2022年度青川县关庄镇德赢VWIN部门决算

公开时间：2023年11月8日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示;执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。

2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划;优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障;指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变;因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收;发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。

3.编制社会发展规划等相关规划;负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作;加强农村规划建设和财政管理工作;负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作;负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。

4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作;组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务;加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序;抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识:加强对违法青少年的带教转化工作;保护老人，妇女、儿童和残疾人的合法权益。

6.落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。

7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。

8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承担县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.项目投资持续加强。一是固定资产投资。完成固定资产投资6655万元，占全年任务76.49%，网上报数完成全年任务56.92%。二是招商引资。完成招商引资项目5个，总投资1.49亿元，占全年任务186.25%，网上报数完成全年任务123.75%。三是工程类项目创新高。实施工程类项目22个，总投资1768.26万元，涉及交通、林业、水利、农业、污水治理等项目。三是争取项目资金520余万元，新硬化村社道路8条，完成“四好农村路”迎检工作。

2.环境治理成效显著。一是建立责任落实工作机制。严格落实“党政同责、一岗双责”责任制。成立由镇党委书记、镇长为双组长，班子成员为副组长，各村（社区）、镇属各单位负责人为成员的生态环境工作领导小组。二是加强组织学习。认真组织学习贯彻落实习近平生态文明思想和《中华人民共和国环境保护法》《四川省城乡环境综合治理条例》等生态环境治理相关法律法规，并制定《关庄镇2022年城乡环境工作方案》。三是扎实全面开展综合整治。以“两年一园”建设为契机，采取“1234模式”，整治各类人居环境问题317个，乡村面貌全面提升，投入资金93万元，以“一拆、一建、五改、两硬化”为方向，重点治理农村生活垃圾和村容村貌。寺坝社区、固井村、书房村完成实施“厕所革命”项目，全年新修建一体化三格化粪池160户，重点工业企业污染物排放稳定达标率100%；完成农村供水保障，全年未发生水源地突发环境事件。集中开展秸秆焚烧排查3次，确保空气环境质量达标。

3.乡村振兴持续加强。一是做好脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。强化组织领导，充实干部力量，推进工作与政策衔接，召开工作部署会和实时学习新政策相结合，提升干部乡村振兴政策和业务水平。二是巩固拓展脱贫攻坚成果。筑牢返贫致贫防线，严格落实“四个不摘”要求，健全防返贫监测和帮扶工作机制。目前11户“三类人员”已标注清除风险7户，风险消除率达63.6%。“雨露计划”累计发放补贴8.1万元、享受小额信贷贴息209户。三是扎实推进易地搬迁户后续扶持。针对111户搬迁户规划种养殖产业，给予户均1500元补助资金。四是强化脱贫劳动力就业帮扶。共建劳务专合社11个，开发公益性岗位116个，今年累计已向外出就业务工脱贫人口5000余次。

4.生态产业不断壮大。一是特色农业提质增收。管护白茶2399亩，管护老茶园1.3万亩，点播茶果4万斤，新栽植茶苗124万株。荣获“熊猫山珍.2022中国农民丰收节”青川庆丰收活动优质核桃评比二等奖、最大玉米棒子评比三等奖、掰玉米比赛三等奖。完成2500亩大豆玉米（茶叶）带状复合种植新技术。全年累计发放各类农业补贴5708户232.02万元。完成非粮化治理2339.42亩，完成撂荒地10亩整治工作。大力发展现代农业园区，完成红光、沙坝社区总体规划，红光茶叶园实施方案及项目报账相关工作。农残抽检合格率达到99%以上。二是林业产业提档升级。创建市级核桃园区一个（樟河村），笋用竹栽植150亩。计划明年新建村级核桃园区2个（书房村、陶龙村），林下种植基地2个（书房村、固井村）。全面检查世行项目造林工作，坚持高标准高要求，确保“四率”达标。继续加强森林防火。全面推行“林长制”工作。成立森林防灭火领导小组和义务扑火小分队，制定应急处置办法。规划在建防火通道2条，书房村核桃树社6公里，固井村玉家湾3公里。三是畜牧业突破性发展。畜禽出栏任务超额完成。生猪完成占比118%，家禽完成占比103%，牛羊完成各占比145%、112%。培育肉牛羊、生猪、土鸡养殖共计36户，新建牛场5个，羊场3个。骟割双免密度以及畜禽圈舍消毒达到100%，无重大疫病和狂犬病发生。四是全域旅游蓬勃发展，镇域内含青川地震博物馆和青川县东河口地震遗址公园助力天府旅游名县创建工作。

