2022年度青川县观音店乡德赢VWIN部门决算
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公开时间：2023年11月9日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3.编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区
域内的社团和经济组织。
4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6.落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承担县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
青川县观音店乡德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入青川县观音店乡德赢VWIN2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.观音店乡德赢VWIN
2.便民服务中心
3.农业综合服务中心
4.乡村建设和文化旅游服务中心
5.社会治安综合治理中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计786.29万元、支出总计786.45万元。与2021年相比，收入总计增加96.29万元、支出总计增加56.5万元，分别增长13.96%、7.74%。主要变动原因是区划调整后我单位编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计786.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入786.29万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计786.45万元，其中：基本支出507.02万元，占64.47%；项目支出279.43万元，占35.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计786.29万元、支出总计786.45万元。与2021年相比，收入总计增加96.29万元、支出总计增加56.5万元，分别增长13.96%、7.74%。主要变动原因是我单位编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出786.45万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.5万元，增长7.74%。主要变动原因是我单位编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出786.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出449.94万元，占57.21%；国防支出0.80万元，占0.10%；社会保障和就业支出44.28万元，占5.63%；卫生健康支出17.61万元，占2.24%；节能环保支出6.54万元，占0.83%；农林水支出211.48万元，占26.89%；交通运输支出11.08万元，占1.41%；住房保障支出29.72万元，占3.78%；灾害防治及应急管理支出15.00万元，占1.91%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为786.45万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表工作经费（项）: 支出决算为3.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为291.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
３.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）：支出决算数为24.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为123.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为4.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算数为2.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算数为0.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为28.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为13.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为1.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为17.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算数为6.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为25.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为185.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算数为11.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为29.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算数为15.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出507.02万元，其中：
