青川县凉水镇德赢VWIN部门决算
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公开时间：2023年11月7日
第一部分部门概况.................................................3
一、部门职责..................................................3
二、机构设置..................................................10
第二部分 2022年度部门决算情况说明................................11
一、收入支出决算总体情况说明..................................11
二、收入决算情况说明..........................................11
三、支出决算情况说明..........................................12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................21
十、其他重要事项的情况说明 ..................................21
第三部分 名词解释.................................................22
第四部分 附件.....................................................26
第五部分 附表.....................................................33
一、收入支出决算总表............................................33
二、收入决算表.................................................33
三、支出决算表..................................................33
四、财政拨款收入支出决算总表..................................33
五、财政拨款支出决算明细表.....................................33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....................33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...........................33
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（三）2022年重点工作完成情况
（1）拼经济，发展本底持续增强。一是项目投资稳步增长。围绕“打造项目投资主引擎”主战场，坚持高起点谋划，动态储备项目10个，计划总投资2.5亿元；积极做好4个结转在建项目服务保障，新开工入库项目1个（群英村肉牛养殖基地项目），计划总投资1000万元，12月计划入库项目1个（巅峰石材加工）；截至目前，已完成固定资产投资额4113万元，预计年底前完成5900万元。二是招商引资持续发力。创新招商方式，通过乡贤招商、以商招商等方式，加大对外招商引资力度，成功签约项目4个（年出栏800头优质肉羊养殖培育基地、花岗岩精加工项目、原矿加工车间及堆料场、桶装水生产加工项目），协议资金4900万元，截至11月到位资金5618万元，完成目标比重的124.84%，乡镇排名第3位。三是加大向上资金争取力度。围绕地方经济社会建设需求，积极向上争取行业部门项目资金支持，全年累计向上争取下达项目资金1570万元，其中农村道路、桥梁建设项目资金896.29万元，河堤、饮水建设项目资金338万元，中省财政扶持村集体经济项目资金100万元，园区道路建设资金17万元，东西部协作帮扶资金10万元，农村饮用水源地保护及千村示范项目资金109万元，市政污水管网改造项目资金100万元。
（2）搞建设，产业发展持续增效。一是强力推进园区建设。树立“万亩园”不如“亩万元”的发展理念，因地制宜打造县、镇、村“三级”农业园区12个，完成2000亩曙光金家林下地道中药材县级园区建设，巩固提升群英、茅坝村2000亩山桐子镇级园区建设，新、续建生态养殖、茶叶、地道中药材、木本油料等村级产业园区10个。二是持续推进产业发展。完成粮食播种面积3.46万亩，实现粮食总产4546吨；新建凉华村大豆玉米复合带状种植示范基地500亩，完成试点种植2006.5亩；加快推进突破性发展肉牛羊产业，新建学房、群英村肉牛羊养殖基地2处，新发展肉牛羊养殖大户11户，全年预计肉牛羊分别出栏871头、4943只，同比增长28%、15.7%；巩固传统养殖业发展，全年预计生猪、家禽分别出栏1.04万头、37.48万只，同比增长3%、9%。三是持续推进镇村建设。实施18户剩余掉边掉角农户易地搬迁工作，投入资金125.1万元；实施易地扶贫搬迁对象产业就业巩固项目164项，投入资金27万元；实施学房村179户人居环境整治示范村项目，投入资金76.3万元；实施群英村50户“厕所革命”整村推进项目，投入资金7.5万元；实施危旧房改造42户，补助资金57.841万元；实施抗震设防16户，补助资金40万元。7月8日，全县第二季度农村人居环境整治工作推进拉练现场会在凉水镇学房村召开。11月28日，跃进村顺利完成省考核组对脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的考核评估工作。
（3）强治理，乡村整治持续发力。一是法治教育有形有效。邀请法律顾问开展镇、村干部普法讲座5批次，组建由“村支两委”干部、驻村工作组、网格员、村民小组组长和“法律明白人”入户宣讲专班10支，深入开展法治宣讲进村社活动142场次，警示教育片播放67次，发放“八五”普法案例读本等各类资料1800余册，营造良好的法治宣传氛围。二是自治组织全面完善。建立镇矛盾纠纷调解中心1个，配备专职工作人员2名；建立村矛盾纠纷调解委员会10个，成立新乡贤理事会11个，持续开展新乡贤理事会活动20余次，劝导农村家宴丧事简办、喜事缓办40余次，完成县级软弱涣散基层党组织整顿提升，树立社会主义新农村新风尚。三是德治教化初步形成。组建凉水镇新时代文明志愿服务队10支，结合“道德模范”、“最美宣传员”、“知客比赛”评选活动扎实开展“美德在身边、美德进家庭”宣讲活动12次，转发中央、省、市等新闻报道及重要精神的阐释解读150余篇；申报道德模范15户，推荐表扬文明家庭2户。2022年，凉水镇被县委、县政府评为精神文明建设工作先进集体，被县精神文明建设委员会认定为市级文明乡镇，凉华村被认定为“全国文明村”复查合格单位。
（4）抓党建，队伍建设持续加强。一是夯实党建基础。组织召开年度组织生活会，开展全覆盖分析研判；召开镇村干部乡村振兴能力提升培训会4次，打造提升“一村一品”党建品牌10个；召开党代表工作例会2次、座谈会10次，落实班子成员对党代表走访39人次，“七一”慰问困难党员12人次；组织镇村干部集中学习50余场次，各党支部（委）主题性全覆盖集中学习4次。二是深化纪律作风。深入落实“4321”精准监督机制，通过“村民问廉”提点、党风政风监督员走访、乡镇内交叉检查三种监督方式，开展联动监督检查12次，发现问题21件，有效处置廉情信息200余条，群众满意率达90%，其中转问题线索3件；深入开展矛盾纠纷“大排查、大调解、大接访、大化解”行动，组织召开信访积案难案化解联席会议2期，开展公开接访活动2次，有效化解积案难案4起；全年立案查处11人，党纪处分10人，政务处分1人，第一种形态处分6人。三是建设人才队伍。2022年新招聘录用公务员2名，事业人员2名，培育村级后备干部21人，发展党员4名，9名机关干部、3名村党支部书记被县委、县政府授予“善抓发展好干部（支书）”。跃进村党支部被市委组织部评为全市先进党组织；7月13日，市委宣讲团第二分团赴凉水镇宣讲四川省第十二次党代会精神。