5.安全工作齐抓共管。一是强化组织协调。围绕经济发展和社会稳定为中心，以创建“平安关庄”为目标，明确“一把手负总责，分管领导具体抓”、“谁主管、谁负责”责任制，成立平安创建工作领导小组，形成一级带一级、一级促一级、层层抓落实工作格局。二是压实安全生产。树立“安全责任重于天”的责任和忧患意识，成立安全生产委员会，与村、相关部门签订责任书20份。设立电子屏、街头宣传、进村入户、广播等多形式开展安全知识宣传，组织和督查各企业、单位、学校的安全教育培训和安全防范，强化全民安全生产意识，扎实开展“安全生产月”，安全环境大检查7次，常规检查100次，安全生产会议53次，确保生产经营活动安全有序。三是深化道路安全整治。积极开展道路安全知识教育，与各村、镇直相关单位签订《2022年道路交通安全目标管理责任书》，与机动车驾驶员签订责任书，严惩“三超”行为，查处违规车辆20辆，整改15人。严格落实安全整治和整改措施，全年未发生安全事故。

6.风险防控常态抓。一是常态化做好疫情防控，筑牢安全防线。提高政治站位，根据疫情严峻形势动态召开疫情防控工作布置会，实时发布疫情防控相关信息，引导群众不信谣、不传谣、增强自我防护意识，并畅通监督渠道，鼓励社会监督。二是压实四方责任。落实网格化管理措施，精准做好“外防输入、内防反弹”，降低疫情输入传播风险。加强外出务工人员信息排查及重点公共场所管理。截至目前，在县隔离点实行隔离90人，居家居住观察88人。三是制定60岁以上疫苗接种工作方案。及时成立工作专班，全面摸清应接种老年人的信息。截至目前，全镇60岁-79岁以上目标人群接种第一针剂已接种1525针剂，接种率95.13%；第二针剂已接种1491针剂，接种率98.03%；第三针剂已接种1460针剂，接种率98.05%；累计共接种4476针剂。

7.全面从严治党常抓不懈。配强党建工作力量，建强镇村党员队伍，新发展党员5名，按期转正党员9名，培养村级后备干部22名。建立11支党员志愿服务队伍，开展党员志愿服务100余次、主题党日活动12次。围绕“基层治理年”重点任务，创新“5 4 3”基层治理模式，开展党政群软弱散专项整治，提升基层自治力，开设“法治大讲堂”，提升群众法治观念，通过“评先进树典型”，使崇德尚德蔚然成风，全镇基层治理能力明显提升。完善驻村监管体系，实行严格的例会制度和考勤制度，组织召开党风廉政建设和反腐败工作会议6次，召开干部警示教育大会3次，干部全覆盖谈心谈话2次，纪检干部专题谈心谈话3次。全年办理违纪案件5件，整治形式主义、官僚主义等方面问题8件，共查处违纪党员8人，运用监督执纪“第一种形态”谈话14人。

8.改革创新不断优化。持续推进营商环境优化，严格落实“一站式”服务，在提高业务素质上做“加”法，缩减政务审批流程，提高审批效率。不断深化政务公开及政府信息公开，保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权，全年政务公开信息94条，“12345”热线办理完结105件。创建省级便民服务中心1个。2022年通过县行政审批局、市政务服务中心的“三化”建设考核验收。关庄镇创建省级便民服务中心，本年度共接待8670人，受理各类办件8802件，办结率达100%。创建市级村（社区）便民服务站11个。

9.坚持创新社会治理。以深化“基层治理年”为目标，坚持一条主线聚力全面齐抓基层治理，成立基层治理工作领导小组，制定实施方案，逐一落实。科学把握治理方向，坚持精细化治理模式。开展矛盾纠纷常态化排查，进行规范化调处化解。认真组织开展好送法进村、法律宣讲进校园活动。加强禁毒和预防艾滋病工作，为人民群众身体健康和生命安全提供良好的保障。全年共发放宣传资料6000余份，调解处置矛盾纠纷60起，受理办结各类诉求200余件，群众满意率达100%。

二、机构设置

关庄镇德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入关庄镇德赢VWIN2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青川县关庄镇德赢VWIN

