2022年度青川县三锅镇德赢VWIN部门决算
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公开时间：2023年11月9日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行镇财政规划及其他有关政策。
2.承担镇财政年度预决算的编制工作并组织预算执行，定期向镇人大、党委、政府及县财政局报告预算执行情况。
3.协助税务机关和非税收入执行部门征缴财政收入，协助有关机构代收代缴各类社会保障资金。
4.管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，建立和完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。
5.提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
6.负责管理镇国有资产和政府性债权债务。
7.接受委托代管村级财务、加强集体资产和债权债务的管理。
8.负责镇财务信息公开工作。
9.承办县委、县政府及上级财政交办的其他事项。
二、机构设置
青川县三锅镇德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入青川县三锅镇德赢VWIN2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.三锅镇德赢VWIN
2.三锅镇便民服务中心
3.三锅镇农业综合服务中心
4.三锅镇乡村建设和文化旅游服务中心
5.三锅镇农民工服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,497.97万元。与2021年相比，收、支总计各增加64.29万元，增长4.5%。主要变动原因是人员调资，人员类经费支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1,497.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,497.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1,497.97万元，其中：基本支出1,033.92万元，占69%；项目支出464.05万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1,497.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加64.29万元，增长4.5%。主要变动原因是人员调资，人员类经费支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1,497.97万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.29万元，增长4.5%。主要变动原因是人员调资，人员类经费支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1,497.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出913.24万元，占61%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出72.37万元，占4.8%；卫生健康支出38.51万元，占2.6%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出395万元，占26.4%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出77.75万元，占5.2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出1.1万元，占0.1%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为1,497.97万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为485.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为67.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为359.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为64.97万元，完成预算105%，决算数大于预算数的主要原因是按上级政策要求基础绩效奖纳入养老保险缴费基数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.97万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年中单位退休人员职业年金单位部分记实。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为38.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为58.64万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为336.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.住房保障支出（类）住房保障支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为77.75万元，完成预算131%，决算数大于预算数的主要原因是按上级政策将基础绩效纳入住房公积金缴费基数。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为1.1万元，完成预算36.37%，决算数小于预算数的主要原因是资金结余结转到下年度。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,033.92万元，其中：
