2022年度青川县乔庄镇德赢VWIN部门决算
目录
公开时间：2023年11月10日
第一部分 部门概况........................1
一、部门职责........................1
二、机构设置........................2
第二部分 2022年度部门决算情况说明........................2
一、收入支出决算总体情况说明........................2
二、收入决算情况说明........................3
三、支出决算情况说明........................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明........................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................12
十、其他重要事项的情况说明 ........................12
第三部分 名词解释........................14
第四部分 附件........................17
第五部分 附表........................46
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
(一)党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
青川县乔庄镇德赢VWIN下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
纳入青川县乔庄镇德赢VWIN2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青川县乔庄镇德赢VWIN
2.农业综合服务中心
3.便民服务中心
4.农民工服务中心
5.乡村建设和文化旅游服务中心
6.城市社区和征拆工作服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3,369.91万元。与2021年相比，收入增加286.48万元，增加9.33%，主要原因是2022年编制内实有人数增加，导致人员类经费收入增加；支出总计减少670.25万元，下降16.59%。主要变动原因是2022年各项基本支出、项目类支出少于2021年的各项基本支出、项目类支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计3,356.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,356.22万元，占100%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计3,369.91万元，其中：基本支出2,226.16万元，占66.1%；项目支出1,143.75万元，占33.9%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计3,369.91万元。与2021年相比，财政拨款收入增加286.48万元，增长9.33%，主要变动原因是2022年编制内实有人数增加，导致人员类经费收入增加；支出减少670.25万元，下降16.59%。主要变动原因是2022年各项基本支出、项目类支出少于2021年的各项基本支出、项目类支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出3,369.91万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少670.25万元，下降16.59%。主要变动原因是2022年各项基本支出、项目类支出少于2021年的各项基本支出、项目类支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出3,369.91万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1,868.04万元，占55.4%；国防支出0.2万元，占0%；社会保障和就业支出121.17万元，占3.6%；卫生健康支出117.53万元，占3.5%；节能环保支出7.98万元，占0.2%；农林水支出1,086.67万元，占32.2%；住房保障支出168.33万元，占5%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为3,369.91万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1,868.04万元，完成预算100%，完成预算100%。
2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为121.17万元，完成预算100%。
4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为7.98万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为1,086.67万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为117.53万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为168.33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,226.16万元，其中：