2.关庄镇便民服务中心

3.关庄镇农业综合服务中心

4.关庄镇社会治安综合治理中心

5.关庄镇乡村建设和文化旅游服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2245.91万元、支出总计2,245.91万元。与2021年相比，收入总计增加721.91万元，增长47.4%；支出总计增加401.16万元，增长21.7%。变动原因是人员变动，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2245.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2245.91万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2245.91万元，其中：基本支出1206.52万元，占53.7%；项目支出1039.39万元，占46.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2245.91万元、支出总计2,245.91万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加721.91万元，增长47.4%；支出总计增加401.16万元，增长21.7%。主要变动原因是项目增加，人员经费增加，工资调标等增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2245.91万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加401.16万元，增长21.7%。主要变动原因是因项目增加，人员经费增加，工资调标等增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2245.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1353.97万元，占60.3%；国防支出2.4万元，占0.1%；社会保障和就业支出83.77万元，占3.7%；卫生健康支出38.48万元，占1.7%；节能环保支出12万元，占0.5%；农林水支出666.49万元，占29.7%；住房保障支出88.79万元，占3.95%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2245.91，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为4.15万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为552.46万元，完成预算数的100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为188.23万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为443.01万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为159万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为7万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%。

8.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算数为2.4万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为80.24万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.53万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为38.48万元，完成预算100%。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款)农村基础设施建设（项）: 支出决算为77.96万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款) 生产发展（项）: 支出决算为203.58万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款)对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为384.94万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为88.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2245.91万元，其中：

人员经费1034.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费172.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为18万元，完成预算100%，较上年减少2万元，下降10%。决算数与预算数持平，单位围绕厉行节约、过紧日子的原则，从严控制了公务接待的次数和标准，从而完成了“三公”经费的下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占56%；公务接待费支出决算8万元，占44%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是单位本年度未安排因公出国（境）事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出10万元。主要用于下村（社区）查看项目进度、走访群众等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2万元，下降20%。主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，减少了公务接待的次数和标准。其中：

国内公务接待支出8万元，主要用于日常工作开展、脱贫攻坚检查、争取项目资金、交流学习、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待180批次，1208人次（不包括陪同人员），共计支出8万元，具体内容包括：日常接待8万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待：本单位本年度无外事接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，关庄镇德赢VWIN机关运行经费支出172.04万元，比2021年减少0.47万元，下降0.3%。主要原因是本年度内严格按照预算项目支出并且厉行勤俭节约的原则，从严控制使用工作经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，关庄镇德赢VWIN采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于：本单位年度无政府采购预算及支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，关庄镇德赢VWIN共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于一般公共事务工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“7.13”洪灾应急资金项目、城乡环境卫生及路灯绿化管理、纪检谈话室、农村公路养护、农村人居环境整治等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成关庄镇德赢VWIN部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“7.13”洪灾应急资金项目、城乡环境卫生及路灯绿化管理、纪检谈话室、农村公路养护、农村人居环境整治等13个专项预算项目绩效自评报告。

同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年青川县关庄镇德赢VWIN部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位2022年基本支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位2022年项目支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练费、被装购置费、邮电费、维修维护费和其他商品服务费等。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 指民办教师一次性生活补助。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金。

14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指失业保险。

15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指工伤保险。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指医疗保险。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指白龙湖环境治理，集镇环境治理。

19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划设计。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设。

22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指农村基础设施建设。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指村级扶贫建设。

24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指村级公益事业。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:用于村民委员会和村党支部的补助。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指农村综合改革示范试点补助支出。

29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。

30.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。

31.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于缴纳职工住房公积金费用。

33.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

34.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2022年青川县关庄镇德赢VWIN部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

青川县关庄镇德赢VWIN下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 3个。

（二）机构职能。

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示;执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划;优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障;指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变;因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收;发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3.编制社会发展规划等相关规划;负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作;加强农村规划建设和财政管理工作;负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作;负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。
4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作;组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务;加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

（三）人员概况。

青川县关庄镇德赢VWIN下设二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位 3个。单位总编制71名，其中行政编制26名，其他事业编制41名，工勤人员编制4名。在职人员总数65人，其中行政人员28人，其他事业人员35人，工勤人员2人；退休人员30人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年关庄镇年初一般公共预算收入1231.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1231.9万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年支出决算总额为2245.9万元，其中：基本支出1206.52万元，占比53%。（其中：人员支出951.72万元，日常公用支出172.04万元，对个人和家庭的补助支出82.77万元）项目支出1039.39万元，占比46%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.预算编制情况