人员经费915万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费118.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为23.2万元，完成预算100%；较上年减少2.68万元，下降10.4%。决算数小于预算数的主要原因是单位围绕中央八项规定、严格落实政府“过紧日子”要求，从严控制了公务接待的次数和标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占51.7%；公务接待费支出决算11.2万元，占48.3%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平，主要原因是本单位未安排因公出国（境）事宜。
2.公务用车购置及运行维护费支出12万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.6万元，增长27.7%。主要原因是车辆使用年限长、频率高，维修费支出增加。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出12万元。主要用于乡村振兴、产业发展、园区建设、公务出差开会、社会维稳、安全检查等日常公务工作所需的公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出11.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少5.28万元，下降32%。主要原因是单位围绕中央八项规定、严格落实政府“过紧日子”要求，从严控制了公务接待的次数和标准。
其中：国内公务接待支出11.2万元。主要用于招商引资、领导调研和上级部门检查指导工作等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待302批次，2,240人次，共计支出11.2万元，主要用于接待省、市、县级领导和上级有关部门来我镇调研、检查指导工作。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。本单位无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，青川县三锅镇德赢VWIN机关运行经费支出118.92万元，比2021年减少156.18万元，下降56.8%。主要原因是单位围绕中央八项规定、过紧日子，从严控制了机关运行经费列支。
（二）政府采购支出情况
2022年，青川县三锅镇德赢VWIN政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，青川县三锅镇德赢VWIN共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于全镇乡村振兴、公务出差开会、社会维稳、安全检查等工作用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对城乡环境卫生及路灯管理项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成青川县三锅镇德赢VWIN部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城乡环境卫生及路灯绿化管理等专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
10.一公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 农村基础设施建设（项）。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
18.住房保障支出（类）住房保障支出（款） 住房公积金（项）。
19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年省级部门整体绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
青川县三锅镇德赢VWIN下属二级预算单位5个（均未单独预算），其中行政单位1个，其他事业单位4个。
（二）机构职能和人员概况。
机构职能方面：
2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
6.落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承担县委、县政府交办的其他任务。
人员方面：
青川县三锅镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。总编制65名，其中：行政编26名，其他事业编制37名，工勤人员编制2名。在职人员总数60人，其中：行政人员25人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员34人，工勤人员1人，退休人员26人。
（三）年度主要工作任务。
1.党的建设不断加强
⑴全面提高政治理论素养。通过党委理论学习中心组学习、各支部“三会一课”，采取“三讲三学”等方式，持续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届五中、六中全会精神，党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神学习，先后召开党委理论学习中心组学习12次。
⑵切实严肃党内政治生活。深刻汲取我镇“11.24”扰乱社会秩序事件“八条教训”，认真开好镇党委班子民主生活会、各村（社区）组织生活会，深刻剖析查找问题320余个，形成问题清单11个，现已逐项整改落实。
