目 录
公开时间：2023年11月8日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请单位根据实际注明页码）
青川县就业创业促进中心主要为劳动就业管理服务。主要负责职业介绍、组织就业前职业技术培训、劳务输出、失业保险。负责本地公益性岗位管理、职业技能培训、小贷贴息、大学生创业工作；负责本地用工备案、就业创业指导工作；负责失业基金管理与待遇发放具体业务；参与社保信息化建设、管理，做好各项业务统计工作；负责失业保险的内部审计稽核工作；做好社会化管理服务工作；协调处理事业单位、企业失业保险工作中的有关事项。
二、机构设置
青川县就业创业促进中心属青川县人力资源和社会保障局下属独立核算二级单位，内部设立股室5个，包括：
1、就业创业股
2、综合股
3、技能培训股
4、基金财务股
5、失业保险股
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度总收入2219.34万元、总支出2219.34万元。与2021年相比，收入增加1838.64万元，增长482.96%；支出增加1530.86万元，增长222.35%。主要变动原因是2022年将就业创业专项资金纳入预算管理一体化统一预算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2219.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2210.63万元，占99.61%，年初结转和结余8.71万元，占0.39%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2219.34万元，其中：基本支出138.49万元，占6.24%；项目支出2080.85万元，占93.76%；
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计2210.63万元、支出总计2219.34万元。与2021年相比，财政拨款收入增加1829.93万元、增长480.68%，支出增加1530.86万元，增长222.35%。主要变动原因是2022年将专项资金纳入预算管理一体化统一预算。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2219.34万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1530.86万元，增长222.35%。主要变动原因是2022年将专项资金纳入预算管理一体化统一预算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2219.34万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出2077.26万元，占93.6%；卫生健康支出4.74万元，占0.21%；农林水支出128.62万元，占5.8%；住房保障支出8.73万元，占0.39%；
（注：数据来源于财决01-1表）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2219.34万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为61.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）:支出决算为18.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）:支出决算为274.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为8.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）:支出决算为1713.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为0.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.农林水（类）普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）:支出决算为128.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为8.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出138.49万元，其中：
人员经费118.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费19.76万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助0.01万元，主要包括：奖励金。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算22.92%，较上年减少0.04万元，下降26.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，控制标准，限制陪同人数，压缩接待费支出。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平，其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.11万元，完成预算22.92%。公务接待费支出决算比2021年减少0.04万元，下降26.67%。主要原因是严格执行相关规定，控制标准，限制陪同人数，压缩接待费支出，其中：
国内公务接待支出0.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次9人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：2022年4月广元市就业创业促进中心到青川督导青川县城镇新增就业数据核查和劳务专合社运营情况，支付用餐费0.06万元；2022年12月广元市人力资源和社会保障局到青川开展劳务专合社等重点工作专项督导调研，支付用餐费0.05万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，青川县就业创业促进中心机关运行经费支出19.76万元，比2021年增加6.35万元，增长47.35%。主要原因是2022年公用经费财政预算有所增加、业务活动量也有所增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，青川县就业创业促进中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，青川县就业创业促进中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对就业创业补助资金项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：反映机关事业单位用于后勤保障的支出。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业管理方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映用于职业培训及职业技能鉴定方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映用于就业创业方面项目的支出。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映机关事业单位实施失业和工伤保险制度由单位缴纳的失业和工伤保险支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。
11.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映用于脱贫人口、农村低收入人口就业帮扶、持续巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴方面符合条件的脱贫劳动力生活（交通）补贴的支出。
12.农林水（类）普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
项目名称 |