（5）惠民生，群众福祉持续增强。一是疫情防控常抓不懈。深入贯彻落实中央、省、市、县疫情防控工作要求，全年共排查返乡人员4773人，集中隔离162人，居家隔离和居家健康监测680人，3天2检461人；累计完成疫苗接种第一剂次5614人，第二剂次5320人，加强免疫接种4622人；投入疫情防控专项资金2.7万元，疫苗接种工作服务保障资金28万元，有效保证了物资采购、防疫消杀、疫苗接种等防控工作需要。二是民生保障全面筑牢。认真做好城乡低保动态调整及核查清理工作，全年新增低保38户58人，取消62人；截至目前，全镇农村低保483户823人、城镇低保37户50人；发放临时性救助217人次、32.06万元；申报二次医疗救助、门诊救助及重特大疾病救助20人次、4.68万元；申报老人高龄津贴63人，新增重度残疾人护理补贴13人；新增特困供养人员2户2人，现有农村特困人员分散供养49户50人，城市特困人员分散供养3户3人。全镇1880名建档立卡贫困户城乡居民医疗保险参保率达100%；三是稳岗就业成效显著。组织招聘会2场，转移就业73人，开发脱贫人口公益性岗位36人；落实雨露计划67人，发放小额信贷145户，570.12万元，贴息26.23万元；开展就业创业培训4期130人，发放担保贷款110万元，转移劳动力4324人；劳务专合社吸纳社员713人，截至10月底，累计派遣务工1095人，劳务收入80.5万元。2022年，凉水镇被广元市德赢VWIN评为第七次全国人口普查先进集体。
（6）保安全，社会大局持续稳定。一是森林防火扎实有效。压实压紧森林防灭火责任，召开专题会议12场次，开展演练5场次，对全镇1200余座散坟和20个民间信仰点摆放应急处置水，并清理高危火险坟头杂草500余座。省林业和草原局、市公安局、市农业局等相关领导先后到我镇调研指导并给予高度肯定。二是安全生产稳步推进。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任制，设立路长与养护牌7块，对全镇14个地灾监测点和20个山洪监测点选聘监测员34名，开展业务培训4次；选聘食品安全协管员10名，组织开展节日安全大检查活动10余场次，发放餐饮企业疫情防控告知书10份，发放安全宣传资料1500多份，增设漫水桥安全警示标志4个，禁止河道内挖、乱采警示牌4个，劝阻宴席34起，登记备案农村家宴12起。三是社会事业健康发展。开展矛盾纠纷排查调处、积案化解，排查受理各类矛盾纠纷32件，调解成功率达98%，积案化解6件；接待来访群众50余人次，信访事项按期办结率100%；全覆盖走访严重精神障碍患者59人，对五类重点人员进行常态化动态管理。凉水镇德赢VWIN被青川县国家安全人民安全防线建设领导小组办公室评为“国家安全人民防线建设先进集体”。
（7）创亮点，凉水形象持续添彩。一是提升政务服务水平。制定“个性服务、你呼我应、便民服务、生态凉水”二维码，通过扫描二维码可查询群众基本情况、咨询政策，为群众提供便民式服务，让群众少跑路，“乘”倍提升为民服务效率。凉水镇政务服务工作在市政务晨讯（第36期）刊发。二是激发就业车间活力。充分利用地域优势、抢抓东西协作机遇，发挥劳务专合社作用，帮助群众实现就业，探索出一条“车间驻村、居家就业、群众增收”的发展路子。今年，省就业局及市、县主要领导先后到凉水调研就业帮扶车间建设情况。三是发挥“小微权力”效能。分类梳理决策、管理、服务三大类84项小微权力，明确14项重点小微权力清单、履责事项及风险点位，制发监督“口袋书”，以“村民问廉”、监督走访、交叉检查方式，对村社干部履责情况进行监督和测评，有效推进小微权力规范化、制度化运行；我镇“小微权力”工作被人民日报采访宣传报道。
二、机构设置
青川县凉水镇德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入青川县凉水镇德赢VWIN2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、便民服务中心
2、农业综合服务中心
3、乡村建设和文化旅游服务中心
4、社会治安综合治理中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,440.67万元。与2021年相比，收、支各总计增加85.13万元，增长6.3%。主要变动原因是人员经费增加，工资调标等增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1,440.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,440.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1,440.67万元，其中：基本支出987.75万元，占68.6%；项目支出452.92万元，占31.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1,440.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加85.13万元，增长6.3%。主要变动原因是人员经费增加，工资调标等增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1,440.67万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.13万元，增长。主要变动原因是人员经费增加，工资调标等增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1,440.67万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出856.55万元，占59.5%；外交支出0万元，占0%；国防支出1.6万元，占0.1%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出77.18万元，占5.4%；卫生健康支出31.53万元，占2.2%；节能环保支出12万元，占0.8%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出332.74万元，占23.1%；交通运输支出1.37万元，占0.1%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出72.79万元，占5.1%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出54.91万元，占3.8%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为1,440.67万元，完成预算100%。
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为4.15万元，完成预算100%。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为504.49万元，完成预算100%。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为37.03万元，完成预算100%。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为301.76万元，完成预算100%。
5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为4.6万元，完成预算100%。
6、一般公共服务（类）商贸实务（款）招商引资:支出决算为4.52万元，完成预算100%。
7、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为64.61万元，完成预算100%。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为9.53万元，完成预算100%。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.04万元，完成预算100%。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）: 支出决算为31.53万元，完成预算100%。
12、节能环保支出（类）自然生态保护（款)农村环境保护（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。