⑶充分发挥党员先锋模范作用。围绕“基层治理年”、特色产业发展、应急处突、便民代办、文明创建等重点中心工作任务，先后开展党员志愿服务66期，解决群众具体问题120余件，服务群众1100余人次。
⑷切实加强党员干部人才队伍建设。全镇新培养入党积极分子11人，新发展预备党员2人，转正党员11人，全面完成全年目标任务。抓好农民工党建工作，新发展农民工党员7人，培育农民工后备干部25人。新挖掘篾匠、农村知客、泥瓦匠等实用技术人才21人。
⑸切实加强基层组织建设。投资3万余元完成桥楼社区亲民化改造，投资15万元完成河西村党支部活动阵地标准化建设，镇属各支部标准化建设已全面完成。
2.经济发展提质增效
⑴项目投资稳步增长。在库项目3个，新入库项目1个，储备项目4个，联合投资项目1个，完成3997万元。招商引资到位资金4416.45万元，占任务总数的98.14%。接待客商共计12次，收集招商信息50余条，储备项目6个。三锅镇加油站项目、青龙湖农旅综合体项目、三锅镇青石半岛度假中心项目、苏阳村名木古树公园乡村旅游区建设项目等项目总投资1.45亿元。
⑵基础设施更加完善。截至目前，完成工程建设项目16个，总投资1114万元；在建项目16个，总投资1579万元。幸福美丽乡村道路建设工程、苏阳村通村通社道路洪灾恢复重建工程、桥楼社区水毁堤防修复工程、暴雨水洪灾恢复项目、标准化中蜂繁育基地排洪渠建设项目、曲河水库人渡码头工程等10余个项目，现全面完工。2023年幸福美丽乡村路（广平还建道路）项目、水源地保护项目、青石便民桥建设工程、2022年以工代赈示范工程等项目正有序推进。
⑶重大项目快速推进。完成广平高速公路项目建设完成房屋征拆62户，坟墓搬迁869座，红线内征地1467.6亩，三改用地76.5亩，完成102个便道、弃土场等临时用地征地共计908.3亩。完成东阳水库项目征地300余亩，房屋测绘21户。曲河水库库周路顺利完工并交付投入使用。
3.特色产业长足进步
⑴产业规模不断壮大。完成世界银行贷款造林5000亩。实施林业产业项目340亩，栽植山桐子1.8万株。生猪出栏12870头，存栏3799头。新发展肉牛羊养殖户6户，新建牛羊圈舍2080平方米，肉牛存栏1547头、肉羊存栏5697只。4户新办肉牛羊家庭农场均已申报加入青川县肉牛羊养殖协会。小春作物播种6370亩，大春作物播种22610亩，大豆玉米带状复合种植完成1400亩，打造示范点1个。
⑵产业园区提档升级。种植核桃、天麻、柿子等特色产业共4510亩。计划总投资约2000万元的特色食用菌标准化生产大棚基地和一二三产业融合发展山珍示范园正在建设当中，建成后将进一步促进群众持续发展食用菌优势产业增收致富。
⑶产业种植面积不断扩展。重点围绕香菇、木耳、茶叶以及农副产品加工等产业做文章，大力推进“一村一品”，村级集体经济不断做大做强。在原有村级产业基础上，新增种植香菇20万袋、羊肚菌2000亩、竹荪60亩，发展薇菜400余亩。
4.人居环境显著提升
⑴以“管”入手。2022年以来，全面实施增减挂项目，管护342亩，整理撂荒耕地150余亩。制定复垦地块后期管护办法，落实包户责任制，确保复垦地块有人监管，有人耕种。
⑵以“拆”发力。规范治理沿路摊位8处，拆除房屋外私设围栏20余处、私搭乱建的窝棚草棚35户65处、废弃圈舍17处，群众自拆率达到90%以上。
⑶以“改”强化。利用多种形式宣传“五改”相关政策，构建政府主导、农户参与新格局，全镇改厕40户，改圈12处，厕所革命完成500余口。
⑷以“建”提升。积极探索将庭院经济发展与乡村环境整治相结合，建栅栏21处，村容村貌提升改造41处，实施文化上墙1000余平方米。美化庭院30处，规范庭院种植47处，硬化入户路4.5公里，维修主排水渠3.6公里。
⑸以“清”推动。共清理生活垃圾120余吨、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物32吨，发放垃圾桶100个，规范设置垃圾分类点位30处，全镇辖区洁净有序。
5.民生福祉不断改善
⑴社会保障不断强化。动态审批城乡低保364户554人、城乡特困户申请90户90人，临时救助106人次，发放补贴12.25万元，全面完成困难老人集中供养工作，两残人员、高龄人员按月动态将资金及时发放到位，完成残疾联合会选举，完善了退伍军人服务站建设。寻访红军革命先烈工作在全县率先完成，办理优待证214张，制证成功并发放204人。
⑵住房饮水全面保障。加快农村饮水安全巩固提升工程项目建设进度，计划实施的河西村、青石村集中供水项目将大大提高两村3000余人的用水、取水效率。完成危房改造24户。
⑶就业创业多措并举。举办就业创业培训4期，完成服务企业招工150余人次，实现新增就业178人，农村劳动力转移就业5378人。扎实做好农民工专合社工作，已成立专合社10个，建立班组50个，入社人数1270人，累计对接劳务1100余人次，累计务工收入实现51.2万元。完成征兵工作2人。
6.社会大局和谐稳定
⑴疫情防控成效显著。针对三锅镇在中高风险区人员，坚持正确引导错峰有序安全返回。截至目前，全镇累计摸排返乡人员960人，其中现行集中隔离16人，居家隔离36人，居家健康监测192人，均已第一时间严格落实闭环管理。安全生产形势平稳。对辖区道路交通安全、工贸、建筑施工等10大重点行业（领域）开展安全生产大排查大整治，投入人力200余人次，发现问题隐患43处，全部限期整改。截至目前，我镇开展安全宣传“五进”活动，召开村级坝坝会10场次；组织开展专项应急演练6场次，共计210余人次参与；坚决抓好森林草原防灭火和防汛抗旱工作，开展地质灾害和防洪抢险应急演练15次，不断提高防灾、抗灾、减灾能力，有力确保人民群众生命财产安全。
⑵基层治理扎实推进。全面开展第二轮扫黑除恶专项整治，签订《扫黑除恶治乱专项整治工作承诺书》180余份，镇、村干部填报《三锅镇扫黑除恶治乱专项整治主动说清问题表》180余份，共排查线索70条，已累计整治70条。累计整治乱象1500余处。成功化解了老上访户信访积案1件。签订息访息诉承诺书1人。切实抓好“基层治理年”宣传工作，召开群众大会20场次，利用坝坝会、广播会再宣传、再发动40余场次，悬挂标语8幅、LED显示屏滚动播放标语300余条次，制作宣传展板1个，张贴《通告》80余份。开展超限超载、无证驾驶、货物抛撒等，出动执法人员50余人次、执法车辆20余台次、检查车辆200余台次。