创业担保贷款贴息 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县人力资源和社会保障局 |
实施单位（盖章） |
青川县就业创业 促进中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
支持重点群体符合条件的小微企业融资发展，确保稳定就业。 |
2022年财政资金拨付及时到位，起到促进就业创业的作用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目严格遵守相关法律法规和业务规定，项目支出严格按照相关政策规定进行，项目申报符合国家政策，符合地方经济社会的发展需要。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后 预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
205.69 |
161.18 |
161.18 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
172.71 |
128.2 |
128.2 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
32.98 |
32.98 |
32.98 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
符合条件的创业人员 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强资金保障，全力支持创业就业，确保稳定就业 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
申报创业担保贷款贴息个人满意度 |
≥ |
85 |
% |
|
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价 结论 |
该项目及时兑现了县级财政贴息资金，起到了促进就业创业的作用。 |
|||||||||
|
存在 问题 |
部分绩效指标编制不合理，绩效指标量化不合理。 |
|||||||||
|
改进 措施 |
加强绩效自评工作力度，完善绩效指标，提高资金使用效率。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
就业创业专项补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县人力资源和社会保障局 |
实施单位（盖章） |
青川县就业创业 促进中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.推动城镇新增就业、城镇失业人员和就业困难人员再就业，重点支持大学生、脱贫人员、就业困难人员、返乡农民工等群体就业创业；推进高技能人才队伍建设。2.保持全县就业局势总体稳定，确保年度城镇失业率控制在目标范围内。 |
通过对公益性岗位补贴、社保补贴、创业补贴、就业见习补贴、购买服务等资金的发放促进就业创业，实现了全年目标任务，推动全县就业创业工作进一步发展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目严格遵守相关法律法规和业务规定，项目支出严格按照相关政策规定进行，项目申报符合国家政策，符合地方经济社会的发展需要。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,199.00 |
1,713.36 |
1,713.36 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1,199.00 |
1,713.36 |
1,713.36 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出 指标 |
数量指标 |
城镇新增就业 |
= |
0.2 |
万人 |
0.248 |
10 |
10 |
|
|
|
产出 指标 |
数量指标 |
脱贫人口再就业 |
= |
1.3 |
万人 |
1.3 |
10 |
10 |
||
|
产出 指标 |
质量指标 |
城镇登记失业率 |
≤ |
4 |
% |
2.7 |
10 |
10 |
||
|
效益 指标 |
社会效益指标 |
零就业家庭帮扶率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
就业扶持政策经办服务满意度 |
≥ |
85 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公共就业服务满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
||
|
产出 指标 |
成本指标 |
职业培训补贴人均标准 |
≤ |
1000 |
元 |
960 |
10 |
10 |
||
|
产出 指标 |
成本指标 |
职业技能鉴定补贴人均标准 |
≤ |
160 |
元 |
140 |
10 |
10 |
||
|
产出 指标 |
质量指标 |
补贴发放准确率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价 结论 |
该项目通过对公益性岗位补贴、社保补贴、创业补贴、就业见习补贴、购买服务等资金的发放促进就业创业，实现了全年目标任务，推动全县就业创业工作进一步发展。 |
|||||||||
|
存在 问题 |
项目实施进度有待加强，部分项目存在跨年支付现象。 |
|||||||||
|
改进 措施 |
加快资金拨付进度，提高资金使用效率。 |
|||||||||
|
|
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
公共就业和人才服务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县人力资源和社会保障局 |
实施单位 （盖章） |
青川县就业创业促进中心 |
|||||||
|
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于招聘会、劳动力资源状况调查、就业创业培训、失业动态监测、公益性岗位监管等辅助工作开展 |
全年通过开展招聘会，劳动力资源状况调查、就业创业培训、失业动态监测、公益性岗位监管等，起到了对就业创业工作的推进作用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目严格遵守相关法律法规和业务规定，项目支出严格按照相关政策规定进行，项目申报符合国家政策，符合地方经济社会的发展需要。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初 预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5 |
4.99 |
4.99 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政 资金 |
5 |
4.99 |
4.99 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位 资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他 资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原 因分析 |
|
产出 指标 |
数量 指标 |
辅助完成就业等工作 |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
产出 指标 |
质量 指标 |
确保就业创业工作全面完成 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥ |
85 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目及时兑现了资金，为促进就业创业提供了有力保障。 |
|||||||||
|
存在问题 |
部分绩效指标编制不合理，绩效指标量化不合理。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强绩效自评工作力度，完善绩效指标，提高资金使用效率。 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
