2022年度青川县石坝乡德赢VWIN部门决算
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公开时间：2023年11月9日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3.编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组。
4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6.落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承担县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
青川县石坝乡德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入青川县石坝乡德赢VWIN2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
2. 石坝乡便民服务中心
3. 石坝乡农业综合服务中心
4. 石坝乡乡村建设与文化旅游中心
5. 石坝乡社会治安综合治理中心
2022年度收入总计956.02万元、支出总计999.39万元。与2021年相比，收入总计增加124.64万元，增长14.99%、支出总计增加156.01万元，增长18.50%。主要变动原因是招考录用在编人员增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计956.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入956.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2022年本年支出合计999.39万元，其中：基本支出686.72万元，占68.71%；项目支出312.68万元，占31.29%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收入总计955.52万元、财政拨款支出总计999.39万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加124.14万元，增长14.93%、财政拨款支出总计增加156.01万元，增长18.50%。主要变动原因是招考录用在编人员增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出999.39万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加156.01万元，增长18.50%。主要变动原因是招考录用在编人员增加，导致人员类开支增多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出999.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出622.84万元，占62.32%；社会保障和就业支出50.73万元，占5.08%；卫生健康支出24.56万元，占2.46%；住房保障支出48.80万元，占4.88%，交通运输支出13.32万元，占1.33%；农林水支出208.24万元，占20.84%；灾害防治及应急管理支出30.11万元，占3.01%；城乡社区支出0.80万元，占0.08%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为999.39万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务、纪检监察、政府办公厅（室）及相关机构事务、商贸事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、其他一般公共服务（款）一般行政管理事务、行政运行、事业运行、其他纪检监察事务、招商引资等（项）: 支出决算为622.84万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为50.73万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）公共卫生、行政事业单位医疗（款）重大公共医疗卫生服务、行政单位医疗（项）: 支出决算为24.56万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革（款）农村基础设施建设、对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为208.24万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为48.80万元，完成预算100%。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为13.32万元，完成预算100%。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.80万元，完成预算100%。
8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为30.11万元，完成预算100%。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出686.72万元，其中：
人员经费582.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费103.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12.6万元，完成预算90%，减少1.4万元，下降10%。决算数小于预算数的主要原因是政府厉行节约、财政资金追减。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占56%；公务接待费支出决算5.6万元，占44%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2. 公务用车购置及运行维护费支出7万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出7万元。主要用于乡村振兴、日常事务、争取项目资金等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出5.6万元，完成预算90%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少1.4万元，下降10%。主要原因是单位加强经费管理，严把开支，过紧日子，厉行了节约、财政资金追减。
其中：