人员经费2,026.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费199.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为10.42万元，完成预算49.61%；较上年减少20.52万元，下降66.32%。决算数小于预算数的主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子的原则，从严控制了公务接待的次数和标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.55万元，占91.7%；公务接待费支出决算0.87万元，占8.3%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是单位本年度未安排因公出国（境）事务。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.55万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少19.42万元，下降67.03%。主要原因是公车使用和管理更加规范有序，开支消耗下降。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车3辆。
公务用车运行维护费支出9.55万元。主要用于乡村振兴、日常事务、争取项目资金等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.87万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.1万元，下降55.83%。主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，减少了公务接待的次数和标准，同时使用自助餐形式进行接待，减少了浪费，厉行了节约。其中：
国内公务接待支出0.87万元。主要用于日常工作开展、脱贫攻坚检查、争取项目资金、交流学习、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待13批次，92人次，共计支出0.87万元，具体内容包括日常公务接待0.87万元。
外事接待支出0万元，本单位本年度无外事接待。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，青川县乔庄镇德赢VWIN机关运行经费支出199.97万元，比2021年减少273.31万元，下降57.75%。主要原因是本年度内严格按照预算项目支出并且厉行勤俭节约的原则，从严控制使用工作经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，青川县乔庄镇德赢VWIN政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，青川县乔庄镇德赢VWIN共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。其中：其他用车主要是用于单位日常工作运转。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对以工代赈项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青川县乔庄镇德赢VWIN部门整体绩效自评报告、以工代赈项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，青川县乔庄镇德赢VWIN部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出。
11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位项目支出。
12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练费、被装购置费、邮电费、维修维护费和其他商品服务费等。
13.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:指民办教师一次性生活补助。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金
16. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指失业保险。
17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指工伤保险。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指医疗保险。
20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指环境卫生治理。
21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划设计。
22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设
23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设
