接待次数减少。其中：
国内公务接待支出3.2万元，主要用于上级部门到我乡执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待95批次，827人次（不包括陪同人员），共计支出3.2万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，七佛乡德赢VWIN机关运行经费支出86.79万元，比2021年减少14.32万元，下降14.16%。主要原因是落实过紧日子要求，严格财政支出，机关运行经费减少。
2022年，七佛乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。00。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日，七佛乡共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于下乡、维护稳定、应急等所需的公务出车。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对农村基础设施建设等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成七佛乡德赢VWIN部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、7.13暴雨洪灾、农村人居环境整治、观音堂供水工程、石盘山供水工程、农村公路养护等7个专项预算项目绩效自评报告。
同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年青川县七佛乡德赢VWIN部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出。
11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位项目支出。
12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练、被装购置、邮电费、维修维护费和其他商品服务等。
13.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:指民办教师一次性生活补助。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金
16. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指失业保险。
17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指工伤保险。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指医疗保险。
20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指白龙湖环境治理，集镇环境治理。
21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划设计。
22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设
23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设
24.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指农村基础设施建设。
25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指村级扶贫建设。
26.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指村级公益事业。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:用于村民委员会和村党支部的补助。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指农村综合改革示范试点补助支出。
31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。
32.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。
33.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于缴纳职工住房公积金费用。
35基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2022年七佛乡德赢VWIN部门整体绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
青川县七佛乡德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
（二）机构职能和人员概况
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示;执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序;抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识:加强对违法青少年的带教转化工作;保护老人，妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6.落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