国内公务接待支出5.6万元，主要用于日常工作开展、上级部门调研检查、争取项目资金、交流学习、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待209批次，1367人。具体包括：日常接待5.6万元。
外事接待支出0万元，
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，石坝乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.634万元。授予中小企业合同金额0万元。
截至2022年12月31日，石坝乡共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于下村（社区）查看项目、维稳、走访群众等。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对环境整治项目（项目名称）等20个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个特定目标项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年石坝乡德赢VWIN部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理（项）：指我单位用于人大代表工作专项支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指我单位2022年基本支出
11.一般公共服务（类）党委、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）：指我单位用于行政单位的一般行政管理支出如办公费、劳务费、对其他和个人的家庭补助。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险缴费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金缴费支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指失业保险。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：指单位医疗保险缴费。
16.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指我单位主要用于重大公共卫生服务的支出。
17.城乡社区（类）城乡社区事务（款）一般行政管理事务（项）：指一般行政管理项目。
18.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：各村运行经费及村干部报酬。
19.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：公路养护。
20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指应急救援。
21.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指农村基础设施建设。
22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我单位用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
青川县石坝乡下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
（二）机构职能和人员概况。
1. 党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。
2. 政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
3.人员概况。
青川县石坝乡下属二级预算单位5个，其中行政单位1个。总编制44名，其中：行政编制18名，其他事业编制24名，工勤人员编制2名。在职人员总数39人，其中:行政人员17人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员21人，工勤人员1人；退休人员9人。
（三）年度主要工作任务。
一、做优做强特色产业。
完成茶叶管护6000亩，盘活三江村茶叶加工厂生产及提升改造，实现盈利；完成玉米大豆复合带状种植2000亩，新发展林下中药材，中药材突破2000亩。发展生猪养殖场2个，养殖大户16户；新发展肉牛养殖10户，新建标准化牛圈11000平方米，；发展黄羊养殖家庭农场1个，养殖大户8户。
二、项目招商突破发展
一是招商引资成效显著。今年与3家市外企业签约招商引资协议合计投资5147万元，已到位资金3548.98万元，占全年目标任务118.3%。二是固定投资突破发展。完成年产1000头肉牛养殖繁育基地建设、石坝乡标准化规模养殖示范基地建设等项目入库，固定资产投资4230万元，占年度目标任务105.75%，在全县乡镇排名第2位。三是项目建设全面完成。实施了三江村、三台村新建3条幸福美丽乡村路建设。完成青龙村、三江村、马公村撤并建制村畅通工程项目。
三、人居环境整治年工作扎实推进
一是统筹推进农村“一拆一建五改”。拆除危旧房2处300平方米、旧圈舍100平方米；建庭院500平方米，建花园200平方米；改厕100户，建三格式化粪池80口，公厕改造1座，改圈30户1200平方米，新建公路两边栅栏800米。二是持续推进农村厕所革命。完成厕所改造158户，拨付厕改资金18.94万元，拨付率100%。三是扎实推进环境卫生整治。清除卫生死角20余处，规范治理乱堆乱放200余户，清理河道20公里。四是扎实推进农业面源污染防治工作。清理禁养区畜禽养殖12户，规范整治限养区生猪养殖圈舍5户，农作物秸秆焚烧得到全面控制，乡村风貌不断规范化、整洁化、特色化。五是扎实推进场镇亮化工程。完成场镇上浙江丽水援建的感恩桥、感恩亭的灯光亮化，为群众提供夏日乘凉、散步的舒适休闲环境。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.青川县石坝乡2022年部门预算收入总数：部门预算收入总数956.02万元，2021年831.38万元，增加14.99%。
2.青川县石坝乡2022年部门预算支出总数：部门财政预算一般支出999.39万元，2021年843.38万元，增加18.50%。
3.部门财政拨款结转结余情况：青川县石坝乡德赢VWIN2022年年初结转结余43.88万元，年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况：青川县石坝乡德赢VWIN2022年部门预算总数956.02万元，2021年831.38万元，增加14.99%。
2.部门财政拨款支出情况：青川县石坝乡德赢VWIN2022年公共预算一般支出999.39万元，2021年843.38万元，增加18.50%。
3.部门财政拨款结转结余情况：青川县石坝乡德赢VWIN2022年年初结转结余43.88万元，年末结转结余0万元