人员经费436.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费70.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.08万元，完成预算88.50%，较上年减少0.5万元，下降6.60%。决算数小于预算数的主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子的要求，从严控制了公务接待的次数和标准，同时公车下村使用的频率减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.48万元，占49.15%；公务接待费支出决算3.60万元，占50.85%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是本单位未安排因公出国（境）事宜。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.48万元,完成预算99.43%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.03万元，下降0.85%。主要原因是公车使用和管理更加规范有序，开支消耗下降。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.48万元。主要用于乡村振兴、日常事务、争取项目资金等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.60万元，完成预算80.00%。公务接待费支出决算比2021年减少0.47万元，下降11.55%。主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，减少了公务接待的次数和标准，同时使用自助餐形式进行接待，减少了浪费，厉行了节约。其中：
国内公务接待支出3.60万元，主要用于上级部门到我乡检查工作用餐。国内公务接待185批次，1136人次（不包括陪同人员），共计支出3.60万元，具体内容包括：日常接待3.60万元。
外事接待支出0.00万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，青川县观音店乡德赢VWIN机关运行经费支出70.43万元，比2021年增加26.43万元，增长60.07%。主要原因是预算内人员公用经费标准增加，同时乡村振兴等事务增多、资料打印等费用支出明显增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，青川县观音店乡德赢VWIN采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，青川县观音店乡德赢VWIN共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下村（社区）查看项目、维稳、走访群众等。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“7.13”洪涝灾害应急救灾资金、观音店乡供水工程、纪检谈话室、农村公路养护、农村人居环境整治等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成观音店乡德赢VWIN部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“7.13”洪涝灾害应急救灾资金、观音店乡供水工程、纪检谈话室、农村公路养护、农村人居环境整治等5个专项预算项目绩效自评报告。
同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年青川县观音店乡德赢VWIN部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指我单位用于人大代表工作的专项支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指我单位主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费维护(修)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费公务用车运行维护费、其他商品与服务支出、生活补助、奖励金。
11.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）：指我单位用于行政单位的一般行政管理支出如办公费、劳务费、对其他和个人的家庭补助。
12.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：指本单位事业人员基本支出。
13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指本单位纪检工作。
14.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资相关工作的资金。
15.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:指我单位用于民兵武装的办公经费。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指我单位用于行政、事业单位养老保险缴费的基本支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指我单位用于对退休职工职业年金缴费支出。
18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指我单位用于社区干部保险支出。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指医疗保险。
20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指我单位主要用于辖区内环境卫生整治。
21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:指农村基础设施建设。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指我单位主要用于各村（社区）运行经费及村（社区）干部报酬。