2022年关庄镇年初一般公共预算收入1231.9万元。（财政拨款安排“三公”经费预算20万元。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较2021年预算下降(增长)0.0%；公务接待费预算10万元，较2021年预算增长0.0%，与2021年预算持平。公务用车运行维护费预算10万元，较2021年预算增长0.0%，与2021年预算保持不变，主要原因是公车维修及油费开支基本持平。）2022年关庄政府预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。

2.执行管理情况

2.1.财务管理情况

关庄镇德赢VWIN制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；乡财政所联合乡纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。

2.2财政政策执行情况

关庄镇德赢VWIN始终以铁的信念跟党走，坚定不移地下足“绣花”功夫，关庄镇德赢VWIN认真领会财政政策要义，把好扶贫资金、各类资金监管关，从严从深深化自查自纠，做深做细建好问题台账，走访宣传亲力亲为时时报，财政政策执行任重道远，关庄镇德赢VWIN充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用，立足群众路线，加强信息上传下达，并结合入户宣传、公开公示职能，形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。

2.3财经纪律执行情况

关庄镇德赢VWIN为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会省委、市委、县委各项指示，积极主动作为，以“三个得力”使关庄镇德赢VWIN财政规范执行不断向纵深发展。一是组织领导得力，深入宣传宣讲。通过集中召开乡村干部会议、发放宣传资料及阳光村务等方式广泛宣传，并把此项工作作为贯彻全面从严治党再上新台阶的监督责任。结合我乡开展的脱贫攻坚、一卡通清理等重点工作，关庄镇德赢VWIN通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳步推进乡内政治生态环境不断净化。二是协作配合得力，嵌入资源合力。乡综治维稳办、乡财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间田头、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维护民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，关庄镇德赢VWIN持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三是监督渠道得力，畅通民意诉求。乡所辖4村1社区均设置举报箱、乡纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。

（二）结果应用情况

1.政府采购情况。关庄镇严格按照政府采购程序购置办公用品，实施计划与政府采购预算一致、执行的实施计划与备案的实施计划一致。

2.资产管理情况。关庄镇对新增资产及时入账，落实站所保管制度，责任到人；办公室落实检查制度，对各站所资产进行登记、对资产的调配、使用、保管进行定期或不定期检查，各站所基本做到账实相符，存放地点清楚，责任人明确。健全单位固定资产管理体制，建立资产管理与采购管理有机结合，降低单位行政成本，减少不必要经费支出，确保各项资产管理到位。

3.内部制度管理情况。关庄镇制定完善了《收支业务管理制度》《建设项目管理制度》《预算业务管理制度》和《政府采购业务管理制度》《固定资产管理内部控制办法》等一系列内部制度，并根据工作实际不断完善，确保机关单位安全规范运行。

4.信息公开情况。按照相关工作要求，及时公开部门预决算信息。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

5.绩效评价情况。核查了2022年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了项目支出及资产管理、内部控制制度等情况，对评价过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

（三）自评质量

在编制部门整体支出绩效时，通过对部门职能进行梳理，结合部门中长期规划和年度工作计划，明确了部门年度主要工作任务，预计部门在本年度内履行职能职责所要达到的总体产出和效果，以定量和定性相结合的方式，确定了部门整体支出绩效目标，确保了绩效目标编制质量，同时在规定的时间内对绩效目标进行了公开和自评公开，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好的完成了部门整体支出绩效评价工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年关庄镇紧跟县委、县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇乡村振兴工作，深化对乡村振兴领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，把廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。

（二）存在问题。

我镇财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是会计基础工作有待于进一步完善和提高，二是预算过程绩效管理制度不健全，需进一步完善。

（三）改进建议。

关庄镇镇财政所深化自查自纠，举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、镇村公开栏、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是镇财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。

附件2

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

2022年项目支出绩效自评报告

（关庄镇“7.13”洪涝灾害应急救灾资金项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年7.13特大暴雨洪涝灾害发生后，我镇及时向县级上报地质灾害应急处置点位和受灾群众需救助情况，积极与县应急管理局对接，申报相关项目，争取自然灾害救灾资金。根据青川县财政局《关于下达“7.13”洪涝灾害应急救灾资金的通知》（青财基〔2022〕47号）批复了该项目。