13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款)农村基础设施建设（项）: 支出决算为14.94万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款)对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为317.8万元，完成预算100%。
15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为1.37万元，完成预算100%。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）: 支出决算为72.79万元，完成预算100%。
17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款) 应急救援（项）: 支出决算为45.38万元,完成预算100%。
18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款) 其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）: 支出决算为9.53万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出987.75万元，其中：
人员经费862.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费125.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为14.59万元，完成预算100%；较上年减少1.29万元，下降8.1%。决算数与预算数持平，单位围绕厉行节约、过紧日子的原则，从严控制了公务接待的次数和标准，从而完成了“三公”经费的基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.53万元，占51.6%；公务接待费支出决算7.06万元，占48.4%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
2、公务用车购置及运行维护费支出7.53万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.48万元，增长6.8%。主要原因是公务用车维修费用增加。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型4辆。
公务用车运行维护费支出7.53万元。主要用于下村（社区）查看项目进度、走访群众等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费支出7.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.77万元，下降20%。主要原因是：单位围绕厉行节约、过紧日子，减少了公务接待的次数和标准，同时使用自助餐形式进行接待，减少了浪费，厉行了节约。其中：
国内公务接待支出7.06万元。主要用于：日常工作开展、脱贫攻坚检查、争取项目资金、交流学习、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待165批次，1,203人次，共计支出7.06万元，主要用于上级部门到我镇检查工作用餐费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，青川县凉水镇德赢VWIN机关运行经费支出125.57万元，比2021年减少77.63万元，下降38.2%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，青川县凉水镇德赢VWIN政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，青川县凉水镇德赢VWIN共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆。其中：其他用车主要是用于下村（社区）查看项目、维稳、走访群众等。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“7.13”洪灾应急资金项目、城乡环境卫生及路灯绿化管理、纪检谈话室、农村公路养护、农村人居环境整治、职工周转房维修改造6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成凉水镇德赢VWIN部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“7.13”洪灾应急资金项目、城乡环境卫生及路灯绿化管理、纪检谈话室、农村公路养护、农村人居环境整治、职工周转房维修改造6个专项预算项目绩效自评报告。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位2022年基本支出。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位2022年项目支出。
10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练费、被装购置费、邮电费、维修维护费和其他商品服务费等。
11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 指民办教师一次性生活补助。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金
14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指失业保险。
15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指工伤保险。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指医疗保险。
18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指白龙湖环境治理，集镇环境治理。
19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划设计。
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设
21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设
22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指农村基础设施建设。
23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指村级扶贫建设。
24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指村级公益事业。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:用于村民委员会和村党支部的补助。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指农村综合改革示范试点补助支出。
29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。
30.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。
31.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于缴纳职工住房公积金费用。
33.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
34.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年凉水镇部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