24.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指农村基础设施建设。
25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指村级扶贫建设。
26.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指村级公益事业。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:用于村民委员会和村党支部的补助。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指农村综合改革示范试点补助支出。
31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。
32.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。
33.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于缴纳职工住房公积金费用。
35基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年省级部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
青川县乔庄镇德赢VWIN下设二级预算单位6个，其中行政单位1个，事业单位5个。
（二）机构职能和人员概况。
1.机构职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级党委、政府交办的其它事项。
2.人员概况
总编制141名，其中行政编制53名，其他事业编制82名，工勤人员编制6名。在职人员总数127人，其中行政人员46人，事业人员76人，工勤人员5人；退休人员85人；遗嘱长赡人员6人。
（三）年度主要工作任务。
1.聚焦民生保障，改善民生福祉
一是做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。加大返贫预警监测力度，建立返贫预警监测机制，对全镇脱贫户常态化进行综合评估，补齐短板弱项，加大农村人居环境整治，为乡村振兴打好坚实基础。二是扎实办好民生实事。千方百计实现稳定和扩大就业，积极开发公益性岗位，安置困难群众就业，认真做好社会保障工作。落实好农村五保、低保、贫困救助等农村惠农政策，统筹抓好城乡养老保险、就业生活保障机制的落实，保障好困难群众基本生活。三是大力发展社会事业。统筹抓好教育、卫生计生、文化事业以及森林防灭火、防汛抗旱等工作。抓好征兵工作，切实发挥工会、共青团、妇联等群团组织的桥梁纽带作用。四是全面加强安全工作。以高度的政治意识做好安全生产工作和综治维稳信访工作，全面推进扫黑除恶专项斗争工作常态化开展，及时化解社会矛盾。做好重点人员稳控，确保实现小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交的目标。
2.坚持党建引领，筑牢基层堡垒
一是做实党建基础工作。严格落实党委中心组理论学习、党员干部集中学习等制度，深入开展党史学习教育，严格阵地管理，强化党委意识形态工作责任制，牢牢掌握党在意识形态领域的领导权和主动权；大力推进党建工作创新，着力建设一批高标准、高质量的基层党建示范点，推进川陕甘毗邻地区党建联盟发挥实效，切实发挥以点带面、示范带动作用，有效提升基层党建的整体水平，促进边际融合发展。二是狠抓作风建设，提升为民服务质效。深入推进干部纪律作风整顿，巩固整顿成效，树牢规矩意识。持续整治“庸懒散浮拖”和“四风”问题，创新举措优化群众办事程序。严明干部工作纪律，改进工作作风，提升服务效能。
3.坚持项目带动，助推经济发展
一是聚焦固定资产投资。围绕产业培育、标准生产、特色创新等重点任务，构建起集肉牛羊规模化养殖、蔬菜标准化种植、休闲观光农业为一体的循环绿色农业发展模式。积极编制群丰肉牛养殖繁育示范园区建设、青川县乔庄镇笋用竹产业发展、乔庄镇蔬菜标准化种植基地建设等5个项目的项目规划，加大项目争取，牢固树立项目即资金、项目即品牌、项目即形象的意识，推动一批水利、农业、交通和环境整治等项目落地。二是聚焦项目招商引资。坚持“农业经济”与“城市经济”齐头并进，加大群丰肉牛养殖及药材种植循环农业示范项目、伴山渔湾旅游开发项目、乔庄镇高山反季节蔬菜种植项目等7个重点项目以及城市商贸流通服务领域的招商力度。力争全年完成商贸流通服务领域招商项目40个以上，其中500万元以上项目3个以上，快速推进县域城市经济发展。三是聚焦农业产业发展。立足乔庄资源禀赋，坚决贯彻县委“高效发展生态农业”部署，围绕绿色山珍、名优茶叶等主导产业，壮大产业规模、推进产品精深加工、延伸产业链条、强化品牌营销，推动产业转化增值、提升综合效益。加强“白叶一号”管护，再续“白叶致富”佳话。加快推进乔庄镇肉牛羊养殖项目、乔庄镇蔬菜产业发展项目、乔庄镇笋用竹产业发展项目、乔庄镇三盘瓦砾“白叶一号”基地管护提升项目落地。
（四）部门整体支出绩效目标。
保障乔庄镇在职人员127人/离退休人员85人的工资正常发放、住房公积金、养老、医疗、失业、工伤、生育等社区保险的正常缴费及全镇办公运转需求。主要解决18个行政村，7个社区居民委员会居民最关心、最直接、最现实的利益问题、包括全镇的各项事业和基础设施建设、改善农村人居环境，保障为全镇群众办实事、做好事、解难事等支出，确保全镇和谐稳定。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年度收入总计3356.22万元。增加286.48万元，增加9.33%。