23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指我单位用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。
25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:指用于本地区抢险救援和受灾群众救援支出。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年青川县观音店乡德赢VWIN部门整体绩效评价报告
部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
青川县观音店乡下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
（二）机构职能。
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3.编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。
4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6.落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承担县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
青川县观音店乡德赢VWIN下设二级预算单位5个，其中行政单位1个。总编制35名，其中：行政编制18名，其他事业编制16名，工勤人员编制1名。在职人员总数31人，其中：行政人员18人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员13人，工勤人员0人。退休人员10人。
（四）年度主要工作任务。
2022年，在县委、县政府的领导下，观音店乡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和省委十二届一次全会、二次全会精神，认真落实市委、县委系列决策部署，坚持“四个一”“三个三”的发展战略，以“一手抓疫情防控，一手抓复工复产”的工作总基调，持续走好城镇建设，产业发展、社会治理”三条路，以大唐家河旅游区建设为契机，加快产业培育，狠抓基础设施建设，切实改善民生，主动对标高质量发展要求，努力完成各项目标任务。现将我乡工作总结如下：
1.抓思想、转观念，全面从严治党。
（1）牢牢扛起管党治党政治责任。一是始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，全面贯彻党的二十大精神和十九届历次全会精神，在乡机关、村（社区）开展宣讲10场次，组织7个党支部200余名党员集中观看习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上所作的报告。二是坚持把学习习近平总书记来川视察重要指示精神和省委书记王晓晖来广调研指示精神与市、县部署要求相结合，召开专题党委会议2次，研究制定工作措施12条，明确责任人，切实加强各项工作落实落地。三是2022年新发展和培养后备干部6名，吸收进村级组织顶岗锻炼干部3名，发展党员3名，入党积极分子6名。村干部学历提升计划3名，村社区常职干部实现大专以上学历占比50%以上。四是党管武装坚强有力，全年召开党委议军会2次，研究部署武装工作专题会议4次，依法廉洁开展征兵工作2次。
（2）压紧压实全面从严治党主体责任。一是组织观看学习警示教育片4次，组织乡村干部学习县纪委通报典型案例12次，并举一反三抓好问题排查整改；二是持续推动纪律作风整顿走深走实。每月组织党员干部开展1次党风廉政教育，对照典型案例，举一反三，自查自纠，排查问题38余条，整改38条；三是紧盯重点工作、重大项目、大额资金、惠民惠农政策落实等方面，狠抓村级廉情监督，强化一线“监督哨”作用，开展基层纪检干部业务培训2次；四是全面规范党员干部行为，转变党员干部作风，做到有责必问、执纪必严，切实推进全面从严治党从“宽松软”走向“严紧硬”。召开阳光问廉坝坝会6次，问责问效党员干部4名，提醒预警10次，乡、村、社三级干部签订廉洁承诺书70余份；五是全覆盖开展谈心谈话2次，村级班子分析研判1次，开展“1+2+4”工作方法，即年度支部书记述职1次，半年述职报告2次，季度工作报告4次，全面加强基层党组织书记抓党建责任制落实。
（3）精准发力抓好意识形态工作
一是严格落实意识形态工作责任制。将意识形态工作纳入党建工作责任制及年度工作计划中，严格执行班子成员“一岗双责”制度，同时把学习习近平总书记来川视察重要指示精神、党的二十大精神作为首要政治任务，推动党的创新理论入脑入心，确保党的创新思想遍地开花。二是强化舆论引导。重视网络舆情管控，组织好网上正面宣传，用好网言网语，引领网上舆论态势；开展专项治理，建立完善网络安全和信息化工作协调机制，推进互联网安全管理，维护清朗网络空间，今年以来辖区内没有发生一起负面舆情。三是加强干部队伍培训。党建办牵头，加强对基层意识形态工作的调研指导，采取定期培训、交流学习、走出去、请进来等多种方式，举办意识形态领域的专题培训，为做好意识形态工作奠定坚实的理论基础和思想基础。四是新建新时代文明实践站6个，成立服务队10支，积极开展“红色星期五、红色星期六”主题党日活动12次，让“红马甲”成为引领新时代党员的新风尚。
2.抓经济、搞建设，筑牢发展之基。
一是招商引资有突破。引进企业1家，新增固定资产投资3365万元，超额完成全年3000万元目标任务，完成率为112.17%。招引企业2家，到位资金为3254万元，分别是河坝村原生态茶叶项目，总投资1350万元；东宇农业年出栏1500头牛羊养殖场建设项目，总投资1904万元，完成108.47%。二是基础设施建设有成效。2022年实施幸福美丽乡村路3条，总投资367.6万元，现已完成河坝村幸福美丽乡村路道路建设1条，两河村幸福美丽乡村路道路2条正在实施，预计1月份完成施工。三是民生工程有保障。实施两河村、余坝村天然气安装工程，预计受益130户；完成实施两河村白家梁和河坝村苍子坪供水工程2个，解决了40户134人季节性缺水情况，新实施余坝村余家坝、两河村曾家湾供水工程项目。四是产业发展有基础。完成河坝村154亩高标准农田示范片建设，实施土壤改良6232亩；整合2021年茶叶产业园建设项目新建河坝村茶叶产业加工厂1个，盘活观音村茶叶加工厂1个；完成青竹村、观音村肉牛羊产业发展2个示范场建设，新建养殖场8000余平方米，新增存栏肉牛1527头，肉羊2750只；新申报观音村30亩食用菌产业园建设项目1个，总投资60万元。
