2022年度青川县骑马乡德赢VWIN部门决算
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公开时间：2023年11月8日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3.编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组。
4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6.落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承担县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
骑马乡下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位4个。纳入骑马乡2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、骑马乡德赢VWIN
2、便民服务中心
3、农业综合服务中心
4、社会治安综合治理中心
5、乡村建设和文化旅游服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年本年收入总计917.20万元、支总计941.63万元。与2021年相比，收入总计增加43.63万元、支出总计增加53.83万元，分别增长4.99%、6.06%。主要变动原因是区划调整后我单位编制实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计917.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入917.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计941.63万元，其中：基本支出614.49万元，占65.26%；项目支出327.15万元，占34.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计917.20万元、支出总计941.63万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加43.63万元、支出总计增加53.83万元，分别增长4.99%、6.06%。主要变动原因是区划调整后我单位编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出941.63万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.83万元，增长6.06%。主要变动原因是区划调整后我单位编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出941.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出528.44万元，占56.12%；国防支出0.2万元，占0.02%；社会保障和就业支出43.11万元，占4.58%；卫生健康支出20.03万元，占2.13%；节能环保支出12万元，占1.27%；农林水支出267.62万元，占28.42%，住房保障支出45.81万元，占4.86%；灾害防治及应急管理支出24.43万元，占2.59%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为941.63万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年支出决算数为325.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表工作经费（项）:2022年支出决算数为3.07万元，完成预算100%。
３. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）：2022年支出决算数为12.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：2022年支出决算数为180.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022年支出决算数为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:2022年支出决算数为0.2万元，完成预算100%，决算数小于预算数主要原因是因资料未完善，未完成报账。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年支出决算数为41.32万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年支出决算数为1.79万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年支出决算数为20.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2022年支出决算数为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2022年支出决算数为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022年支出决算数为227.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年支出决算数为45.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:2021年支出决算数为24.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出614.48万元，其中：
人员经费532.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费82.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.42万元，完成预算84.64%，较上年增加2.51万元，增长36%。决算数等于预算数。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.44万元，占68.36%；公务接待费支出决算2.98万元，占31.64%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.44万元,完成预算99.84%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加2.63万元，增长69%。主要原因是下村检查指导工作增多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.44万元。主要用于下村（社区）查看项目进度、走访群众等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.98万元，完成预算63.67%。公务接待费支出决算比2021年减少0.12万元，下降3.87%。主要原因是2022年我乡公务接待活动大多采用自助餐，从而节约了成本。其中：