（二）项目绩效目标。

我镇“7.13”洪涝灾害应急救灾资金主要用于2022年全年保障全镇抗洪抢险、应急救灾、清障保畅等应急支出。

绩效目标：抗洪抢险、应急救灾、清理保畅等应急支出。资金及时下拨、物资调运，保障受灾群众基本生活和人民群众生命财产安全，推动经济社会发展，调动受灾群众自力更生、抗灾自救的积极性，提高基层应急处置的积极性和统筹能力。

（三）项目资金申报相符性。

该资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位

该项目总投资计划15万元，截至评价时到位资金15万元，资金到位率100%。

2.资金使用

该项目资金保障全镇2022年抗洪抢险、应急救灾、清障保畅等应急支出。严格按照资金开支范围、标准支付，支付依据合规合法，资金的支付严格按照预算资金下达文件进行，与预算相符合。通过县财政审批，拨付率已完成100%。

（二）项目财务管理情况。

建立项目资金管理制度，项目资金在预算管理一体化系统中管理，按照项目计划，经主管部门、财政局审批后据实拨付。做到严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

我镇在项目实施时，能够根据项目的轻重缓急进行工作排序，及时调整工作次序和进度。在实施过程中，能够做到及时下达项目任务，认真开展中期检查，指导项目顺利实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我镇按照有关规定和要求，总体绩效目标均已完成，所有项目的日常管理工作均按照位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

（二）项目效益情况。

经济效益：保障了关庄镇辖区内群众基本生活和群众生命财产安全，推动了全镇经济社会发展。

社会效益：洪灾救助、地质灾害应急处置等工作，有效保障了受灾群众基本生活和人民群众的生命财产安全，有序维护灾区社会稳定。

可持续影响：为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障，调动了受灾群众自力更生、抗灾自救的积极性，提高了基层应急处置的积极性和统筹能力。

服务对象满意：受灾困难群众对项目满意度98%，社会秩序和谐稳定，无重大负面舆情和事件，无受灾群众投诉。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

村（社区）级灾害信息员业务素质参差不齐，在摸底受灾情况数据时标准不统一，导致摸底数据不准确。

（二）相关建议。

因受灾群众想在第一时间获得救助，但专项资金审批程序多，下达时间长，不能及时到位，影响拨付进度，希望能简化审批程序，确保救助资金能及时发放到位。

项目绩效目标自评表

（关庄镇“7.13”洪涝灾害应急救灾资金项目）

主管部门	关庄镇德赢VWIN				实施单位		关庄镇德赢VWIN
项目预算执行情况（万元）	预算数：		15万元		执行数：		15万元
	其中：财政拨款		15万元		其中：财政拨款		15万元
	其他资金		0		其他资金		0
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	应急资金及时下拨保障全镇抗洪抢险、应急救灾、清障保畅等应急支出，保障受灾群众基本生活和人民群众生命财产安全，提高基层应急处置的积极性和统筹能力。				应急资金及时下拨保障全镇抗洪抢险、应急救灾、清障保畅等应急支出，保障受灾群众基本生活和人民群众生命财产安全提高基层应急处置的积极性和统筹能力。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	成本指标		项目成本	15万元	15万元
	效益指标	社会效益		维护社会稳定	洪灾救助、地质灾害应急处置等工作，有效保障了受灾群众基本生活和人民群众的生命财产安全，有序维护社会稳定。	洪灾救助、地质灾害应急处置等工作，有效保障了受灾群众基本生活和人民群众的生命财产安全，有序维护社会稳定。
	满意度指标	群众满意度指标		群众满意度	≧90%	100%

2022年项目支出绩效自评报告

（城乡环境卫生及路灯绿化管理经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.为了更好地推进全县城乡人居环境整治工作，改善关庄镇人居环境，完善基础设施、增强保洁力量、健全工作机制，切实提升环境卫生管理水平，决定实施关庄镇城乡环境卫生及路灯绿化管理经费项目。该项目资金12万元主要是用于保障2022年关庄镇8个村3个社区人居环境整治，专项用于全镇范围内垃圾清理、路灯安装维修、绿化、道路交通沿线环境整治、城乡环境知识宣传等支出。