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
整体项目绩效目标
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对城乡环境卫生及路灯绿化管理经费项目等20个项目开展了预算事前绩效评估。选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评。
（二）、部门整体履职绩效分析。
1.部门履职情况。
根据县财政局关于开展整体指出绩效自评工作的通知精神，石坝乡德赢VWIN成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。
2、预算完成情况。
县财政局年初批复石坝乡德赢VWIN2022年度部门预算支出854.22万元（其中：基本支出596.68万元，项目支出257.54万元），年度预算调整145.17万元，合计999.39万元。差异的具体情况及原因见下表：
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石坝乡德赢VWIN2022年度财政拨款预算执行总体情况 |
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单位：万元 |
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预算数 （财政局批复数字） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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人员经费 |
公用经费 |
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854.22 |
508.43 |
88.25 |
257.54 |
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执行数 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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人员经费 |
公用经费 |
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999.39 |
582.81 |
103.91 |
312.68 |
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预算与执行的差异数 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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人员经费 |
公用经费 |
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145.17 |
74.38 |
15.66 |
55.13 |
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差异原因主要是： 1、基本支出：2022年招考录用在编人数激增，在编实际人数增长，导致工资、津贴补贴、保险等人员类经费支出增长幅度较大。因人员增多带来公用经费支出增长。其中：人员经费：年初预算为基本工资、津补贴、年终一次性奖金、乡镇工作补贴、机关基本养老保险、基本离休费、离休干部生活补助等，决算数还包括特殊项目奖金（绩效奖金、先进单位奖金等）及工资正常晋级工资；公用经费：年初预算为行政运行中的公用经费，决算数中的公用经费包括项目支出的办公费、差旅费、培训费的个商品和服务支出。 2、项目支出：年初项目预算准确性及预见性有待提升，项目在会计年度内有追加。 |
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（三）结果应用情况。
1.自评公开
2022年石坝乡德赢VWIN共完成绩效自评项目5个，资金总量127.4888万元，项目绩效自评平均得分95.6分，其中5个项目评价结果为优;0个项目评价结果为良;0个项目评价结果为合格;无不合格项目。
2.内部应用情况
严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识。根据当年绩效评价结果及时调整来年预算编制，提升预算编制科学性、有效性。加强预算执行的管理和控制，提高资金使用效益。
（四）自评质量
自评得分等级标准：
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评分 |
评价等级 |
备注 |
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90≤评分 |
优秀 |
√ |
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80≤评分＜90 |
良好 |
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70≤评分＜80 |
合格 |
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*0≤评分＜70 |
较差 |
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四、评价结论及建议
（一）评价结论。
在县委、县政府的坚强领导下，本单位2022年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下成果：
1、保障机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。
2、保障民生项目落实到位。加强城乡基础设施建设；推动农村农业发展；建设美丽乡村等。
（二）存在问题。
1、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。
2、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。
（三）改进建议。
1、建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。
2、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。
3、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
2022年项目支出绩效自评报告
（城乡环境卫生及路灯绿化管理经费项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
