2022年度 青川县人民医院单位决算
目录
公开时间：2023年11 月8 日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
1.宣传、贯彻落实卫生工作方针、政策，全心全意为人民的健康服务。
2.开展对全县人民的常见病、多发病及部分疑难疾病的诊疗服务。
3.开展全县突发公共卫生事件的医疗救治工作。
4.为我县大型工作、活动开展医疗保障工作。
5.开展征兵、大中专招生、从业人员、居民健康等体检工作。
6.为乡、村基层医疗单位培训专业技术人才。
二、机构设置
青川县人民医院为二级预算单位，无下属单位。
总编制149名，其中:事业编制149名。在职人员总数127人，退休人员89人，遗属人员3人。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年总收入7315.89万元，较2021年相比减少115.72万元，减少1.5%。，总支出7108.33万元，较2021年相比减少1339.53万元，减少15.8%。主要变动原因一是项目支出减少181.24万元，二是专用材料购置减少524.24万元，三是人员经费减少599万元。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计7315.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入754.34万元，占10%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6424.46万元，占88%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入137.09万元，占2%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计7108.33万元，其中：基本支出6671.06万元，占94%；项目支出437.27万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计754.34万元，支出总计1191.61万元。与2021年相比，财政拨款收入增加8.09万元、增加1%，支出减少178.51万元，下降13%。主要变动原因是:2022年项目支出比2021年减少181.25万元。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1191.61万元，占本年支出合计的16%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少178.51万元，下降13%。主要变动原因是：2022年项目支出比2021年减少181.25万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1191.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出196.07万元，占16%；卫生健康支出995.54万元，占84%；住房保障支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1191.61，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为130.71万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为65.36万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）公立医院（款） 综合医院（项）:支出决算为492.91万元，完成预算100%，完成预算100%，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）支出决算为65.36万元，完成预算100%，卫生健康（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）支出决算为437.27万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出754.34万元，其中：
人员经费708.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费45.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，青川县人民医院运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，青川县人民医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，青川县人民医院共有车辆5辆，其中：业务用车5辆，主要是用于护送病人救护用。单价100万元以上专用设备8台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我院在2022年度预算编制阶段，组织对取消药品加成补助项目开展了预算事前绩效评估，对取消药品加成补项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了取消药品加成补项目开展绩效监控，组织对取消药品加成补项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
青川县人民医院取消药品加成补助项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
年初我单位在部门预算中申报了取消药品加成补助项目资金39.78万元，县财政批复该项目资金39.78万元。
（二）项目绩效目标。
进一步深化医药卫生体制改革，推进医院持续稳步发展，坚持医院公益性质，严格执行药品零差价销售，规范使用药品，药品费用占比降至30%以下，减轻县域内就诊患者医疗负担，提高患者满意度。
（三）项目资金申报相符性。
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。
该项目资金已全部到位，资金到位率100%。
2.资金使用。
截至2022年12月31日该项目已全部完成，资金支付率达100%。
（二）项目财务管理情况。
我院严格按照专项资金管理办法，做到专款专用，专项管理，建立资金使用审批制度，严格财务制度，定期对资金的拨付、使用情况进行监督检查。
（三）项目组织实施情况。
为确保项目有序实施，医院成立了项目管理领导小组，全面负责该项目的监督管理。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。2022年共完成门诊诊疗人次115899，出院病人人次7516。
（2）质量指标。2022年出入院诊断符合率99.6%，治愈好转率≥90%。
（3）成本指标。2022年度门诊诊次成本187元、住院床日成本524元。
（二）项目效益情况。
（1）经济效益。
2022年度医疗收入比2021年度增长1.5%。
（2）社会效益。
严格执行药品零差价销售，规范使用药品，药品费用占比降至30%以下，减轻了就诊患者的医疗负担，提高了患者满意度。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
由于医保政策改革，医保结算住院病人费用由原来的按项目付费转变为按DRG付费，而该项目补偿模式是按近三年药品收入平均额20%进行补偿，已不能完全适应。
（二）相关建议。
由于医保政策改革，我市DRG预设费率偏低，医院亏损巨大，运行困难，难以实行高质量发展，建议财政加大投入，足额弥补医院政策性亏损，促进医院更好地发展。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082221T000000105028-取消药品加成补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县卫生健康局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县人民医院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
门诊与住院病人的西药、中成药全部零加成，争取实现年门诊人次达到10万人次，住院达到8800人次，减轻县域内就诊患者医疗负担，提高患者满意度，增强人民群众对于公立医院的信任度与获得感。 |
2022年共完成门诊诊疗人次115899，出院病人人次7516。2022年度医疗收入比2021年度增长1.5%。
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行药品零差价销售，规范使用药品，药品费用占比降至30%以下，减轻县域内就诊患者医疗负担，提高患者满意度。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
39.78 |
39.78 |
39.78 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
39.78 |
39.78 |
39.78 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
药占比 |
≤ |
30 |
% |
100 |
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
医疗收入 |
≥ |
5 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
药品价格 |
≤ |
15 |
% |
100 |
20 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行药品零差价销售，药品占比降至22%，减轻了县域内就诊患者医疗负担，提高了患者满意度。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