（三）人员概况
青川县七佛乡下属二级预算单位4个，其中行政单位1个。总编制44名，其中:行政编制18名，其他事业编制24名，工勤人员编制2名。在职人员总数40人，其中:行政人员17人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员22人，工勤人员1人，退休人员15人。
（四）年度主要工作任务
1.强化党建引领作用，筑牢战斗堡垒。一是党建基础不断夯实。对标落实专题民主生活会，领导班子查摆问题6个，班子成员互相提出批评意见110条，组织召开组织生活会8场次，党委书记、班子成员上党课6场。结合乡村换届“回头看”对乡村班子开展全覆盖分析研判1次，调整村班子成员1人。二是学习培训进一步加强。依托党委会、理论学习中心组、“周三夜学”组织乡村干部学习省、市、县党代会精神和习近平总书记来川调研视察讲话精神50余场次，组织乡村两级干部参加县乡调训65人次，组织学习李化武先进事迹10余场次。三是纪律作风不断向好。持续开展纪律作风整顿，乡村两级干部整改问题110余个，人代会确定为民办实事项目10件，乡村干部办理群众“小微心愿”87件，约谈乡村干部8人次，纪律处分2人。四是人才队伍建设有序推进。2022年新招聘录用事业人员5名，培育村级后备干部10人，推荐上报“善抓发展好支书”2人，推荐报送七佛工匠类人才4名，调整第一书记1人，队员1人、评选巾帼英雄3人。
2.推进重点项目建设，筑牢发展根基。一是全力推进项目入库。2022年新入库项目3个，总投资4925万元；二是全力推动固定资产投资。共计推动项目投资落地4546万元，完成全年目标任务105.7%；集中开工重点项目个数目标2个，开工2个。三是奋力落实招商引资任务。完成到位资金 4359.4万元，实现全年目标任务145.31%。四是持续推进项目落地惠民。2022年共实施政府投资项目9个，总投资1000余万元，分别涉及交通、人饮、住房、燃气、电网等方面。其中：新建水源工程2处，电网改造10余千米，道路建设10余公里，天然气管网15千米。
3.巩固脱贫攻坚成果，筑牢振兴基础。坚持“四个不摘”，持续做好小额信贷、易地搬迁后续扶持等政策，2022年新增监测对象2户3人，通过针对性帮扶，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。2022年前3季度小额信贷共贴息49810.83元，每季度按要求进行核实，目前无逾期风险。2022年共有26位符合条件的学生实施春季雨露计划且春季雨露计划资金39000元已及时发放到位。楼子村改造无害化卫生厕所78户，完成全乡共1452户农户信息采集、录入，按照反馈的3个问题对标对表整改并取得了实质性的成效，顺利迎接省市各项检查验收。
4.持续优化产业结构，筑牢发展根基。一是全面完成复合种植任务。组织召开大豆玉米复合种植推进会3场，深入田间地头开展技术培训8场，建设大都余米复合种植示范片1个，完成种植任务1521亩，占任务数的101.4%。二是全面助力茶叶产业增效。建设乡级茶叶产业园区1个，T字型沟谷茶叶产业带初步形成规模，管护茶叶6000余亩，完成1250亩林下茶园改造，2022年茶产业带动户均增收2万元以上。三是合力推进肉牛羊养殖。建立肉牛羊养殖工作专班，发展肉牛养殖大户5户，肉羊养殖大户3户，已完成基础设施建设3户，2户已完成进度85%。四是举力扩引林下中药材企业。引进林下中药材种植企业2家，规模化种植川穹、茯苓300亩，种植管护钩藤300亩。五是全力管护木本油料园区。新坪村改造提升核桃产业园区1个，楼子村管护山桐子300亩，燕子村管护山桐子200亩。
5.精准发力基层治理，筑牢执政根基。一是普法教育有形有效。举办乡村150余人参加的普法宣传学习班3期，党委书记、司法、公安、法律顾问等开展专题宣讲。发放普法宣传读本400本，分村组播放普法警示片60余场次，乡村悬挂普法宣传标语40幅，通过乡村干部管理的群众微信群、QQ群推送法治漫画、法治微视频30余。二是扫黑除恶治乱成效显著。乡村两级召开扫黑除恶治乱动员会6场，排查上报问题线索23条，制定“2+5”治理重点，乡级层面确定2个方面治理重点，5个村（社区）因地制宜分别确定治理重点1个，联合公安打击非法捕鱼一起2人。三是自治组织健全。乡村工、青、妇、残组织落实活动阵地，明确工作人员和工作要求。建立乡矛盾纠纷调解中心1个，配备专职工作人员2名，建立村矛盾纠纷调解委员会5个，成立新乡贤参事会4个，新乡贤工作站1个，新建妇女之家1个、妇女微家1个、妇女儿童维权站1个、巾帼志愿阳光服务站6个。四是德治教化行之有效。组建七佛乡“银晖志愿服务队”、“巾帼志愿服务队”、“村（社区）党员干部志愿服务队”，推荐表扬最美家庭2户，全年评选洁美家庭、平安家庭、最美婆媳等120户，有效发挥示范带动作用。
6.抓实人居环境整治，筑牢颜值长效。一是大力开展人居环整治。组织召开6次党委会、6次专题会议研究人居环境示范村项目工作，组建七佛乡人居环境整治工作领导小组，落实工作人员2名，8月已顺利完成该示范项目建设。二是“厕所革命”项目提前完成。严格落实以工代赈建设模式，组建工程队1支集中施工“厕所革命”项目，7月已全面完成78户建设任务。三是危旧房改造项目保质保量。2022年开展房屋安全集中排查2次，共改造农房50户（其中D级改造9户，C级改造41户），共计兑现到户资金102.521万元，实施掉边掉角户搬迁14户。