国内公务接待支出2.98万元，主要用于上级部门到我乡检查工作用餐。国内公务接待101批次，596人次（不包括陪同人员），共计支出2.98万元，具体内容包括：1.会议接待费 0.5万元；2.乡镇交流合作接待费 0.1万元；3. 上级各部门来人检查指导工作接待费2.38万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，骑马乡机关运行经费支出82.2万元，比2021年减少23.67万元，下降22.35%（或与2021年决算数持平）。主要原因是巩固脱贫攻坚任务减轻，资料打印费用减少。
（二）政府采购支出情况
2022年，骑马乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，骑马乡共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于垃圾清运、路面洒水清洁，下村检查等。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对农村人居环境整治等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2022年青川县骑马乡德赢VWIN部门整体绩效自评报告、农村环境整治等专项预算项目绩效自评报告。
绩效自评综述：本单位严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2022年各项目标任务，保证自身单位的运转和项目支出，同时也做好了全乡各项工作。
绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：指本单位基本支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：驾驶员炊事员补助。
13.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练费、被装购置费、邮电费、维修维护费和其他商品服务费等。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指失业保险。
17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指工伤保险。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指医疗保险。
20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指环境治理。
21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指农村基础设施建设。
22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。
23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对对村民委员会和村党支部的补助。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。
25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:指防治地质灾害方面的应急支出。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年青川县骑马乡德赢VWIN部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。青川县骑马乡德赢VWIN下设二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
机构职能。1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。3.编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组。4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。6.落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承担县委、县政府交办的其他任务。
人员概况：青川县骑马乡下属二级预算单位5个，其中行政单位1个,其他事业单位4个。总编制36名，其中:行政编18名，其他事业编制17名，工勤人员编制1名。在职人员总数34人，其中:行政人员16人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员17人，工勤人员1人，退休人员9人。
（二）年度主要工作任务。
1.切实抓好项目投资及招商引资工作。一是进一步优化营商环境，加大招商引资力度，招引项目在数量和投资规模上实现正增长，力争实现招引项目备案投资规模超8000万元。二是大力推进固投工作，确保固投入库报数总额超2500万元。
2.加强基础设施建设，完善场镇功能。一是继续实施道路硬化，基本实现全乡村社硬化道路全覆盖。二是大力推进场镇功能配套工程，在吃、住、玩三个方面着力，修建民宿，发展以食用菌和天麻为元素的特色餐饮，兴建白龙湖尾水区拦水工程，发展水上慢漂、休闲垂钓等娱乐项目，推进人口聚集。三是继续推进人畜饮水、生产用水、安全供电、广播电视等公共设施的进一步完善，确保群众生活质量提高有基础。四是继续做好广平高速土地复垦等后续工作，完成上马至骑马中元村料场道路恢复。
3.深入推进大园区建设。一是在“半坡茶·平坝菌”初现规模的基础上，大力完善新民社区河堤及产业路等基础设施，推动平坝菌规模继续扩大，实现园区内食用菌种施棚（大棚）达到300亩，带动全乡实现食用菌种植超千亩目标。二是深入推进半坡茶向标准化、规模化发展。以招引种茶公司和大户为着力点，实施茶叶连片发展、规模化建设、标准化生产工程。三是打通堵点，建成高、中、低立体农业发展模式。在中元、水磨两个高山村大力推进以天麻、茯苓为主的中药材种植，建成200亩天麻种植园区、大力发展300余亩林下茯苓种植。
4.开放性推进肉牛羊养殖。引进养殖企业在光明村新建肉牛圈舍1000平方米，肉牛养殖200头，种草200亩。带动全乡发展养殖大户5户，确保全乡养殖规模达600头。