3.抓发展、助衔接，夯实振兴之基。
（1）狠抓产业发展促增收。以“2+3”产业发展为指导，结合我乡实际，主导茶叶、食用菌和肉牛羊产业共同发展，引进业主大力实施老茶园更迭项目，实现老茶园管护1300余亩。以大棚栽植带动食用菌产业大发展，实现新增段木木耳10万棒、段木香菇20万棒，羊肚菌500亩，竹荪100亩。以企业和大户养殖带动辐射周边群众发展肉牛羊产业，增强产业上下游联系，增加产能，提升产值，引起养殖大户和企业2家，实现2022年新增肉牛存栏1527头、出栏417头，较2021年分别增长22%和25%，肉羊存栏2750只、出栏4523只，较2021年分别增长45%和56%，实现产值2600万元，农民人均增收6000元以上。
（2）狠抓粮食生产促增收。一是网格化推进大豆玉米套种工作，采取领导包村、干部包组、村组干部包户包田块的网格化工作模式，大豆玉米复合套种面积1038亩；二是全力整治撂荒地，出动机械化设备10余台，整治撂荒地复耕258.97余亩。三是强力推动粮食安全。与农资商户签订种子、化肥、农药安全使用协议书，确保农资安全；同时由乡长负总责牵头，到村到社开展粮食安全大检查2次，召开粮食安全专题会议2次，组织村社召开坝坝会18次，全面提高党员干部、群众粮食安全意识，筑牢粮食安全防线。
（3）狠抓脱贫成果巩固促衔接。一是强化返贫致贫预警保障。建立健全动态监测防控网络，坚持摸排核查“锁定对象”、对标甄别“分清等级”、分析研判“制定方案”、精准到人“强化举措”，精准聚焦返贫致贫对象和原因，2022年新识别监测户11户32人，退出1户4人。二是强化帮扶工作见成效。全乡210户已脱贫户和12户监测户落实帮扶责任人115人，集中开展帮扶工作4次，每月定期开展脱贫收入算账工作，解决帮扶户实际困难35件；同时严格驻村帮扶工作，3个村的9名帮扶队员全员吃住在村，走村入户，制定年度帮扶工作计划3个，建立年度帮扶台账9个，解决帮扶资金80余万元，落实项目20余个，真正意义上的实现了真帮实扶。三是脱贫群众增收有举措。2022年脱贫户管护茶园1300亩，发展食用菌5万棒，羊肚菌500亩，脱贫户劳动力实现就业331人，引进企业2家解决人员务工2500余人/次，同时结合劳务专业合作社，将在家脱贫户劳动力全员纳入合作社社员，实现本地务工1200余人次。2022年脱贫户人均收入较2021年增长12.13%。
2022年农民人均可支配收入预计可达13000元以上。
4.抓整治、利长远，促进生态宜居。
一是坚决落实“河长制”，紧盯辖区河道等重点区域，严格落实生态环境保护各项措施，坚决杜绝新的生态环境问题发生，全年四级河长巡河200余次，未发生一起河道管理失控情况。二是全面推动人居环境整治，实施两河村人居环境示范村建设项目1个，实施庭院经济151户，拆除废旧圈舍20余处，新建标准化养殖场3个。三是自筹资金30万元实施路网美化，新建花台500余米，整治边沟3000余米，栽植鼠尾草5万余株、格桑花3万余平方米；实施道路岁修1500余米；新硬化通组道路4.53公里；新增设垃圾分类棚18处，购买垃圾桶98个，张贴垃圾分类宣传画30余幅；开展人居环境整治宣讲坝坝会40余次；整治规范强弱电线路20余处，污水管网400余米，更换污水井盖30余个；整治彩钢棚12处500余平方米。四是全面开展乡村建设，标准化管理公共厕所2个，实施厕所革命整村推进1个，完成农村卫生厕所改造37个，新增三格化粪池20个，规范养殖粪污排放60余处。实施危旧房改造户16户；增设太阳能路灯120盏；新建停车场3处，文化健身广场1处，法治广场1处。五是开展无烟党政机关的创建工作，张贴提示标语18处，制定《观音店乡无烟创建工作实施方案》，强化工作责任，规范机关干部行为。
5.抓保障、惠民生，增进人民福祉。
（1）抓务工就业保增收。成立农民工劳务专业合作社6个，构建了劳务合作需求平台。一是家底全覆盖。将在家闲散劳动力全员纳入劳务专合社，吸纳合作社社员196名，分类分项目建立用工需求表。二是签约全覆盖。6个劳务合作社与33个建设单位分别签订用工协议，由建设单位提供用工需求，合作社统一发布用工需求，统筹发布用工信息150余条，结合巩固脱贫攻坚成果等工作，优先解决低收入人群务工，截至目前已解决务工1200余人次，实现本地务工收益13万元以上。三是劳务输出全覆盖。加大对市、县就业招聘信息的宣传力度，发布外地招工信息300余条，开展本地宣传招聘2场，提供就业岗位2000余个，实现劳务输出1401人，累计劳务收入5000万余元。
（2）抓社会事务保服务。2022年城乡居民养老保险现有正常参保人员2272人，完成待遇领取人员认证770余人，及时做好死亡人员的丧葬补助申报工作；完成2022年度全乡城乡医疗保险正常参保3572人，参保率100%。完成计生孕前优生健康检查16人，完成两癌筛查，开展4期艾滋病筛查防治；兑现计划生育奖扶、特扶奖励109人，发放补助资金10.464万元；发放上年独生子女父母人数47人，子女30人，金额2710元。完成重点人群健康调查586人，重点监测119人。
（3）抓社会救助保民生。落实“十大救助制度”，城乡低保实现规范化、动态化管理，现有农村低保231户385人（其中脱贫户97户203人），城市低保39户74人，城乡特困供养28户29人，优抚对象20人，高龄补贴84人，2022年新增农村低保8户12人。2022年开展残疾人培训73人次，享受重度残疾人护理补贴76人，困难残疾人生活补贴74人，残疾人灵活就业4人。
6.扛责任、促平安，推动基层治理。
（1）强化疫情防控常态化，筑牢防疫城墙。一是强化组织领导。每月召开疫情防控专题工作会议，制定新冠肺炎疫情防控工作方案，层层落实防控责任。充分发挥网格员作用，落实分村包户责任制，落实重点场所管控措施，严格聚集性活动管控，全年共劝导宴席举办30余起。二是强化人员排查。排查返乡人员2076人次，重点地区来返乡人员373人次，其中集中隔离76人次，居家隔离193人次，居家健康监测104人次。三是加强疫苗接种和核酸检测。全年新冠疫苗接种5682人次,其中60岁以上接种人数1976人次。开展全员核酸检测16次，平均参加核酸检测人数1700余人，做到应检尽检。四是强化宣传引导。通过村村通广播、新媒体等方式大力宣传最新疫情防政策，形成群防群控的良好局面。
