2022年度青川县乐安镇德赢VWIN部门决算

公开时间：2023年11月9日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

乐安镇德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个

纳入青川县乐安镇德赢VWIN2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.乐安镇德赢VWIN。

2.乐安镇社会治安综合治理中心。

3.乐安镇便民服务中心。

4.乐安镇乡村建设和文化旅游服务中心。

5.乐安镇农业综合服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入合计1421.47万元，与上年度1043.65万元相比，增长36.20%，上年结转171.58万元；2022年度支出合计1593.05万元，与2021年度1143.06万元相比，增长39.37%。主要变动原因是新进人员增加、公用经费调标及项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1421.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1421.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1593.05万元，其中：基本支出820.00万元，占51.47%；项目支出773.04万元，占49.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1593.05万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加449.99万元，增长39.37%。主要变动原因是新进人员增多、公用经费增加及项目经费等增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1593.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出710.89万元，占44.62%；国防支出1.46万元，占0.09%；社会保障和就业支出53.11万元，占3.33%；卫生健康支出31.48万元，占1.98%；节能环保支出153.84万元，占9.66%；农林水支出574.7万元，占36.08%；交通运输支出0.14万元，占0.01%；住房保障支出59.36万元，占3.73%；灾害防治及应急管理支出8.07万元，占0.51%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1593.05万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年决算数为487.14万元，完成预算数的100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年决算数为24.43万元，完成预算数的100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：2022年决算数为189.27万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2022年决算数为1.14万元，完成预算数的100%。一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2022年支出4.6万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2022年支出4.32万元，完成预算的100%。

2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2022年决算数为1.46万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年决算数为50.27万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年决算数为2.85万元，完成预算100%；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年决算数为31.48万元，完成预算100%。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）： 2022年决算数为185.86万元，完成预算100%；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）： 2022年决算数为129.06万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）： 2022年决算数为250.78万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）： 2022年决算数为9万元，完成预算100%。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）： 2022年决算数为0.14万元，完成预算100%；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年决算数为59.36万元，完成预算100%。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2022年决算数为8.07万元，完成预算100%。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2022年决算数为147.24万元，完成预算的100%；节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2022年决算数为6.6万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出820万元，其中：人员经费713.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费106.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.83万元，完成预算100%，较上年减少3.01万元，下降23.44%。决算数较上年减少的主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，从严控制了公务接待的次数和标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.03万元，占51.17%；公务接待费支出决算4.8万元，占48.83%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是本年度未安排因公出国（境）事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.03万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.81万元，下降26.47%。主要原因是公车使用和管理更加规范有序，开支消耗下降。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，本年度未购置公务用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.03万元。主要用于乡村振兴、日常事务、争取项目资金等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.2万元，下降20%。主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，从严控制了公务接待的次数和标准。其中：

国内公务接待支出4.8万元，主要用于日常工作开展、乡村振兴、争取项目资金、交流学习、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次，670人次（不包括陪同人员），共计支出4.8万元，具体内容包括：日常工作检查接待费4.8万元。

外事接待支出0万元，主要用于公务接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青川县乐安镇德赢VWIN机关运行经费支出106.05万元，比2021年79.12万元，增加26.93万元，增长34.04%。主要原因是乡镇合并之后，工作量增加，新进人员增多导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，青川县乐安镇德赢VWIN采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府采购工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青川县乐安镇德赢VWIN共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位日常工作正常开展。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“7.13”洪灾应急资金项目、城乡环境卫生及路灯绿化管理、纪检谈话室、农村公路养护、农村人居环境整治等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐安镇德赢VWIN部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“7.13”洪灾应急资金项目、城乡环境卫生及路灯绿化管理、纪检谈话室、农村公路养护、农村人居环境整治等5个专项预算项目绩效自评报告。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位2022年基本支出。

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位2022年日常业务支出。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：主要指本单位纪检工作。

13.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练费、被装购置费、邮电费、维修维护费和其他商品服务费等。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金

16. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指失业保险。

17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指工伤保险。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指医疗保险。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指集镇污水管网基础设施建设。

21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划设计。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设。