7.夯实安全生产底线，筑牢稳定防线。一是疫情防控工作。全力开展疫苗接种工作，60岁以上接种任务完成率排名全县第一，常态化开展人员排查管控，先后管控重点地区返乡人员320余人。二是森林防灭火工作。压实各方森林防灭火责任，召开专题会议11场，开展演练10余场次，规范乡村物资库6个，迎接省市县督查检查10余次，截至目前未发生一起森林火灾。三是防汛防地灾工作。组织防汛防地灾演练6场，落实监测人员7名。四是道路交通安全工作。联合交警、路政常态化开展劝导检查40余次，开展“五无”车辆摸排，建立“五无”车辆台账，签订整改承诺书。五是食品药品安全工作。对辖区小卖店、餐饮店、药店开展常态化监督检查20余次，村组干部深入红白宴席现场开展常态化监督指导，截至目前未发生一起食品药品方面的安全事故。六是粮食耕地安全工作。落实土地占补平衡，举证整改耕地120余亩，整改辖区撂荒地120余亩，完成耕地进出平衡上报图版71个，共计举证面积205.7亩。
8.推进民生保障工作，筑牢幸福基石。一是抓实民生保障。全年开发公益性岗位25人，兑现资金84800元。办理待遇人员死亡终止36人，参保人员终止4人。城镇新增就业20人，城镇失业人员再就业14人，就业困难人员就业5人。申报医疗救助16人，救助金额92592.37元。二是兜牢民生底线。今年临时救助85人103700元，新增80岁高龄21人，新增困难残疾人生活补贴7人，新增重度残疾护理补贴2人，入住凉水敬老院5人，新增农村低保17户25人，新增城市低保1户1人，新增特困供养人员1人，残疾人换证24人，残疾人居家灵活就业补贴18人，办理退役军人优待证95人。三是抓实农民工创业就业工作。全乡专合社累计派工98次，完工321人，共加入社员720人，累计发放劳酬31.39万元，全县外出务工农民工1700余人，申报创业补贴3人，申报交通补贴3人，新开办小工厂、小作坊2家，创业明星、创业个人申报成功4人，解决农民工欠薪2件。
（五）部门整体支出绩效目标
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况：青川县七佛乡2022年部门收入总计932.64万元，较2021年922.48万元增加10.16万元，增长1.1%。
2.部门总体支出情况：青川县七佛乡2022年部门支出总计932.64万元，较2021年922.48万元增加10.16万元，增长1.1%。
3.部门总体结转结余情况：本年度无结转结余。
（二）部门财政拨款收支情况
1.部门总体收入情况：青川县七佛乡2022年部门收入总计932.64万元，较2021年922.48万元增加10.16万元，增长1.1%。
2.部门总体支出情况：青川县七佛乡2022年部门支出总计932.64万元，较2021年922.48万元增加10.16万元，增长1.1%。
3.部门总体结转结余情况：本年度无结转结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1.人员类项目绩效分析
2022 年我乡部门绩效目标制定合理，财政供养人员工资薪酬应发尽发，未发生薪酬拖欠，制定目标完全实现。未发生超预算、超范围支出，未发生违规违纪支出事项。我乡人员类支出控制在预算范围内，年终资金无结余。
2.运转类项目绩效分析
根据本单位实际情况制定年初部门预算运转类绩效目标，公用支出86.79万元保障各项日常工作正常运转，包括办公费、差旅费、公务接待费等支出，支付过程及时有力，控制有度，无低效无效率资金使用情况，无违规记录，实现了年初制定的绩效目标。
3.特定目标类项目绩效分析
本单位在特定目标类预算项目内的绩效目标制定合理、目标均按照预算绩效实现、单位在支出执行时严格控制执行效率，提高了资金的使用率和安全性。对突发的情况做到了及时处置、执行进度合理、顺利预算完成了全年的预算执行、资金结余率低，没有违规记录等情况发生。
（二）部门整体履职绩效分析
2022年我乡按时完成了当年年度目标任务。按照预算编制的绩效要求，我单位认真开展了项目绩效的编制、过程监控、绩效运用等，秉持勤俭节约的原则，大力缩减单位不必要的开支，全年总体运行平稳，财政资金高效使用，大力解决了很多民生事项，得到了群众的一致好评和认可，极大的提高了群众的幸福获得感。
（三）结果应用情况
通过开展项目绩效的编制、过程监控、绩效运用等，秉持勤俭节约的原则，大力缩减单位不必要的开支，全年总体运行平稳，财政资金高效使用。
（三）自评质量
根据年初预算、年中调整、年度预算执行和绩效应用等情况，以事实数据为支撑，以年初绩效目标为准绳，以年终绩效目标实现为考核标准，充分利用绩效监控，将资金发挥到最大效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体来看，我单位2022年根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职， 强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）存在问题
加强预算绩效学习，提升能力，提升绩效管理效能
（三）改进建议
主管部门开展预算绩效管理业务培训，提升财务人员业务能力，提高绩效管理质量水平。
附件2
2022年农村人居环境整治专项资金预算项目绩效自评报告
一、项目概况
七佛乡农村人居环境整治项目由公共设施建设和到户改造两部分组成，项目实施单位为农村人居环境整治项目理事会和农户个体。
（一）项目资金申报及批复情况
该项目申报预算金额为41.24万元，财政批复金额为41.24万元，资金文件为《关于下达2022年第一批财政涉农统筹整合资金的通知》（青财农〔2022〕22号），符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标
该项目实施内容一是风貌整体提升，全面清理私搭乱建、乱堆乱放、整治残垣断壁、重点实施庭院建设、硬化院坝、入户路硬化等内容；二是实施户厕改造，新建、改建厕所，达到功能及标准有墙、顶、门、瓷砖、便池、冲水箱、洗手台、三格标准化粪池；三是圈道改造，拆除农户零散鸡猪牛圈道，鼓励集中大户寄养方式，圈道改造实际就是（拆圈）或改造成杂物间。该项目已完成99户农户人居环境整治改造和公共设施建设，项目建设对老场镇的街道农户进行庭院建设、圈道改造等，能有效改善场镇环境，让人民群众过上生态良好、环境优美的美好生活。