（2）强化责任落实，筑牢安全生产防线。一是严格落实“党政同责，一岗双责”，“三管三必须”责任制，深入开展安全生产专项整治三年行动和森林防灭火专项整治“回头看”，建立健全安全责任包联责任体系，全面落实防汛减灾、地质灾害、道路交通、食品药品等重点领域安全责任落实。二是治理农村道路隐患10余处，更新维护警示标牌20余个，开展河道清淤1次，“5.12”综合应急演练1次，全市防汛减灾视频直播演练1次，筑牢防洪度汛安全防线。三是抓实火源管控，森林火险得到有效防控。以解决重点难点问题、化解隐患风险为导向，严格落实林长制等各项巡查制度，全年共巡查200余次。四是严格落实道路交通、消防安全、沼气安全等工作，开展培训2次，道路交通文明劝导80次，全覆盖安全检查3次。一年来，未发生安全生产事故，群众安全意识得到明显提升。
（3）提升法治水平，提高化解风险能力。一是实施“铁甲”工程建设，建立健全重点场所物防、技防、人防设施设备的管理维护和运行工作机制。二是持续开展扫黑除恶治乱专项整顿行动，召开法治宣传“坝坝会”21场次，查处涉及道路交通、环境卫生、社会治安领域乱点乱象线索31条，录制曝光视频2期，制定整改方案31个，行政处罚82件。三是加强对辖区重点人员、严重精神障碍患者、留守儿童和留守老人等弱势群体的入户走访，强化对重点人员和弱势群体的服务管理。四是举办乡级“法治大讲堂”学习班2期，村级“法治小课堂”20余堂，播放警示教育片、以案释法40余次，发放《青川县“八五”普法案例读本》100余套、法治宣传单1000余份，悬挂标语10余幅，培养“法律明白人”20余名，评选农村学法用法示范户3户。六是强化依法治理水平。做好网络舆情报告、意识形态领域问题处置等工作，全年受理矛盾纠纷30起，调处29宗，调处成功率96%，未调处成功1起，未出现一起“民转刑”案件，未发生一起群众性上访事件。采用“线上+线下”“分散+集中”开展多维度、多层次、多样式的宣传防范知识。熊猫反诈微信关注1300人次、抖音860余人次、国家反诈中心微信视频号976人次、国家反诈中心APP下载650余人次。机关干部全员参与行政执法考试，通过率为63%。
（4）强化自治能力，提振干群合力。一是全力做好“有事来协商”。在充分走访群众基础上，2022年确定议题8个，开展协商议事8次，完成太平社区全民健身广场、太平窝基础设施改造提升等项目8个，进一步完善了我乡基础设施建设。二是成立6个村民议事会，对村级项目、低保评定、产业发展等村级事务定期开展商议60余次，同时通过村民微信群、村务公开栏进行公示，畅通对话渠道，并确保村级权力在阳光下运行。三是成立6个村级红白理事会，教育引导抵制高价彩礼、简办红白事、控制酒席礼金、不办无事酒40余起；协调处置因礼金用途产生的家庭矛盾2次；配合疫情防控劝导“红事缓办、白事简办、其他宴席不办”30余起，移风易俗蔚然成风。
（5）增强德治素养，倡导文明新风。一是开展道德积分等创建评选活动，评选文明家庭24户、道德模范8户、最美庭院和洁美商铺20户、市级文明家庭1户。二是成立文明积分兑换超市6个，积极开展文明积分兑换工作，提升群众文明户评选认可度和知晓率。三是广泛开展宣讲，在18个社（组），8个居民点，分别召开坝坝会，集中宣讲道德积分制和文明户评选工作，发放宣传册3000余份。
（五）部门整体支出绩效目标。
1.保障观音店乡在职人员31人，离退休人员10人，遗属2人，及临聘人员工资正常按时发放，住房公积金、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的正常缴纳及全乡办公运转需求。
2.保障全乡5个行政村、1个社区居委会干部基本报酬的正常发放及村级组织和村级正常办公运行。
3.主要解决全乡5个行政村、1个社区居委会居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括全乡各项公益事业和基础设施建设，改善农村人居环境，保障为全乡群众办实事、做好事、解难事等支出，确保全乡和谐稳定。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
青川县观音店乡德赢VWIN2022年度收入总计786.29万元，较2021年690.00万元增加96.29万元，增长13.96%。
2.部门总体支出情况
青川县观音店乡德赢VWIN2022年度支出总计786.45万元。较2021年729.95万元增加56.5万元，增长7.74%。
3.部门总体结转结余情况
青川县观音店乡德赢VWIN2022年度结转结余资金1.60万元，主要是政府采购项目经费列支，确保各项工作有序开展。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
青川县观音店乡德赢VWIN2022年度收入总计786.29万元，较2021年690.00万元增加96.29万元，增长13.96%。
2.部门财政拨款支出情况
青川县观音店乡德赢VWIN2022年度支出总计786.45万元。较2021年729.95万元增加56.5万元，增长7.74%。
3.部门财政拨款结转结余情况
青川县观音店乡德赢VWIN2022年度结转资金1.60万元，主要是政府采购项目经费列支，确保各项工作有序开展。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
本单位在人员类预算项目内的绩效目标制定合理、目标均按照预算绩效实现、单位在支出执行时严格控制执行效率，提高了资金的使用率和安全性。对突发的情况做到了及时处置、执行进度合理、顺利地完成了全年的预算执行、资金结余率低，没有违规记录等情况发生。
2.运转类项目绩效分析
本单位在运转类预算项目内的绩效目标制定合理、目标均按照预算绩效实现、单位在支出执行时严格控制执行效率，提高了资金的使用率和安全性。对突发的情况做到了及时处置、执行进度合理、顺利完成了全年的预算执行、资金结余率低，没有违规记录等情况发生。
3.特定目标类项目绩效分析