2.部门总体支出情况
2022年本年支出合计3,369.91万元，支出减少670.25万元，下降16.59%。
3.部门总体结转结余情况
本部门上年结转13.70万元，支出13.70万元，执行率100%。本年度无结转结余。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年度收入总计3356.22万元。增加286.48万元，增加9.33%。
2.部门财政拨款支出情况
2022年本年支出合计3,369.91万元，支出减少670.25万元，下降16.59%。
3.部门财政拨款结转结余情况
本部门上年结转13.70万元，支出13.70万元，执行率100%。本年度无结转结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
本单位在人员类预算项目内的绩效目标制定合理、目标均按照预算绩效实现、单位在支出执行时严格控制执行效率，提高了资金的使用率和安全性。对突发的情况做到了及时处置、执行进度合理、顺利预算完成了全年的预算执行、资金结余率低，没有违规记录等情况发生。
2.运转类项目绩效分析
本单位在运转类预算项目内的绩效目标制定合理、目标均按照预算绩效实现、单位在支出执行时严格控制执行效率，提高了资金的使用率和安全性。对突发的情况做到了及时处置、执行进度合理、顺利预算完成了全年的预算执行、资金结余率低，没有违规记录等情况发生。
3.特定目标类项目绩效分析
本单位在特定目标类预算项目内的绩效目标制定合理、目标均按照预算绩效实现、单位在支出执行时严格控制执行效率，提高了资金的使用率和安全性。对突发的情况做到了及时处置、执行进度合理、顺利预算完成了全年的预算执行、资金结余率低，没有违规记录等情况发生。
（二）部门整体履职绩效分析。
2022年乔庄镇德赢VWIN一般公共预算收入3356.22万元（2022年乔庄镇德赢VWIN三公经费预算总额为21万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费17万元）。按照预算编制的绩效要求，我单位认真开展了项目绩效的编制、过程监控、绩效运用等，秉持勤俭节约的原则，大力缩减单位不必要的开支，全年总体运行平稳，财政资金高效使用，大力解决了很多民生事项，得到了群众的一致好评和认可，极大的提高了群众的幸福感和获得感。
（三）结果应用情况。
通过开展项目绩效的编制、过程监控、绩效运用等，秉持勤俭节约的原则，大力缩减单位不必要的开支，全年总体运行平稳，财政资金高效使用，大力解决了很多民生事项，得到了群众的一致好评和认可，极大的提高了群众的幸福获得感。
（四）自评质量。
根据年初预算、年中调整、年度预算执行和绩效应用等情况，以事实数据为支撑，以年初绩效目标为准绳，以年终绩效目标实现为考核标准，充分利用绩效监控，将资金发挥到最大效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年乔庄镇德赢VWIN紧跟县委、县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇乡村振兴工作，深化对惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目预算编制、绩效申报等过程的可行性、必要性、论证过程严格把关，较好的完成了全年的预算执行。
（二）存在问题。
对项目绩效的设置还不够好，有待根据项目实际情况进一步提升预算项目及整体绩效的编制。
（三）改进建议。
希望财政部门及时加强对基层财务人员的理论培训，不断提升业务水平。
附件2
2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告
1.青川县2022年“白叶一号”基地管护提升项目绩效目标自评报告
为切实加强财政专项资金的管理，确保各项资金的使用安全和使用效益，根据上级要求，我镇高度重视，立即对青川县2022年“白叶一号”基地管护提升项目情况进行区域绩效目标自评，现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
2022年度，我镇申报青川县2022年“白叶一号”基地管护提升项目资金310.75万元，县财政批复我镇青川县2022年“白叶一号”基地管护提升项目资金310.75万元；申报资金符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标
青川县2022年“白叶一号”基地管护提升项目资金主要用于保障“”白叶一号“”基地建设工作顺利进行，在我镇发展白茶产业，促进我镇白茶经济发展，带动群众增收致富。
（三）项目资金申报相符性
青川县2022年“白叶一号”基地管护提升项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位。2022年度县财政拨付青川县2022年“白叶一号”基地管护提升项目310.75万元，资金到位率100%。
2.预算执行。截止绩效评价时点，共计支出青川县2022年“白叶一号”基地管护提升项目资金304.04万元，预算执行率97.84%。
（二）项目财务管理情况
切实加强项目资金使用的组织领导。我镇成立专项资金监督管理工作领导小组，加强对专项资金监督管理工作的领导，班子成员按照分工，实行“一岗双责”，既是分管项目的牵头领导，又是项目监督管理负责人。通过健全完善制度，确保了项目质量安全、资金管理使用安全和党风廉政建设责任制全面落实，有效推进了项目有条不紊地实施。