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设。

24.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指农村基础设施建设。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指村级扶贫建设。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指对村级公益事业建设的补助。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：用于村民委员会和村党支部的补助。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指农村综合改革示范试点补助支出。

30.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。

31.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

32.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2023年青川县乐安镇德赢VWIN部门整体绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。乐安镇德赢VWIN下设二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

（二）机构职能和人员概况。1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。3.人员概况：因乡镇区划调整，前进乡与乐安寺乡合并，总编制55名，其中行政编制25名，其他事业编制28名，工勤人员编制2名。在职人员总数51人，其中行政人员23人，事业人员28人，工勤人员0人；退休人员20人；遗嘱长赡人员13人。

（三）年度主要工作任务。

2022年在县委、县政府的坚强领导下，乐安镇党委政府认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、深入贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记视察四川的重要指示精神。紧紧围绕聚力“三大主战场”、抓实“三大重点任务”、做优做强“三大发展保障”，以巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴为核心，加快产业培育，紧抓基础设施建设，切实改善民生，主动对标高质量发展要求，努力完成各项目标任务。抢抓新机遇，谋划新举措，深入研判形势，充分把握机遇，着力在规划布局引领、城镇特色风貌塑造、优势产业转型升级、重大基础设施建设、建设管理机制创新等方面下功夫，依托现有优势资源，开展以生态旅游为主，农业产业为支撑的现代康养旅游名镇建设，高质量完成全年经济发展目标。

一、狠抓项目建设，夯实发展基础。一是招商引资：2022年完成招商引资新签约项目6个，全年到位资金4993.47万元，完成全年目标任务数111%。二是固定投资：全年新开工项目统计入库投资7864万元，完成固定资产投资6657万元，完成全年目标任务数的113%，向阳山七佛贡茶茶博园：实施农业整合资金项目5个共计321.85万元，水利设施项目1个180万元，完成向阳山庄改造。当前正在进行景观节点打造，含（长廊、观景平台、停车场维修等），2022年11月获得广元市农业公园荣誉称号。

二、培育优质农业，筑牢产业基础。大力发展特色农产品，优化香菇、竹菌、羊肚菌等特色产业种植模式，对有机茶叶、天麻、地道中药材等产业进行规模化整合。全镇完成发展木耳155亩占任务的103%产量65吨，香菇220亩占任务的100.7%产量49吨，竹菌302亩占任务的101%产量18.2吨，羊肚菌502亩占任务的100.4%产量56吨，完成茶叶总面积任务22900亩，干产量824吨占任务的101.4%，林下茶园管护1113亩，茶园管护和低产茶园改造3685亩。向阳山七佛贡茶茶博园林下茶园改造666亩。完成茶叶基地巩固提升5484亩占任务的100.7%。发展天麻358.35亩占任务的119%产量215吨，地道药材3333亩，占任务的101%产量，179吨，发展优质魔芋高产基地890亩产量1050吨，养蜜蜂1956箱，银杏管护1127.3亩。2022年完成全镇七村一社区粮食播种面积 26309亩，总产量 7588吨，完成目标任务的102%，其中大豆播种面积 4274亩，其中大豆玉米带状复合种植面积2000亩大豆玉米带状复合种植技术示范推广面积 500亩；油料总产量 821吨。层层落实到各村（社区）组种粮农户，应种尽种，达到点满种满。农业园区：全力推进乐安茶叶中药材现代农业园区建设，园区总面积2万余亩，示范带动全镇1.5万亩茶叶、5000亩道地中药材发展，培育龙头企业3家，专合社7家，有“白龙玉竹”等名优品牌，2022年11月被认定为县级示范现代农业园区。