本单位在特定目标类预算项目内的绩效目标制定合理、目标均按照预算绩效实现、单位在支出执行时严格控制执行效率，提高了资金的使用率和安全性。对突发的情况做到了及时处置、执行进度合理、顺利地完成了全年的预算执行、资金结余率低，没有违规记录等情况发生。
（二）部门整体履职绩效分析。
2022年我乡全力抓好“目标制定、过程监控、三方评价、结果应用”四个关键，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，实施全过程、全方位、全覆盖绩效管理。根据项目性质都相应设置了绩效目标的完成指标、效益指标、满意指标，并在数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度等方面进行了细化量化，绩效目标编制要素全面，科学合理，规范完整，标准合理。2022年我乡部门整体绩效完成情况良好，主要在表现支出控制、及时处置、执行进度、完成效率等。按照绩效监控管理暂行办法，我乡组织对全部项目绩效目标运行情况进行了监控分析，在绩效监控中，对执行中出现偏差的项目及时调整了资金使用方向。
（三）结果应用情况。
根据对年度整体预算绩效评价结果，要进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升资金管理水平、优化财政支出结构、公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及加强财政资金支出管理等。建议提高我单位的项目专项工作经费预算，为下一年的项目推进工作正常运转提供资金上的基本保障。
（四）自评质量。
通过自评，我乡对2022年全年的经费支出有了详细了解，后续我乡将以本次自评为契机，不断规范资金使用流程，真正做到厉行节约。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2022年观音店乡紧跟县委、县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合乡村振兴工作，深化对惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关，较好的完成了全年的预算执行。
（二）存在问题。预算绩效目标编制质量不高，在项目设置、绩效指标编制等方面往往过于简单，不够规范完整，细化量化，以至于绩效目标设置与实际完成情况有偏差。
（三）改进建议。一是加强预算绩效管理，进一步加强单位的预算资金管理，规范完整绩效指标编制、对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。二是加强业务培训，提高财务人员业务水平。三是建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。
附件2
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
2022年项目支出绩效自评报告
（“7.13”洪涝灾害应急救灾资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.本项目的主要内容是：专项用于抗洪抢险、应急救灾、清障保畅等应急支出。
2.项目立项根据青川县财政局 青川县应急管理局《关于下达洪灾应急处置资金的通知》(青财建[2022]56号）下达资金预算15万元。
3.“7.13”洪涝灾害应急救灾资金主要是用于保障2022年观音店乡抗洪抢险、应急救灾、清障保畅等应急支出项目，确保群众安居乐业，社会和谐稳定，促进经济发展，严格按照的资金下达对应项目支付资金。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。专项用于抗洪抢险、应急救灾、清障保畅等应急支出。
2.项目应实现的具体目标。申报的项目绩效目标为：保障因“7.13”洪灾造成的救灾等，保障群众生命财产安全，“7.13洪灾应急处置资金”项目顺利实施并完成项目要求，项目完成后将利于观音店乡的群众生命财产。该项目已经全面完工。
3.项目申报的目标与我乡经济发展建设需求相符合，申报的目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
采取自评方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
青川县财政局 青川县应急管理局《关于下达洪灾应急处置资金的通知》(青财建[2022]56号）下达资金预算15万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。青川县财政局 青川县应急管理局《关于下达洪灾应急处置资金的通知》(青财建[2022]56号）下达资金预算15万元。
2.资金到位。青川县财政局 青川县应急管理局《关于下达洪灾应急处置资金的通知》(青财建[2022]56号）下达资金预算15万元。
3.资金使用。观音店乡“7.13”洪涝灾害应急救灾资金 15万元，用于保障因“7.13”抗洪抢险、应急救灾、清障保畅等应急支出，通过县财政审批，拨付完成100%。
（三）项目财务管理情况
观音店乡已制定《观音店乡项目资金管理办法》，并按该制度执行，该项目账务处理及时，严格专款专用。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目由观音店乡德赢VWIN负责实施。项目具体实施的主要流程为：观音店乡德赢VWIN实施“7.13”洪涝灾害应急救灾项目后按实际支出进行正规报销流程，最终完成相关工作。
（二）项目管理情况。严格按照相关政策要求，加强项目资金全过程管理，提高科学化、精细化管理水平。加强项目资金管理，强化以县级财政报账制为核心的财务管理体系，坚持财政资金专人管理、分账核算、专款专用。
（三）项目监管情况。严格项目款拨付程序，据实拨付，并确保项目实施内容真实性。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.目标任务量完成情况
2022年“7.13”洪涝灾害应急救灾项目均按项目进度完成绩效目标。
2.目标质量完成情况
观音店乡按相关要求完成保障了全镇抗洪抢险、应急救灾、清障保畅等应急支出。
3.目标进度完成情况
预算安排观音店乡“7.13”洪涝灾害应急救灾项目15万，资金到位15万元（其中财政拨款15万元），资金到位率100%，项目资金实际支出15万元，资金使用率100%。