5.大力推进第二产业发展。全力推进文化石精深加工，提高文化石单位效益。以羊肚菌、茶叶等元素为依托，推进建成食用菌、茶叶加工厂。
6.以推进就业为抓手，大力改善民生。充分发挥“青川县齐力农业服务专业合作社”作用，组织参加县、乡各项招聘活动，为群众提供就业信息，让群众实现就近就业致富增收，全面落实医保缴费、就学、低保等惠农惠民政策，进一步解决群众就业、就学、就医等问题。
7.全面推进乡村振兴战略，巩固好脱贫攻坚成果。始终坚持“精准原则”，努力抓好脱贫攻坚成果巩固工作，继续推行干部帮扶机制，认真开展“回头看”排查工作，常态化开展返贫预警监测，坚持精准衔接、分类施策，巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴工作。
8.全面加强党的建设，为乡村振兴提供组织保障。加强党对乡村振兴的领导，加大执纪监督力度，严肃党员干部纪律，加大在外优秀人才回引力度，深入实施培养发展农村党员、培养扶持产业致富带头人、培养储备村级后备力量。
（三）部门整体支出绩效目标。
1、政府机构正常运转。确保干部职工工资福利及退休人员、遗属人员生活补助按时足额发放；全面保障农村基层组织运转经费；政府日常公用经费得到保障，确保政府机构正常运转；城乡环境综合治理、信访维稳、安全生产、社会治安综合治理等专项经费得到保障。
2、民生工程得到保障。完成上级各部门下达的各项民生工程目标任务。
3、项目投资得到加强。完成招商引资投资任务；完成各部门下达的项目建设任务。
4、财税金融工作有力开展。保障税源不流失，做到应收尽收；财政扶贫专项资金高效安全运行并发挥使用效益；村级财务得到规范，重点项目建设资金使用安全高效。
5、廉政建设得到加强。树立良好的廉洁奉公、勤政为民的政府形象。
6、社会治理规范有序。规范社会行为，化解社会矛盾，维持社会和谐。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
青川县骑马乡德赢VWIN2022年部门预算总数917.20万元，较2021年增加43.63万元，增长4.99%。
2.部门总体支出情况
青川县骑马乡德赢VWIN2022年公共预算一般支出941.63万元，较2021年增加53.83万元，增长6.06%。
3.部门总体结转结余情况
本年度我乡各部门总体无结转结余。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
青川县骑马乡德赢VWIN2022年部门预算总数917.20万元，较2021年增加43.63万元，增长4.99%。
2.部门财政拨款支出情况
青川县骑马乡德赢VWIN2022年一般公共预算支出941.63万元，较2021年增加53.83万元，增长6.06%。
3.部门财政拨款结转结余情况
本年度我乡部门财政拨款无结转结余。
三、部门整体绩效分析
2022年骑马乡全年无超预算支出和违规记录。
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
2022年我乡按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、青川县部门预算编制口径和要求，编制人员和部门绩效目标科学合理，每月执行相关政策，保障工资和社保及时、足额发放和缴纳。截至2022年12月31日，单位预算执行金额为507.69万元，预算执行率100％，2022年12月31日，部门预算资金结余金额为0万元。
2.运转类项目绩效分析
2022年我乡按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、青川县部门预算编制口径和要求，本单位运转类部门绩效目标预算编制科学合理，经严谨预算，保障单位日常运转，实时支付，减少结余资金，杜绝违规发放。截至2022年12月31日，部门预算资金结余金额为0万元。
3．特定目标类项目绩效分析
2022年我乡按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、青川县部门预算编制口径和要求，本单位运转类部门绩效目标预算编制科学合理，根据项目进度实时支付，避免项目挪用情况，杜绝违规发放，减少结余资金。
（二）部门整体履职绩效分析。
1.工作成果：从数据来看，今年乡政府在经济发展、环境保护、社会治理等方面取得了一定成果。经济发展方面，乡镇农业增加值有所提高；环境保护方面，空气质量、水质量均有所改善；社会治理方面，信访案件处理及时率、矛盾纠纷调解成功率均较高。
2.工作效率：根据政策执行情况、行政审批时效等指标来看，乡政府在政策执行方面效率较高、行政审批时效也得到有效控制。
3.服务质量：从政务公开、民意反馈、群众满意等方面来看，乡政府在服务质量方面表现良好。政务公开方面，信息公开及时、准确；民意反馈方面，积极开展群众意见征集和反馈工作；群众满意度方面，群众对乡镇政府工作满意度较高。
（三）结果应用情况。
通过开展项目绩效的编制、过程监控、绩效运用等，秉持勤俭节约的原则，大力缩减单位不必要的开支，全年总体运行平稳，财政资金高效使用，得到了群众的一致好评和认可，极大的提高了群众的幸福感。
自评质量
我单位申报的资金均从2022年初按计划实施，并于2022年底前完成年度绩效目标。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金使用严格把关。
项目运行按照我乡内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行，严格落实制度管理，单位内部组织部定期进行自查，未存在违规、违法问题，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。
我乡申报的各项资金，实施后从经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行了量化分析，均已实现了预定的绩效目标设置合理，符合相关规定。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2021年骑马乡紧跟县委、县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合乡村振兴、产业发展、项目投资等工作，深化对惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。较好的完成了全年预算执行。
（二）存在问题。预算绩效目标编制质量不高，在项目设置、绩效指标编制等方面往往过于简单，不够规范完整，细化量化，以至于绩效目标设置与实际完成情况有偏差。
（三）改进建议。一是加强预算绩效管理，进一步加强单位的预算资金管理，规范完整绩效指标编制、对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。二是加强业务培训，提高财务人员业务水平。三是建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。