2.项目立项根据青川县财政局《关于下达2022年度部门综合预算的通知》(青财基〔2022〕10号）下达资金预算12万元。

3.关庄镇已制定《关庄镇财务管理办法》，加强对项目资金的管理。按照“三重一大”制度严格执行。

4.城乡环境卫生及路灯绿化管理经费项目资金12万元主要是用于保障2022年关庄镇8个村3社区人居环境整治，确保群众安居乐业，社会和谐稳定，促进经济发展，严格按照规定下达对应项目支付资金。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。专项用于全镇范围内垃圾清理、路灯安装维修、绿化、道路交通沿线环境整治、城乡环境宣传等支出。

2.项目应实现的具体目标。申报的项目绩效目标为：对辖区11个村（社区）进行城乡环境卫生及路灯绿化管理，项目完成后将利于关庄镇的整体环境面貌提升，同时亦可提升项目受益村群众出行顺畅程度。该项目已经全面完工。

3.项目申报的目标与我镇经济发展建设需求相符合，申报的目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

采取自评方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

青川县财政局出具《关于下达青川县关庄镇德赢VWIN2022年部门综合预算的通知》（青财基〔2022〕10号）文件，文件拨付项目资金12万元。关庄镇按照资金下达文件于2022年向青川县财政局申报该经费预算资金12万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。该项目资金计划由青川县财政局出具《关于下达青川县关庄镇德赢VWIN2022年部门综合预算的通知》（青财基〔2022〕10号）文件，下达我镇项目资金共计12万元，其中：关庄镇城乡环境卫生及路灯绿化管理建设工程12万元。

2.资金到位。由青川县财政局出具《关于下达青川县关庄镇德赢VWIN2022年部门综合预算的通知》（青财基〔2022〕10号）文件完成下达该项目预算资金。

3.资金使用。城乡环境卫生及路灯绿化管理经费项目12万元，用于保障关庄镇区域内城乡环境卫生及路灯绿化管理经费，通过县财政审批，拨付完成率100%。

（三）项目财务管理情况

关庄镇已制定《关庄镇财务管理办法》，并按该制度执行，该项目账务处理及时，严格专款专用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由关庄镇德赢VWIN负责实施。项目具体实施的主要流程为：关庄镇德赢VWIN开展城乡环境卫生及路灯绿化管理经费项目后按实际支出进行正规报销流程，最终完成相关工作。

（二）项目管理情况。严格按照相关政策要求，加强项目资金全过程管理，提高科学化、精细化管理水平。加强项目资金管理，强化以县级财政报账制为核心的财务管理体系，坚持财政资金专人管理、分账核算、专款专用。

（三）项目监管情况。严格项目款拨付程序，据实拨付，并确保项目实施内容真实性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.目标任务量完成情况

关庄镇城乡环境卫生及路灯绿化管理经费项目均按项目进度完成绩效目标。

2.目标质量完成情况

关庄镇城乡环境卫生及路灯绿化管理经费项目项目质检检测合格。

3.目标进度完成情况

预算安排关庄镇城乡环境卫生及路灯绿化管理经费项目12万元，资金到位12万元（其中财政拨款12万元），资金到位率100%，项目资金实际支出12万元，资金使用率100%。

（二）项目效益情况

1.经济效益

该项目的建设对关庄镇城乡环境改善得到明显促进，乡容乡貌明显提升，同时带动了乡镇旅游产业的发展，沿线群众都享受到了益处。

2.社会效益

该项目的建设大幅度提高了项目受益村村民幸福指数，群众反响热烈，对项目建设十分积极主动，方便群众出行。

3.社会满意度

建设程序合法，建设质量符合要求，路容路貌、行车环境得到了改善，运输质量得到了提高，道路整体效果不断提升，群众的满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目依规申报，资金到位及时，资金使用合规，绩效设置合理，通过城乡环境卫生及路灯绿化管理经费项目实施，更好地完善了基础设施、增强了保洁力量，切实提升了环境卫生管理水平，推动全镇城乡人居环境明显改善，不断夯实乡村振兴工作基础，助力乡村振兴，巩固提升人民群众获得感、幸福感。

（二）存在的问题

覆盖面较广，实际情况掌握不准，导致部分整治效果不明显，标准不统一。

（三）相关建议

加大对环境卫生整治的建设及后期管护配套资金的拨付。

预算项目绩效目标自评表