（二）项目效益情况
1.经济效益
该项目的建设使观音店乡辖区内群众的生命安全得到保障，农户生活条件提升，沿线群众都享受到了益处。
2.社会效益
该项目的建设大幅度提高了项目受益村村民幸福指数，保障群众生活生产安全，群众反响热烈，对项目建设十分积极主动，方便群众出行。
3.社会满意度
建设程序合法，建设质量符合要求，保障洪灾应急期间群众的生产生活有序，保障生命安全，基础设施道路整体效果不断提升，群众的满意度高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目依规申报，资金到位及时，资金使用合规，绩效设置合理，通过观音店乡“7.13”洪涝灾害应急救灾项目实施，更好地完善了基础设施，保障洪灾应急期间群众的生产生活有序，保障生命安全，不断夯实乡村振兴工作基础，助力乡村振兴，巩固提升人民群众获得感、幸福感。
“7.13”洪涝灾害应急救灾资金项目绩效目标自评表
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主管部门 |
青川县观音店乡德赢VWIN |
实施单位 |
观音店乡乡德赢VWIN |
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项目预算 |
预算数： |
15万元 |
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执行数： |
15万元 |
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其中：财政拨款 |
15万元 |
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其中：财政拨款 |
15万元 |
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其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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专项用于抗洪抢险、应急救灾、清障保畅等应急支出。
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完成 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标 |
数量指标 |
“7.13”洪涝灾害应急救灾 |
≤15万元 |
≤15万元 |
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质量指标 |
项目验收合格率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
100% |
100% |
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成本指标 |
项目成本 |
15万元 |
15万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
该项目的建设对观音店乡辖区内群众的生命安全得到保障，农户生活条件提升，沿线群众都享受到了益处 |
促进全乡经济发展 |
≥98% |
|
|
社会效益指标 |
保障群众生活生产顺利进行，保障生命安全、促进我乡工作有效开展 |
≥98% |
≥98% |
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生态效益指标 |
改善环境质量，提升人居环境 |
改善环境质量，提升人居环境 |
≥95% |
||
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可持续影响指标 |
2022年 |
1年 |
1年 |
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满意度 指标 |
受益满意度指标 |
服务对象满意度 |
≧90% |
100% |
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农村公路养护项目2022年项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.本项目的主要内容是：观音店乡6个村（社区）农村公路开展岁修及日常清洁工作，修整路肩、边坡，修剪路肩草木，清除杂物，疏通边沟、涵洞、截水沟、集水井、泄水槽等排水措施；清除季节性产生的落叶等，清除路面积水、泥土、杂物保持路面清洁等。
2.项目立项根据青川县财政局关于下达县级财政农村公路养护资金的通知（青财建【2022】18号）。
3农村公路养护项目（观音店乡）项目资金11.08万元主要是用于保障2022年观音店乡6个村（社区）农村公路开展岁修及日常清洁工作，确保群众安居乐业，社会和谐稳定，促进经济发展，严格按照下达的资金对应项目支付资金。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
观音店乡6个村（社区）农村公路开展岁修及日常清洁工作，修整路肩、边坡，修剪路肩草木，清除杂物，疏通边沟、涵洞、截水沟、集水井、泄水槽等排水措施；清除季节性产生的落叶等，清除路面积水、泥土、杂物保持路面清洁等。
2.项目应实现的具体目标。申报的项目绩效目标为：道路养护项目顺利实施并完成项目要求，项目完成后将利于观音店乡的公路道路基础设施提升，同时亦可提升项目受益村群众出行顺畅程度。该项目已经全面完工。
3.项目申报的目标与我乡经济发展建设需求相符合，申报的目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
采取自评方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
农村公路养护项目。观音店乡按照资金下达文件于2022年向青川县财政局申报该经费预算资金11.08万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。青川县财政局关于下达县级财政农村公路养护资金的通知（青财建【2022】18号）。下达我乡项目资金共计11.08万元，其中：观音店乡公路养护项目11.08万元。