（三）项目组织实施情况
切实采取有效措施保障资金使用科学有效。一是制定出台了专项资金监督管理办法。对监督管理的范围、监督管理的制度、监督管理的方式、监督管理的领导机构和责任进行了明确规定;二是建立并严格执行了相关制度。建立并执行项目及其专项资金报告和公示制度,对专项资金争取到位情况实行向上级报告，并在一定范围内公示，公示内容包括资金来源、使用及管理措施。组织定期检查，对项目实施情况实行全过程监督。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
青川县2022年“白叶一号”基地管护提升项目实施开展以来，我镇的白茶产业得到了有序长足的发展。项目资金使用严格开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，做到项目资金专款专用，在规定的时间内完成了项目实施。该项目资金310.75万元，实际支付304.04万元，资金支付与预算相符。
（二）项目效益情况
青川县2022年“白叶一号”基地管护提升项目开展以来，我镇白茶产业健康有序发展活力明显提升，项目发展成本控制在310.75万元内，白叶一号茶叶的产出率为90%，在项目年度内公众对“白叶一号”基地管护提升项目满意度达到95%。
四、存在的问题及建议
建议继续加大对“白叶一号”基地管护提升项目资金的投入，为全面提升“白叶一号”产业发展提供有力支撑。
预算项目绩效目标自评表
（青川县2022年“百叶一号”基地管护提升项目）
|
主管部门 |
乔庄镇德赢VWIN |
实施单位 |
乔庄镇德赢VWIN |
||||
|
项目预算 |
预算数： |
310.75 |
|
执行数： |
121.42 |
||
|
其中：财政拨款 |
310.75 |
|
其中：财政拨款 |
121.42 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
|||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||
|
保障“白叶一号”基地建设工作顺利进行，在我镇发展白茶产业，促进我镇白茶经济发展，带动群众增收致富。
|
保障“白叶一号”基地建设工作顺利进行，在我镇发展白茶产业，促进我镇白茶经济发展，带动群众增收致富。 |
||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
||
|
完成指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≧90% |
≧90% |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
茶叶出产率 |
≧90% |
≧90% |
|||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
≧95% |
≧95% |
|||
2.以工代赈项目
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
2022年度，我镇申报以工代赈项目资金300万元，县财政批复我镇以工代赈项目资金300万元；申报资金符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标
以工代赈项目主要为乔庄镇开展以工代赈项目，采用“产业类基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+折股化量化分红”赈经模式，通过发展产业、以工代赈，多方面提升当地群众收入。
（三）项目资金申报相符性
以工代赈项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位。2022年度县财政拨付以工代赈项目资金300万元，资金到位率100%。
2.预算执行。截止绩效评价时点，共支出以工代赈项目1682490万元，预算执行率56.08%。
（二）项目财务管理情况
切实加强项目资金使用的组织领导。我单位成立专项资金监督管理工作领导小组，加强对专项资金监督管理工作的领导，班子成员按照分工，实行“一岗双责”，既是分管项目的牵头领导，又是项目监督管理负责人。通过健全完善制度，确保了项目质量安全、资金管理使用安全和党风廉政建设责任制全面落实，有效推进了项目有条不紊地实施。
（三）项目组织实施情况
切实采取有效措施保障资金使用科学有效。一是制定出台了专项资金监督管理办法。对监督管理的范围、监督管理的制度、监督管理的方式、监督管理的领导机构和责任进行了明确规定;二是建立并严格执行了相关制度。建立并执行项目及其专项资金报告和公示制度,对专项资金争取到位情况实行向上级报告，并在一定范围内公示，公示内容包括资金来源、使用及管理措施。组织定期检查，对项目实施情况实行全过程监督。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
以工代赈项目实施开展以来，已建成白茶基地、竹笋产业基地公路4.3公里、产业发展广场688平方米。项目资金使用严格开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，做到项目资金专款专用，在规定的时间内完成了项目实施。该项目资金300万元，实际支付74.44万元，资金支付与预算相符。
（二）项目效益情况
以工代赈项目实施开展以来，白茶、竹笋产业健康有序发展活力明显提升，促进白茶、竹笋产业发展率达90%，在项目年度内外公众对以工代赈项目满意度达到95%。