青川县凉水镇德赢VWIN下设二级预算单位5个，其中行政单位1个，事业单位4个。
（二）机构职能
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示;执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划;优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障;指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变;因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收;发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3.编制社会发展规划等相关规划;负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作;加强农村规划建设和财政管理工作;负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作;负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。
4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作;组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务;加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序;抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识:加强对违法青少年的带教转化工作;保护老人，妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6.落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
（三）人员概况
青川县凉水镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，事业单位4个。总编制59名，其中行政编制25名，其他事业编制31名，工勤人员编制3名。在职人员总数55人，其中行政人员24人，事业人员29人，工勤人员2人；退休人员24人；遗嘱长赡人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
青川县凉水镇2022年部门预算总数1440.67万元，较2021年1276.24万元增加164.43万元，增长12.88%。
（二）部门财政资金支出情况
2022年公共预算一般支出1440.67万元，较2021年1355.54万元增加85.13万元，增长6.28%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
2022年凉水镇一般公共预算收入1055.13万元（2022年凉水镇三公经费预算总额为14.59万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费7.06万元，公务用车购置及运行维护费7.53万元）。2022年凉水镇政府预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。
1.收支管理情况
1.1.财务管理情况
凉水镇德赢VWIN制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习，通过不断实践，镇财政所联合镇纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。
1.2财政政策执行情况
凉水镇德赢VWIN始终以铁的信念跟党走，坚定不移地下足“绣花”功夫，凉水镇德赢VWIN认真领会财政政策要义，把好扶贫资金、各类资金监管关，从严从深深化自查自纠，做深做细建好问题台账，走访宣传亲力亲为时时报，财政政策执行任重道远，凉水镇德赢VWIN充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用，立足群众路线，加强信息上传下达，并结合入户宣传、公开公示职能，形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。
1.3财经纪律执行情况
凉水镇德赢VWIN为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会省委、市委、县委各项指示，积极主动作为，以“三个得力”使凉水镇德赢VWIN财政规范执行不断向纵深发展。一是组织领导得力，深入宣传宣讲。通过集中召开乡村干部会议、发放宣传资料及阳光村务等方式广泛宣传，并把此项工作作为贯彻全面从严治党再上新台阶的监督责任。结合我镇开展的脱贫攻坚、一卡通清理等重点工作，凉水镇德赢VWIN通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳步推进乡内政治生态环境不断净化。二是协作配合得力，嵌入资源合力。镇综治维稳办、镇财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间田头、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维护民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，凉水镇德赢VWIN持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三是监督渠道得力，畅通民意诉求。镇所辖9村1社区均设置举报箱、镇纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。
（二）结果应用情况
本年度凉水镇德赢VWIN一般公共预算收入1055.13万元，本年度凉水镇德赢VWIN一般公共预算支出1440.67万元。同时，镇财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合乡村振兴的大背景，保证乡村振兴领域内的清新环境，镇财政所认真贯彻落实好各级各部门相关政策部署，使资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。
（三）自评质量
通过开展绩效评价，各项资金的使用都得到优化，资金效能得到了提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年凉水镇德赢VWIN紧跟县委、县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合乡村振兴工作，深化对乡村振兴领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，把廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。
（二）存在问题
我镇财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是会计基础工作有待于进一步完善和提高，二是健全内控管理制度。
（三）改进建议
镇财政所深化自查自纠，举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、乡村公开栏、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是镇财政所干部积极 参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。
附件2
2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告范本
说明：本单位2021年度无专项预算项目预算支出。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