为了更好地推进全县城乡人居环境整治工作，改善石坝乡人居环境，完善基础设施、增强保洁力量、健全工作机制，切实提升环境卫生管理水平，决定实施石坝乡城乡环境卫生及路灯绿化管理经费项目。该项目资金12万元主要用于保障2022年石坝乡6个村的人居环境整治。根据青川县财政局《关于下达青川县石坝乡德赢VWIN2022年部门综合预算的通知》（青财基〔2022〕9号）文件，该项目资金12万元主要用于保障2022年石坝乡6个村的环境卫生整治、路灯维护及道路绿化管理等工作开展，提升人居环境。
（二）项目绩效目标
1、项目内容：
( 1 )农村生活垃圾及时收集、清运，包括合理布置垃圾桶，“全封闭”收集和清运。垃圾桶确保每天最少清运一次，周期性清运。
( 2 )乡、村道路清理，包括对商铺、村庄路段两侧路边至沿线建筑物范围进行清扫保洁和相应区域内生活垃圾清运，对道路沿线无建筑物路段两侧生活垃圾和平交道口30米、其余路段15米可视范围内的有色垃圾进行清理捡拾。做到垃圾不落地，并按计划进行机扫作业和洒水降尘，达到主路面净，路沿石净、雨水口净、树穴净、花坛净、路边沟净、辅道清洁、无杂草。雨后路面清亮、无泥沙、无淤泥、无明显纸屑污物，路沿石整洁。
( 3 )河道清理，包括对河道中垃圾、漂浮物进行清理捡拾，出现垃圾应及时清理，确保河流水面洁净，达到河面无杂草、无漂浮废弃物、河道无障碍物、河岸无垃圾。
( 4 )中转站的日常运营和维护管理，做到垃圾日产日清，站内无积存垃圾。
( 5 )与清扫保洁、清运和环卫相关的设施设备的日常运营和维护管理。
2、绩效目标：对辖区6个村进行城乡环境卫生及路灯绿化管理，项目完成后将利于石坝乡的整体环境面貌提升，同时亦可提升项目受益村群众出行顺畅程度。
（三）项目资金申报相符性
该资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。该项目资金计划由青川县财政局出具《关于下达青川县石坝乡德赢VWIN2022年部门综合预算的通知》（青财基〔2022〕9号）文件，下达我乡城乡环境卫生及路灯绿化管理经费12万元,资金到位率100%，到位及时。
2.资金使用。该项目截止评价时实际支出12万元。严格按照资金开支范围、标准支付，支付依据合规合法，资金的支付严格按照预算资金下达文件进行，与预算相符合。
（二）项目财务管理情况
建立项目资金管理制度，项目资金在预算管理一体化系统中管理，按照项目计划，做到严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
我乡在项目实施时，能够根据项目的轻重缓急进行工作排序，及时调整工作次序和进度。在实施过程中，能够做到及时下达项目任务，认真开展中期检查，指导项目顺利实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
石坝乡按相关要求完成了2022年石坝乡区域内的城乡环境卫生及路灯绿化管理项目设定的各项绩效目标任务。与项目计划目标一致，任务量完成100%、质量标准合格率100%、进度计划完成率100%、成本控制达标率100%，资金使用率100%。
（二）项目效益情况
生态效益：该项目的建设对石坝乡城乡环境改善得到明显促进，方便了群众出行，乡容乡貌得到明显提升，同时也促进了生态平衡发展。
社会满意度：路容路貌、行车环境得到了改善，运输质量得到了提高，道路整体效果不断提升，群众的满意度高。
项目绩效目标自评表
（城乡环境卫生及路灯绿化管理经费项目）
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主管部门 |
石坝乡德赢VWIN |
实施单位 |
石坝乡德赢VWIN |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
12万元 |
|
执行数： |
12万元 |
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|
其中：财政拨款 |
12万元 |
|
其中：财政拨款 |
12万元 |
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|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
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|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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|
对辖区6个村进行城乡环境卫生及路灯绿化管理，项目完成后将利于石坝乡的整体环境面貌提升，同时亦可提升项目受益村群众出行顺畅程度。
|
对辖区6个村进行城乡环境卫生及路灯绿化管理，项目完成后将利于石坝乡的整体环境面貌提升，同时亦可提升项目受益村群众出行顺畅程度。
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金金额 |
12万元 |
12万元 |
||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
提升人居环境，促进生态发展 |
≧90% |
100% |
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|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≧90% |
100% |
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项目支出绩效自评报告
（“7.13”洪涝灾害应急救灾资金项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况，
2022年7.13特大暴雨洪涝灾害发生后，我乡及时向县级部门上报地质灾害应急处置点位和受灾群众需救助情况，积极与县应急管理局对接，申报相关项目，争取自然灾害救灾资金。根据青川县财政局 青川县应急管理局《关于下达洪灾应急处置资金的通知》（青财建[2022]56号）批复了该项目，下达资金15万元。
（二）项目绩效目标。
我乡“7.13”洪涝灾害应急救灾资金主要用于2022年全年保障全乡抗洪抢险、应急救灾、清障保畅等应急支出。
绩效目标：救灾资金及时下拨、物资调运，保障受灾群众基本生活和人民群众生命财产安全，推动经济社会发展，调动受灾群众自力更生、抗灾自救的积极性，提高基层应急处置的积极性和统筹能力。
（三）项目资金申报相符性。
该资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位
该项目总投资计划15万元，截至评价时到位资金15万元，资金到位率100%。
2.资金使用
该项目资金保障全乡2022年抗洪抢险、应急救灾、清障保畅等应急支出。严格按照资金开支范围、标准支付，支付依据合规合法，资金的支付严格按照预算资金下达文件进行，与预算相符合。