⑶普法教育全面开展。通过坝坝会、院落会等方式进行全方位、无死角宣讲70余场次，总受益人数达9500余人次。开展“知法明事理，守法促和谐”法治大讲堂4期。
（四）部门整体支出绩效目标。
部门总体目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公”经费控制管理，确保综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况：青川县三锅镇2022年部门年初预算指标1261.82万元，年内追加指标236.15万元，年末累计指标为1497.97万元，2022年度收入总计1497.97万元，其中三锅镇部门预算收入中没有非税收入项目，全部来源于预算内拨款，预算收入完成率100%。
2.部门总体支出情况：2022年公共预算一般支出1497.97万元，其中公共预算财政拨款支出1497.97万元。
3.部门总体结转结余情况：2022年年底无资金结转结余。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况：青川县三锅镇2022年部门年初预算指标1261.82万元，年内追加指标236.15万元，年末累计指标为1497.97万元，2022年度收入总计1497.97万元，其中三锅镇部门预算收入中没有非税收入项目，全部来源于预算内财政拨款，预算收入完成率100%。
2.部门财政拨款支出情况：2022年公共预算一般支出1497.97万元，其中公共预算财政拨款1497.97万元。
3.部门财政拨款结转结余情况：2022年年底无资金结转结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析：一是我单位人员类项目绩效目标严格按照年初预算编制要求，与人事部门密切配合，确保人员编制、职务、职级、工资构成等基础信息的准确性和完成性，预算各类人员经费。二是在目标实现和预算执行中，我单位严格按照预算批复和年初制定绩效目标执行，按时申报支付职工工资、生活补助和保险缴纳等工作的，确保工作正常运转、年初绩效按时完成。截至2022年底，我单位人员类经费共计支出915万元，资金结余0万元。本年度部门预算管理方面无违纪违规问题。
2.运转类项目绩效分析：一是绩效目标制定和目标实现。我单位运转类项目绩效目标编制严格按照年初预算要求，根据部门职能职责，全面梳理基本支出运转需求，结合单位年度工作计划，明确年度主要工作任务和运行现状，最终形成运转类项目绩效目标。根据目标制定，严格预算执行。在中央八项规定的前提下，保障单位正常运转，确保全镇工作顺利开展。二是执行情况和结转情况。我单位2022年运转类经费支出严格按照支付进度进行支付。共计支出运转类经费118.92万元。资金结余15.33万元。本年度部门预算管理方面无违纪违规问题。
3.特定目标类项目绩效分析：一是绩效目标制定和目标实现。特定目标类项目是根据县委、县政府确定的工作目标和重点工作安排，按照财政局关于编制部门预算的相关规定，结合我单位职能职责确定目标任务，编制绩效目标。2022年部门绩效目标实际完成情况已基本达到预期绩效目标，实现程度与预期目标基本相符。二是预算执行情况和资金结余。各项目支付按进度执行。同时根据项目实际推进情况，动态申请预算项目绩效目标调整，全面统筹资金使用情况，提高财政资金使用效益。2022年度特定类项目共计支出464.05万元。本年度部门预算管理方面无违纪违规问题。
（二）部门整体履职绩效分析。
2022年，三锅镇党委政府在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕年初既定的工作目标和思路，采取有力措施，全力拼经济搞建设，较好地完成了各项目标任务，保障全年工作开展，社会公众满意度高。按照“生态立镇、农业强镇、文旅活镇、文明兴镇”的发展理念，紧紧抓住六大机遇、突出五大节点、聚力五大特色项目、抓住五大发展路径，坚持人、财、物向项目谋划、推进、落地等方面倾斜，广泛凝聚镇、村（社区）干部群众人人参与、人人支持地方发展的最强大合力，助推全镇经济社会实现高质量发展。
（三）结果应用情况。
本年度三锅镇一般公共预算财政拨款收入1497.97万元，一般公共预算支出1497.97万元。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。根据自评情况，合理编制下一年度部门预算。同时，我单位严格按照财政局要求，及时对部门年度预决算等信息进行公开，接受社会监督。
（四）自评质量。
我单位紧紧围绕县委、县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，对相关项目申报的可行性、必要性等过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，把廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。
（二）存在问题。
一是预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行；二是资金往来、资金清理和监管还需加强。
（三）改进建议。
1.加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。
2.严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定、切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位"三公”经费只减不增。
3.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循"先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。