（三）项目资金申报相符性
按照“一村一策”的原则，通过进行充分的市场调研，相关费用标准及市场价格水平，重点对实施内容、投入经济、成本进行合理预算，该项目合理可行，实施完成后将整体提升农村人居环境，提高群众生活质量。该项目申报、实施内容与财政批复项目内容一致。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。
项目预算金额为41.24万元，资金来源为财政涉农统筹整合资金，资金文件为《关于下达2022年第一批财政涉农统筹整合资金的通知》（青财农〔2022〕22号），该项目资金已到位41.24万元。
2.资金使用
该项目已完工并通过验收，按照资金拨付程序已拨付资金41.24万元。
（二）项目财务管理情况
我乡制定了《七佛乡项目资金管理办法》，并严格按制度执行，该项目账务处理及时，严格专款专用。
（三）项目组织实施情况
七佛乡农村人居环境整治项目由公共设施建设和到户改造两部分组成，项目实施单位为农村人居环境整治项目理事会和农户个体。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目按照合同要求已完成99户农户人居环境整治改造和公共设施建设并通过县级验收。
（二）项目效益情况
七佛乡是七佛贡茶发源地，位于青剑公路沿线，通过本项目建设，可以改善七佛的人居环境，促进区域旅游事业的发展，加大七佛贡茶销售机会，增加当地村民的收入，提高人民群众生活水平，进一步实现乡村振兴。同时，农村集镇街道环境脏乱差问题很突出，本项目建设对老场镇的街道农户进行庭院建设、圈道改造等，能有效改善场镇环境，让人民群众过上生态良好、环境优美的美好生活。
四、问题和建议
（一）存在的问题
该项目农户庭院改造由农户实施，标准不统一，部分农户整治后效果不一致。
（三）相关建议
加大对环境卫生整治的建设及后期管护配套资金的拨付。
七佛乡农村人居环境整治项目预算项目绩效目标自评表
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主管部门 |
乡村振兴局 |
实施单位 |
七佛乡德赢VWIN |
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项目预算 |
预算数： |
41.24 |
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执行数： |
41.24 |
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其中：财政拨款 |
41.24 |
|
其中：财政拨款 |
41.24 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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保障人居环境庭院建设、硬化院坝、改造入户路等项目建设按时保质保量完工。 |
完成 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标
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二级 指标
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三级 指标
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预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标
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数量指标 |
保障全乡99户农户庭院改造 |
≤99 |
99 |
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质量指标
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达到项目验收合格要求 |
100% |
100% |
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时效指标 |
2022年全年 |
1年 |
1年 |
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成本指标 |
人居环境整治项目成本 |
41.24万元 |
41.24万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
改造全乡风貌，促进乡村旅游，提高群众收入 |
≥95% |
≥95% |
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社会效益指标 |
农户庭院改造，提升宜居质量 |
提升宜居质量 |
≥95% |
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生态效益指标 |
改善环境质量，提升人居环境 |
改善环境质量，提升人居环境 |
≥95% |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
环境整治户满意度 |
满意度达95%以上 |
满意度达95%以上 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