四、存在的问题及建议
建议继续加大对以工代赈项目资金的投入，为全面提升白茶、竹笋产业提供有力支撑。
预算项目绩效目标自评表
（以工代赈项目）
|
主管部门 |
乔庄镇德赢VWIN |
实施单位 |
乔庄镇德赢VWIN |
||||
|
项目预算 |
预算数： |
300 |
|
执行数： |
74.44 |
||
|
其中：财政拨款 |
300 |
|
其中：财政拨款 |
74.44 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
|||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||
|
以工代赈项目主要为乔庄镇开展以工代赈项目，采用“产业类基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+折股化量化分红”赈经模式，通过发展产业、以工代赈，多方面提升当地群众收入。 |
以工代赈项目主要为乔庄镇开展以工代赈项目，采用“产业类基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+折股化量化分红”赈经模式，通过发展产业、以工代赈，多方面提升当地群众收入。 |
||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
||
|
成本指标 |
成本指标 |
项目成本 |
<300万元 |
<300万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
茶叶、竹笋出产率 |
≧90% |
≧90% |
|||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
≧95% |
≧95% |
|||
3.青川县林场林下经济科技示范园建设项目
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
2022年度，根据《青川县财政局关于调整下达2022年财政涉农整合资金的通知》（青财农[2022]60号）文件，青川县林场林下经济科技示范园建设项目预算资金84万元，该项目资金下达资金符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标
青川县林场林下经济科技示范园建设项目资金主要用于建设中药材（黄连、淫羊藿等）示范园，包含清林、翻土、施肥、防病治虫、种苗、管护等，打造林场林下基金科技示范园项目。通过对园区土地进行清林、翻土、施肥、防病治虫、种苗、管护等方式，能够提升土地质量，改善土质，改善园区林场林下经济作物的生长环境，促进园区内的中药材作物增产增质，提高生产出的中药材作物的经济价值，帮助当地群众提高收入。
（三）项目资金申报相符性
青川县林场林下经济科技示范园建设项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位。2022年度县财政拨付青川县林场林下经济科技示范园建设项目84万元，资金到位率100%。
2.资金使用。该项目资金主要用于建设中药材（黄连、淫羊藿等）示范园，包含清林、翻土、施肥、防病治虫、种苗、管护等，打造林场林下基金科技示范园项目。通过对园区土地进行清林、翻土、施肥、防病治虫、种苗、管护等方式，能够提升土地质量，改善土质，改善园区林场林下经济作物的生长环境，促进园区内的中药材作物增产增质，提高生产出的中药材作物的经济价值，帮助当地群众提高收入。
（二）项目财务管理情况
切实加强项目资金使用的组织领导。我镇成立专项资金监督管理工作领导小组，加强对专项资金监督管理工作的领导，镇长办公会为项目实施的议事决策机构，班子成员按照分工，实行“一岗双责”，既是分管项目的牵头领导，又是项目监督管理负责人。通过健全完善制度，确保了项目质量安全、资金管理使用安全和党风廉政建设责任制全面落实，有效推进了项目有条不紊地实施。
（三）项目组织实施情况
切实采取有效措施保障资金使用科学有效。一是制定出台了专项资金监督管理办法。对监督管理的范围、监督管理的制度、监督管理的方式、监督管理的领导机构和责任进行了明确规定;二是建立并严格执行了相关制度。建立并执行项目及其专项资金报告和公示制度,对专项资金争取到位情况实行向上级报告，并在一定范围内公示，公示内容包括资金来源、使用及管理措施。组织定期检查，对项目实施情况实行全过程监督。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
该项目截止2022年12月31日，未实施。
（二）项目效益情况
无
四、存在的问题及建议
无
预算项目绩效目标自评表
（青川县林场林下经济科技示范园建设项目）
|
主管部门 |
乔庄镇德赢VWIN |
实施单位 |
乔庄镇德赢VWIN |
||||
|
项目预算 |
预算数： |
84 |
|
执行数： |
0 |
||
|
其中：财政拨款 |
84 |
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
|||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||
|
用于建设中药材（黄连、淫羊藿等）示范园，包含清林、翻土、施肥、防病治虫、种苗、管护等，打造林场林下基金科技示范园项目。通过对园区土地进行清林、翻土、施肥、防病治虫、种苗、管护等方式，能够提升土地质量，改善土质，改善园区林场林下经济作物的生长环境，促进园区内的中药材作物增产增质，提高生产出的中药材作物的经济价值，帮助当地群众提高收入。 |