附表1：
|
2022年部门整体支出绩效目标自评表 |
|||||
|
主管部门及代码 |
709201 |
实施单位 |
青川县三锅镇德赢VWIN |
||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
保障全年工作开展，按照“生态立镇、农业强镇、文旅活镇、文明兴镇”的发展理念，紧紧抓住六大机遇、突出五大节点、聚力五大特色项目、抓住五大发展路径，坚持人、财、物向项目谋划、推进、落地等方面倾斜，广泛凝聚镇、村（社区）干部群众人人参与人人支持地方发展的最强大合力，助推全镇经济社会高质量发展。 |
保障全年工作开展，按照“生态立镇、农业强镇、文旅活镇、文明兴镇”的发展理念，紧紧抓住六大机遇、突出五大节点、聚力五大特色项目、抓住五大发展路径，坚持人、财、物向项目谋划、推进、落地等方面倾斜，广泛凝聚镇、村（社区）干部群众人人参与人人支持地方发展的最强大合力，助推全镇经济社会高质量发展。 |
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
绩 效 指 标 |
产出 指标 |
数量指标 |
机关事业单位职工（含在职、退休、遗属）人数 |
在职人员62人、离退休25人、遗属补助14人 |
在职人员62人、离退休25人、遗属补助14人 |
|
数量指标 |
公务用车维护 |
2辆 |
2辆 |
||
|
数量指标 |
三锅镇行政人员车补 |
24人 |
24人 |
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|
数量指标 |
三锅镇各村级办公经费 |
8村2社区 |
8村2社区 |
||
|
数量指标 |
足额发放 |
≥100℅ |
100% |
||
|
质量指标 |
预计执行率 |
≧95% |
100% |
||
|
时效指标 |
资金发放时间 |
12个月 |
12个月 |
||
|
成本指标 |
人员经费 |
832万元 |
915万元 |
||
|
公用经费 |
134.25万元 |
118.92万元 |
|||
|
项目资金 |
421.69万元 |
464.05万元 |
|||
|
效益 指标 |
经济效益指标 |
城乡居民总体收入水平 |
有所提升 |
有所提升 |
|
|
社会效益 指标 |
确保单位正常行驶职能，日常工作有序进行 |
正常保障 |
正常保障 |
||
|
生态效益指标 |
改善人居环境 |
8村2社区人居环境卫生改善、减少环境污染，确保全镇人民生活环境质量。 |
8村2社区人居环境卫生改善、减少环境污染，确保全镇人民生活环境质量。 |
||
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用 |
1年 |
1年 |
||
|
满意 度指标 |
服务对象满意度 |
基层干部满意度 |
≧95% |
≧95% |
|
|
群众满意度 |
≧95% |
≧95% |
|||
附表2：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
项目绩效目标完成情况表 (2022年度) |
|
||||||
|
项目名称 |
城乡环境卫生及路灯绿化管理经费 |
|
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|
预算单位 |
青川县三锅镇德赢VWIN |
|
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|
项目预算 |
预算数： |
15 |
执行数： |
13.22 |
|
||
|
其中： 财政拨款 |
15 |
其中： 财政拨款 |
13.22 |
|
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|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
|||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标情况 |
|
||||
|
保障农村环境保护工作正常开展。全镇范围内的生活垃圾和公路沿线垃圾得到及时有效的处理，全镇范围内的环境卫生干净。 |
保障了农村环境保护工作正常开展。全镇范围内的生活垃圾和公路沿线垃圾得到及时有效的处理，全镇范围内的环境卫生干净，农村环境得到了改善。 |
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|||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
|
完成 指标 |
数量指标 |
城乡环境卫生及路灯绿化管理经费 |
全镇8村2社区环境卫生及垃圾清运工作正常开展 |
保障了8村2社区环境卫生及垃圾清运工作正常开展，辖区居住环境和公共区域、公路沿线干净卫生 |
|
||
|
质量指标 |
达到相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|||
|
时效指标 |
2022年全年 |
2022年1月-12月 |
2022年1月-12月 |
|
|||
|
成本指标 |
城乡环境卫生及路灯绿化管理 |
15万元 |
15万元 |
|
|||
|
效益 |
社会效益 指标 |
农村环境保护工作正常开展 |
1年 |
1年 |
|
||
|
满意 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95%以上 |
95% |
|
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|
项目绩效目标完成情况表 (2022年度) |
|
||||||
|
项目名称 |
网格员及信访维稳经费 |
|
|||||
|
预算单位 |
青川县三锅镇德赢VWIN |
|
|||||
|
项目预算 |
预算数： |