2.资金到位。青川县财政局关于下达县级财政农村公路养护资金的通知（青财建【2022】18号）。
3.资金使用。观音店乡公路养护项目11.08万元，用于观音店乡6个村（社区）农村公路开展岁修及日常清洁工作，通过县财政审批，拨付完成100%。
（三）项目财务管理情况
观音店乡已制定《观音店乡项目资金管理办法》，并按该制度执行，该项目账务处理及时，严格专款专用。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目由观音店乡德赢VWIN负责实施。项目具体实施的主要流程为：观音店乡德赢VWIN公路养护项目后按实际支出进行正规报销流程，最终完成相关工作。
（二）项目管理情况。严格按照相关政策要求，加强项目资金全过程管理，提高科学化、精细化管理水平。加强项目资金管理，强化以县级财政报账制为核心的财务管理体系，坚持财政资金专人管理、分账核算、专款专用。
（三）项目监管情况。严格项目款拨付程序，据实拨付，并确保项目实施内容真实性。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.目标任务量完成情况
2022年公路养护项目均按项目进度完成绩效目标。
2.目标质量完成情况
观音店乡按相关要求完成保障了观音店乡6个村（社区）农村公路开展岁修及日常清洁工作。
3.目标进度完成情况
预算安排观音店乡公路养护项目11.08万元，资金到位11.08万元（其中财政拨款11.08万元），资金到位率100%，项目资金实际支出11.08万元，资金使用率100%。
1.经济效益
该项目的建设对观音店乡6个村（社区）公路道路得到明显改善，基础设施得到提升，农户生活条件提升，同时带动了乡村旅游产业的发展，沿线群众都享受到了益处。
2.社会效益
该项目的建设大幅度提高了项目受益村村民幸福指数，群众反响热烈，对项目建设十分积极主动，方便群众出行。
3.社会满意度
建设程序合法，建设质量符合要求，路容路貌、行车环境得到了改善，运输质量得到了提高，道路整体效果不断提升，群众的满意度高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目依规申报，资金到位及时，资金使用合规，绩效设置合理，通过观音店乡道路养护项目实施，更好地完善了基础设施，推动辖区内人居生活条件明显改善，不断夯实乡村振兴工作基础，助力乡村振兴，巩固提升人民群众获得感、幸福感。
农村公路养护项目绩效目标自评表
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主管部门 |
青川县观音店乡德赢VWIN |
实施单位 |
观音店乡德赢VWIN |
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项目预算 |
预算数： |
11.08 |
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执行数： |
11.08 |
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其中：财政拨款 |
11.08 |
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其中：财政拨款 |
11.08 |
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其他资金 |
0 |
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其他资金 |
0 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
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目标实际完成情况 |
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观音店乡6个村（社区）农村公路开展岁修及日常清洁工作。 |
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完成 |
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完成指标
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数量指标 |
农村公路养护项目 |
≤11.08万元 |
≤11.08万元 |
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质量指标
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项目验收合格率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
100% |
100% |
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成本指标 |
项目验收合格 |
≤11.08 |
≤11.08 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
该项目的建设对观音店乡6个村（社区）公路道路得到明显改善，基础设施得到提升，农户生活条件提升，同时带动了乡镇旅游产业的发展，沿线群众都享受到了益处 |
促进全乡经济发展 |
≥98% |
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社会效益指标 |
保障群众生活生产顺利进行，保障公路设施改善、促进我乡工作有效开展 |
≥98% |
≥98% |
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可持续影响指标 |
2022年 |
1年 |
1年 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
让群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