用于建设中药材（黄连、淫羊藿等）示范园，包含清林、翻土、施肥、防病治虫、种苗、管护等，打造林场林下基金科技示范园项目。通过对园区土地进行清林、翻土、施肥、防病治虫、种苗、管护等方式，能够提升土地质量，改善土质，改善园区林场林下经济作物的生长环境，促进园区内的中药材作物增产增质，提高生产出的中药材作物的经济价值，帮助当地群众提高收入。 |
||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
中药材质量合格率 |
≧90% |
项目未实施 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
中药材产出率 |
≧90% |
项目未实施 |
|||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
≧90% |
项目未实施 |
|||
4.乔庄镇孔溪社区农旅产业项目
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
2022年度，根据《青川县财政局关于下达2022年第一批财政涉农统筹整合资金的通知》（青财农[2022]22号）文件，乔庄镇孔溪社区农旅产业项目预算资金260万元，该项目资金下达符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标
乔庄镇孔溪社区农旅产业项目主要用于发展乔庄镇孔溪社区农旅产业项目，包括新建河堤250米、引水渠600米、产业路2200米、挡墙1500立方米、蓄水坝3处，新建农村公厕一处及土地平整等产业配套基础设施。通过建设农业生产基础设施，促进孔溪社区农业产业发展，带动当地群众增收，提高群众生活水平。
（三）项目资金申报相符性
乔庄镇孔溪社区农旅产业项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位。2022年度县财政拨付乔庄镇孔溪社区农旅产业项目资金260万元，资金到位率100%。
2.预算执行。截止2022年12月31日，共计支出乔庄镇孔溪社区农旅产业项目资金151.78万元，预算执行率58.38%。
（二）项目财务管理情况
切实加强项目资金使用的组织领导。我单位成立专项资金监督管理工作领导小组，加强对专项资金监督管理工作的领导，镇长办公会为项目实施的议事决策机构，班子成员按照分工，实行“一岗双责”，既是分管项目的牵头领导，又是项目监督管理负责人。通过健全完善制度，确保了项目质量安全、资金管理使用安全和党风廉政建设责任制全面落实，有效推进了项目有条不紊地实施。
（三）项目组织实施情况
切实采取有效措施保障资金使用科学有效。一是制定出台了专项资金监督管理办法。对监督管理的范围、监督管理的制度、监督管理的方式、监督管理的领导机构和责任进行了明确规定;二是建立并严格执行了相关制度。建立并执行项目及其专项资金报告和公示制度,对专项资金争取到位情况实行向上级报告，并在一定范围内公示，公示内容包括资金来源、使用及管理措施。组织定期检查，对项目实施情况实行全过程监督。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
乔庄镇孔溪社区农旅产业项目实施开展以来，建成河堤250米、引水渠600米、产业路2200米、挡墙1500立方米、蓄水坝3处，新建农村公厕一处及土地平整等产业配套基础设施。项目资金使用严格开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，做到项目资金专款专用，在规定的时间内完成了项目实施。该项目资金260万元，实际支付151.78万元，资金支付与预算相符。
（二）项目效益情况
乔庄镇孔溪社区农旅产业项目实施开展以来，孔溪社区农旅产业健康有序发展，活力显著提升，产业发展水平明显有所提高，辖区内群众对孔溪社区农旅产业发展满意度达到85%。
四、存在的问题及建议
建议加大对农旅产业项目的资金投入，为全面提升农旅产业水平提供更有力支撑。
预算项目绩效目标自评表
（乔庄镇孔溪社区农旅产业项目）
|
主管部门 |
乔庄镇德赢VWIN |
实施单位 |
乔庄镇德赢VWIN |
||||
|
项目预算 |
预算数： |
260 |
|
执行数： |
151.78 |
||
|
其中：财政拨款 |
260 |
|
其中：财政拨款 |
151.78 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
|||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||
|
主要用于发展乔庄镇孔溪社区农旅产业项目，包括新建河堤250米、引水渠600米、产业路2200米、挡墙1500立方米、蓄水坝3处，新建农村公厕一处及土地平整等产业配套基础设施。通过建设农业生产基础设施，促进孔溪社区农业产业发展，带动当地群众增收，提高群众生活水平。 |
主要用于发展乔庄镇孔溪社区农旅产业项目，包括新建河堤250米、引水渠600米、产业路2200米、挡墙1500立方米、蓄水坝3处，新建农村公厕一处及土地平整等产业配套基础设施。通过建设农业生产基础设施，促进孔溪社区农业产业发展，带动当地群众增收，提高群众生活水平。 |
||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
||
|
成本指标 |
成本指标 |
项目成本 |
<300万元 |
<300万元 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