20 |
执行数： |
9.2274 |
|
||
|
其中： 财政拨款 |
20 |
其中： 财政拨款 |
9.2274 |
|
|||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
|||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标情况 |
|
||||
|
保障8村2社区信访维稳、安全综合治理等工作正常开展。 |
保障了8村2社区信访维稳、安全综合治理等工作正常开展。但资金拨付进度缓慢，致年底结余资金全部收回，统筹使用。 |
|
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
|
完成 指标 |
数量指标 |
网格员及信访维稳经费 |
8村2社区信访维稳、安全综合治理等工作正常开展 |
完成8村2社区信访维稳、安全综合治理等工作正常开展 |
|
||
|
质量指标 |
达到相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|||
|
时效指标 |
2022年全年 |
2022年1月-12月 |
2022年1月-12月 |
|
|||
|
成本指标 |
网格员及信访维稳经费 |
20万元 |
9.2274万元 |
|
|||
|
效益 |
社会效益 指标 |
促进工作开展 |
促进工作正常开展 |
促进了工作正常开展 |
|
||
|
满意 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95%以上 |
95% |
|
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|
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|
|
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|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
95% |
|
|
项目绩效目标完成情况表 (2022年度) |
|
||||||
|
项目名称 |
基层武装专项经费 |
|
|||||
|
预算单位 |
青川县三锅镇德赢VWIN |
|
|||||
|
项目预算 |
预算数： |
1.6 |
执行数： |
1.6 |
|
||
|
其中： 财政拨款 |
1.6 |
其中： 财政拨款 |
1.6 |
|
|||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
|||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标情况 |
|
||||
|
保障基层武装专项工作正常开展。 |
保障了基层武装专项工作的正常开展，提高了民兵的身体素质和政治思想素质及应急处置能力。 |
|
|||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
|
完成 指标 |
数量指标 |
民兵训练 |
全年不少于4次 |
完成了4次训练，进一步加强了防灾减灾和安全维稳的应急处置能力 |
|
||
|
质量指标 |
达到相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|||
|
时效指标 |
2022年全年 |
2022年1月-12月 |
2022年1月-12月 |
|
|||
|
成本指标 |
基层武装专项经费 |
1.6万元 |
1.6万元 |
|
|||
|
效益 |
社会效益 指标 |
基层武装活动有序开展 |
1年 |
1年 |
|
||
|
满意 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95%以上 |
95% |
|
||
|
项目绩效目标完成情况表 (2022年度) |
||||||
|
项目名称 |
基层组织活动和公共服务运行经费 |
|||||
|
预算单位 |
青川县三锅镇德赢VWIN |
|||||
|
项目预算 |
预算数： |
123 |
执行数： |
123 |
||
|
其中： 财政拨款 |
123 |
其中： 财政拨款 |
123 |
|||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标情况 |
||||
|
保障8村2社区各项公益事业和正常办公运转。 |
保障了8村2社区各项公益事业及正常办公运转，改善了基础设施及人居环境，引导了农民发展乡村产业，促进了农民增收。 |
|||||
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
完成 指标 |
数量指标 |
基层组织活动和公共运行经费 |
8村2社区各项公益事业和正常办公运转 |
8村2社区各项公益事业和正常办公运转 |
||
|
质量指标 |
达到相关要求 |
合格 |
合格 |
|||
|
时效指标 |
2022年全年 |
2022年1月-12月 |
2022年1月-12月 |
|||
|
成本指标 |
基层组织活动和公共运行经费 |
123万元 |
123万元 |
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|
效益 |
经济效益 指标 |
经济发展 |
改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村振兴，促进农民增收。
|
改善了8村2社的基础设施及人居环境，引导了农民发展乡村产业，促进了农民增收。 |
||
|
满意 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
95%以上 |
95% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