附件2
2022年农村人居环境整治专项资金预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况，
根据青川府函[2022]22号文件内容，为按时全面完成2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，骑马乡申报了农村人居环境整治项目，总投资额为58.24万元。青川县财政局《关于下达2022年第一批财政涉农统筹整合资金的通知》（青财农[2022]22号）批复了该项目，项目资金的来源为涉农统筹整合资金。
（二）项目绩效目标。
项目内容：建设内容：棚屋拆除、清杂去乱、房屋立面改造、厕所改造、入户路建设、圈舍改造、排洪沟治理、污水处理站建设等。
绩效目标：开展环境卫生整治，改善人居环境，提升环境卫生水平，改善居民居住环境，美化村容村貌，为群众创造一个干净、卫生、美丽的集镇。同时，确保本乡镇辖区内主要街道、乡道、村道干净整洁；垃圾按时清理，无垃圾死角；公厕、垃圾箱卫生干净。
（三）项目资金申报相符性。
该资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。该项目资金计划58.24万元，截止评价时点实际到位40万元。资金到位率69%，到位不及时。到位不及时的主要原因是该项目建设完工后未及时整理报账资料申请县级主管部门验收。
2.资金使用。该项目截止评价时实际支出40万元。严格按照资金开支范围、标准支付。保障支付进度，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
建立项目资金管理制度，项目资金在预算管理一体化系统中管理，按照项目计划，经主管部门、财政局审批后据实拨付。做到严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
我乡在项目实施时，能够根据项目的轻重缓急进行工作排序，及时调整工作次序和进度。在实施过程中，能够做到及时下达项目任务，认真开展中期检查，指导项目顺利实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至目前我乡已完成新民社区辖区内拆除旧房、闲置房，钢架棚75户1125平方米、清杂去乱7500平方米、房屋外墙修复3万平方米、公用厕所改造80平方米、入户路硬化472平方米、改造圈舍500平方米、治理排洪沟20平方米、打造文化墙200平方米，提升改造污水处理站1个等。
（二）项目效益情况。
经济效益：一是项目建成中，通过本地老百姓务工，可获得劳务报酬，可支付老百姓劳务报酬。二是项目建成后有效降低垃圾处理成本。三是有效增加农民就业岗位。农村人居环境优化、美化、靓化后，可以吸引城镇居民下乡休闲、旅游、度假。
社会效益：项目建成后，农村人居环境得到较大改善后,环境质量显著提升,群众精神面貌更加振奋,投资创业环境更加优良,吸引成功人士投资兴业,发展乡村产业和乡村旅游,带动村民致富就业,必将取得良好的社会效益。
生态效益：通过项目实施，使农村道路整洁，社区休闲设施增多，水源质量改善好，焚烧秸秆痕迹减少，空气质量明显提高。
可持续效益：项目的持续实施，对我们乡乡村振兴战略发展及人居环境整治的进一步提升具有重要作用。项目可持续影响力好。
服务对象满意度:群众满意度达95%以上。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
一是项目资金规模小，农村人居环境整治需建设的项目多，从建设数量上来说资金明显不足；二是在资金使用监督管理上存在一定困难，还不够完善和到位，同时资金到位不足，存在缺口。
（二）相关建议。
加强资金使用管理力度，对项目资金使用情况至少每年例行检查一次，并不定期抽查。
骑马乡农村人居环境整治项目预算项目绩效目标自评表
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主管部门 |
乡村振兴局 |
实施单位 |
骑马乡德赢VWIN |
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项目预算 |
预算数： |
58.24 万元 |
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执行数： |
40万元 |
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其中：财政拨款 |
58.24万元 |
|
其中：财政拨款 |
40万元 |
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|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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主要目标棚屋拆除、清杂去乱、房屋立面改造、厕所改造、入户路建设、圈舍改造、排洪沟治理、污水处理站建设等。 |
完成 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标 |
数量指标 |
完成社区120户改造 |
≥120 |
120 |
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质量指标 |
环境整洁度 |
≥90% |
90% |
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时效指标 |
2022年全年 |
1年 |
1年 |
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成本指标 |
项目成本 |
58.24万元 |
40万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
人均增收 |
≥100元 |
100元 |
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社会效益指标 |
提升提升宜居 |
提升提升宜居 |
≥95% |
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|
生态效益指标 |
改善环境质量，提升人居环境 |
改善环境质量，提升人居环境 |
≥95% |
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|
可持续影响指标 |
|
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满意度 指标 |
受益满意度指标 |
服务对象满意度 |
≧90% |
100% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