三、注重党建引领，夯实基层堡垒。一是通过支部党员大会、党课、学习强国APP等线上线下多种方式开展二十大、习近平总书记来川视察等理论学习，严格落实党内组织生活，用好批评与自我批评这个“杀手锏”，夯实理论根基，提升党员干部基本素养。严格按照党员发展程序，积极做好党员发展工作，2022年拟发展6名，已发展4名。落实党费收缴工作专人负责制，全年共收缴党费26129.88元，及时全额上缴，并进行公示。结合“学雷锋纪念日”组织党员干部开展环境整治、政策宣讲等服务50余次。二是强化舆论引导，做好宣传工作。分别召开意识形态部署会2次，分析研判会4次，开展自查自纠2次，发现并整改问题6个，开展网络安全宣传4次。围绕乡村振兴、森林防灭火等重点工作，宣传党的十九届历次全会、二十大精神12次，组织学习习近平总书记来川视察重要指示精神8次，国庆期间悬挂国旗100面，标语150余幅，利用户外LED进行宣传500余次。同时抓好信息宣传报道，围绕我镇中心工作和特色工作，及时向中国青川等网站上报工作动态240余条。三是充实干部队伍，做好人事工作。2022年，新招录公务员、事业人员、三支一扶志愿者共计5名，完成4名九级职员、1名八级职员、4名公务员职级晋升，领导干部2020年度、2021年度考核优秀拟受嘉奖或三等功申报、2022年事业单位及机关工勤人员工资年报、善抓发展好干部、好支书申报、工资和乡镇补贴调标等工作，并且对镇上48名干部档案进行了专审。四是善于筑巢引凤，谋好人才工作。党委政府不断加强人才队伍建设，年初对全镇人才工作和人才队伍状况进行调查摸底。完善人才管理工作机制、人才库信息，搭建好服务平台，组织返乡农民工开展专项技术培训3次，利用远程教育、农民夜校等平台举办畜牧养殖、果蔬种植等农业技术的培训，参训人次达2000余人次。引导、鼓励农村优秀种植养殖人才参加各类专业培训班和继续教育课程，为人才再教育提供更多机会。

四、强化社会法治，树牢法治理念。一是开展社会治安乱点乱象专项整治活动。我镇出动专项整治人员20余人次，整治机动车乱停乱放10余起，整治“五无”车辆4台，清理乱摆摊、设点12个，占道经营8起，清除小广告200余张。二是加强禁毒和预防艾滋病工作。制作禁毒和防治艾滋病宣传画5幅，播放LED标语30余条，发放宣传资料700余份。三是加强重点环节维稳。制定维稳工作方案8套，在重要节假日、活动等有序开展维稳工作，共排查出不稳定因素40余起并全部化解，确保社会和谐稳定。基层治理年：探索创新“134”机制，组织相关线索人员100余人参加法治教育学习班，树立典型2人，线索人员16人全部完成整改。处罚违反各类法规政策80余人，教育群众100余人。

五、开展便民利民工作，积极做好低保工作。为做好城乡最低生活保障的动态管理工作。加强动态管理，进一步完善低保申请、入户调查、民主评议审核、审批等工作环节和程序。强化收入核算，倡导诚信救助，切实做到低保对象有进有出补差有升有降。同时，对因病致贫和就学有困难新产生的困难户，符合条件的及时纳入保障范围，切实做到“应保尽保，按标施保”。目前共有农村低保户304户524人，共有城镇低保户13户15人。

（四）部门整体支出绩效目标。

年度整体绩效目标：目标1：保障乐安镇在职人员48人，遗属19人及4名临聘人员的工资正常按时发放。住房公积金、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的正常缴纳及办公运转需求。目标2：保障全镇7个行政村1个社区干部基本报酬的正常发放及村级组织和村级正常办公运行。目标3：主要解决全镇7个行政村1个社区村民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括全镇的各项公益事业和基础设施建设，改善农村人居环境，保障为全镇群众办实事、做好事、解难事等支出，确保全镇和谐稳定。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况：2022年度收入合计1421.47万元，与上年度1043.65万元相比，增加了377.82万元，增长36.20%。

2.部门总体支出情况：2022年度支出合计1593.05万元，与2021年度1143.06万元相比，增加了449.99万元，增长39.37%。

3.部门总体结转结余情况：上年结转171.58万元，支出率为100%，本年无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况：2022年度收入合计1421.47万元，与上年度1043.65万元相比，增加了377.82万元，增长36.20%。

2.部门财政拨款支出情况：2022年度支出合计1593.05万元，与2021年度1143.06万元相比，增加了449.99万元，增长39.37%。

3.部门财政拨款结转结余情况：上年结转171.58万元，支出率为100%，本年无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