环境改善率 |
≧90% |
≧90% |
|||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
≧95% |
≧90% |
|||
5.农村人居环境整治项目
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
2022年度，根据《青川县财政局关于调整下达2022年财政涉农整合资金的通知》（青财农[2022]60号）文件，2022年度农村人居环境整治项目预算资金92万元，该项目资金下达资金符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标
2022年度农村人居环境整治项目资金主要用于实施农村人居环境整治项目，包括开展；1.实施庭院建设、硬化院坝、硬化入户路等：2.实施户厕改造；3.实施圈道改造。拆除农户零散猪牛圈道；4.其他含公共区域项目等。通过本辖区内对农村环境内的院坝、入户路、厕所、圈道和其他的公共区域进行环境的改造升级，能够有效提升农村人居环境、提升辖区内群众出行条件和提升辖区内群众的获得感、幸福感。
（三）项目资金申报相符性
2022年度农村人居环境整治项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位。2022年度县财政拨付2022年度农村人居环境整治项目资金92万元，资金到位率100%。
2.预算执行。截止2022年12月31日，我单位共计支出2022年度农村人居环境整治项目资金29.64万元，预算执行率32.22%。
（二）项目财务管理情况
切实加强项目资金使用的组织领导。我单位成立专项资金监督管理工作领导小组，加强对专项资金监督管理工作的领导，镇长办公会为项目实施的议事决策机构，班子成员按照分工，实行“一岗双责”，既是分管项目的牵头领导，又是项目监督管理负责人。通过健全完善制度，确保了项目质量安全、资金管理使用安全和党风廉政建设责任制全面落实，有效推进了项目有条不紊地实施。
（三）项目组织实施情况
切实采取有效措施保障资金使用科学有效。一是制定出台了专项资金监督管理办法。对监督管理的范围、监督管理的制度、监督管理的方式、监督管理的领导机构和责任进行了明确规定;二是建立并严格执行了相关制度。建立并执行项目及其专项资金报告和公示制度,对专项资金争取到位情况实行向上级报告，并在一定范围内公示，公示内容包括资金来源、使用及管理措施。组织定期检查，对项目实施情况实行全过程监督。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
2022年度农村人居环境整治项目实施开展以来，已完成1.实施庭院建设、硬化院坝、硬化入户路等；2.实施户厕改造；3.实施圈道改造。拆除农户零散猪牛圈道；4.其他项目含公共区域项目等。项目资金使用严格开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，做到项目资金专款专用，在规定的时间内完成了项目实施。该项目资金92万元，实际支付92万元，资金支付与预算相符。
（二）项目效益情况
2022年度农村人居环境整治项目实施开展以来，通过本辖区内对农村环境内的院坝、入户路、厕所、圈道和其他的公共区域进行环境的改造升级，有效提升了农村人居环境、提升了辖区内群众出行条件和提升了辖区内群众的获得感、幸福感。
四、存在的问题及建议
建议继续加大对农村人居环境整治的投入，为全面改善农村人居环境提供有力支撑。
预算项目绩效目标自评表
（农村人居环境整治项目）
|
主管部门 |
乔庄镇德赢VWIN |
实施单位 |
乔庄镇德赢VWIN |
||||
|
项目预算 |
预算数： |
92 |
|
执行数： |
29.64 |
||
|
其中：财政拨款 |
92 |
|
其中：财政拨款 |
29.64 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
|||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||
|
用于实施农村人居环境整治项目，包括开展；1.实施庭院建设、硬化院坝、硬化入户路等：2.实施户厕改造；3.实施圈道改造。拆除农户零散猪牛圈道；4.其他含公共区域项目等。通过本辖区内对农村环境内的院坝、入户路、厕所、圈道和其他的公共区域进行环境的改造升级，能够有效提升农村人居环境、提升辖区内群众出行条件和提升辖区内群众的获得感、幸福感。 |
用于实施农村人居环境整治项目，包括开展；1.实施庭院建设、硬化院坝、硬化入户路等：2.实施户厕改造；3.实施圈道改造。拆除农户零散猪牛圈道；4.其他含公共区域项目等。通过本辖区内对农村环境内的院坝、入户路、厕所、圈道和其他的公共区域进行环境的改造升级，能够有效提升农村人居环境、提升辖区内群众出行条件和提升辖区内群众的获得感、幸福感。 |
||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
||
|
成本指标 |
成本指标 |
项目成本 |
<92万元 |
<92万元 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人居环境改善率 |
≧95% |
≧95% |
|||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
≧95% |
≧95% |
|||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