本单位在人员类预算项目内的绩效目标制定合理、目标均按照预算绩效实现、单位在支出执行时严格控制执行效率，提高了资金的使用率和安全性。对突发的情况做到了及时处置、执行进度合理、顺利预算完成了全年的预算执行、资金结余率低，没有违规记录等情况发生。

2.运转类项目绩效分析

本单位在运转类预算项目内的绩效目标制定合理、目标均按照预算绩效实现、单位在支出执行时严格控制执行效率，提高了资金的使用率和安全性。对突发的情况做到了及时处置、执行进度合理、顺利预算完成了全年的预算执行、资金结余率低，没有违规记录等情况发生。

3.特定目标类项目绩效分析

本单位在特定目标类预算项目内的绩效目标制定合理、目标均按照预算绩效实现、单位在支出执行时严格控制执行效率，提高了资金的使用率和安全性。对突发的情况做到了及时处置、执行进度合理、顺利预算完成了全年的预算执行、资金结余率低，没有违规记录等情况发生。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年乐安镇一般公共预算收入1421.47万元、上年结转171.58万元，2022年度支出合计1593.05万元（2022年乐安镇三公经费决算总额为9.83万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行维护费5.03万元）。2022年乐安镇政府预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。乐安镇按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2022年乐安镇紧跟县委、县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。通过对乐安镇微信公众号中阳光村务中财务信息的公开，镇财政所联合镇纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，推动廉洁财政建设制度上墙，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范。

（三）结果应用情况。

乐安镇为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会省委、市委、县委各项指示，积极主动作为，以“三个得力”使乐安镇财政规范执行不断向纵深发展。一是组织领导得力。深入宣传宣讲，通过集中召开镇村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传，并把此项工作作为贯彻全面从严治党再上新台阶的监督责任。结合我镇开展的脱贫攻坚、一卡通清理等重点工作，乐安镇通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳步推进镇内政治生态环境不断净化。二是协作配合得力。形成资源合力，镇综治维稳办、镇财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间田头、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维护民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，乐安镇持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三是监督渠道得力。畅通民意诉求，镇辖区内7村1社区均设置举报箱、镇纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向制，乐安镇对群众反映违反财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象，严肃查处，拔出萝卜带出泥。

2022年财政现场评价结果情况。县审计局对2019—2022年乐安镇财务工作进行了全面检查考核，乐安镇财政所制度建设、贯彻财政改革、各类资金监管、服务能力、基础工作（记账、账簿装订）等方面都完善良好。

（四）自评质量。

2022年度乐安镇一般公共预算收入1421.47万元，2022年度乐安镇一般公共预算支出1593.05万元，乐安镇财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合乡村振兴的大背景，保证乡村振兴项目领域内的清新环境，镇财政所认真贯彻落实好乡村振兴项目相关政策部署，使项目资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2022年乐安镇紧跟县委、县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，把廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。

（二）存在问题。我镇财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是政策理论学习尚且不够；二是对建设科学化、制度化、新常态化财政所的深度不够；三是资金往来资金清理监管还需加强。四是对项目绩效的设置还不够好，有待根据项目实际情况进一步提升预算及整体绩效的编制水平。

（三）提出改进建议。一是要有担当意识。提高财政服务社会能力，要创新思路，迎难而上，加压奋进，敢于向一切不合法不合理的财务陋习说不，从严把关，以制度约束管理，努力建设法治型财政。二是提高财政资金使用绩效。在做好服务的基础上，将预算执行、过程控制和绩效评价落实到资金管理的每个环节，让资金使用的效益发挥得到最大化程度，努力营造科学化财政氛围。三是抓住预算管理改革的契机。完善预算编制，实行预算公开，严格预算执行，提高预算绩效，努力实现“全口径、全透明、硬约束”的阳光型财政。四是不断加大学习培训力度，提高财政业务素养和管理能力。不断完善财政作风建设，更好地提升财政服务发展、服务单位、服务群众的水平，努力树立服务型、廉政型财政。全面实现依法理财、科学理财、为民理财的新形象。

附表1：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2 2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告范本

说明：本单位2021年度无专项资金预算项目预算支出。