（二）项目财务管理情况。
建立项目资金管理制度，项目资金在预算管理一体化系统中管理，按照项目计划，经主管部门、财政局审批后据实拨付。做到严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
我乡在项目实施时，能够根据项目的轻重缓急进行工作排序，及时调整工作次序和进度。在实施过程中，能够做到及时下达项目任务，认真开展中期检查，指导项目顺利实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
我乡按照有关规定和要求，总体绩效目标均已完成，所有项目的日常管理工作均按照单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。
（二）项目效益情况。
经济效益：救灾资金及时下拨、物资调运保障能力完成年度目标值。保障了受灾群众基本生活和人民群众生命财产安全，推动了经济社会发展。
社会效益：洪灾救助、地质灾害应急处置等工作，有效保障了受灾群众基本生活和人民群众的生命财产安全，有序维护灾区社会稳定。
可持续影响：为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障，调动了受灾群众自力更生、抗灾自救的积极性，提高了基层应急处置的积极性和统筹能力。
服务对象满意：受灾困难群众对项目满意度98%，社会秩序和谐稳定，无重大负面舆情和事件，无受灾群众投诉。
项目绩效目标自评表
（“7.13”洪涝灾害应急救灾资金项目）
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主管部门 |
石坝乡德赢VWIN |
实施单位 |
石坝乡德赢VWIN |
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|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
15万元 |
|
执行数： |
14.9996万元 |
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|
其中：财政拨款 |
15万元 |
|
其中：财政拨款 |
14.9996万元 |
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|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
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|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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|
救灾资金及时下拨、物资调运，保障受灾群众基本生活和人民群众生命财产安全，推动经济社会发展，调动受灾群众自力更生、抗灾自救的积极性，提高基层应急处置的积极性和统筹能力。 |
救灾资金及时下拨、物资调运，保障受灾群众基本生活和人民群众生命财产安全，推动经济社会发展，调动受灾群众自力更生、抗灾自救的积极性，提高基层应急处置的积极性和统筹能力。 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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|
产出指标 |
成本指标 |
项目成本 |
15万元 |
14.9996万元 |
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|
效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
洪灾救助、地质灾害应急处置等工作，有效保障了受灾群众基本生活和人民群众的生命财产安全，有序维护社会稳定。 |
洪灾救助、地质灾害应急处置等工作，有效保障了受灾群众基本生活和人民群众的生命财产安全，有序维护社会稳定。 |
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|
满意度 指标 |
受益满意度指标 |
群众满意度 |
≧90% |
100% |
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项目支出绩效自评报告
（2022年中央纪检监察转移支付资金项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
根据青纪办发[2022]34号文件内容，为夯实基层党风廉政建设工作基础，推动石坝乡谈话室规范建设，强化纪检监察组织办案安全，根据省纪委《关于做好乡镇（街道）谈话室建设统筹规划的通知》和青川县纪委监委《关于乡镇谈话室建设实施方案》等有关规定和要求，结合我乡实际，特申报了2022年中央纪检监察转移支付资金项目，总投资额为4.6万元。青川县纪委监委机关、青川县财政局《关于下达2022年中央纪检监察转移支付资金项目的通知》（青财行[2022]66号）下达了我乡二类谈话室建设资金4.6万元。
（二）项目绩效目标
1、项目内容：改建完成二类谈话室1间（22平方米）及配套设施。
2、绩效目标：夯实基层党风廉政建设工作基础，推动石坝乡谈话室规范建设，强化纪检监察组织办案安全，提高并完善纪委工作的基础设施建设。
（三）项目资金申报相符性
该资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。该项目资金计划4.6万元，截止评价时点实际到位4.6万元。资金到位率100%，到位及时。
2.资金使用。该项目截止评价时实际支出4.6万元。严格按照资金开支范围、标准支付，支付依据合规合法，资金的支付严格按照预算资金下达文件进行，与预算相符合。
（二）项目财务管理情况
建立项目资金管理制度，项目资金在预算管理一体化系统中管理，按照项目计划，经主管部门、财政局审批后据实拨付。做到严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
我乡在项目实施时，能够根据项目的轻重缓急进行工作排序，及时调整工作次序和进度。在实施过程中，能够做到及时下达项目任务，认真开展中期检查，指导项目顺利实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至目前我乡已完成石坝乡1楼办公室（原接待室）改建完成二类谈话室1间（22平方米），该项目实际支出4.6万元，支付进度100%。完成了项目设定的各项绩效目标任务。与项目计划目标一致，任务量完成100%、质量标准合格率100%、进度计划完成率100%、成本控制达标率100%。
（二）项目效益情况
社会效益：打造温馨谈话室，持续营造风清气正的政治生态,让监督执纪更有温度。
可持续效益：该项目的实施，建立了谈话室使用管理制度，以及设备管理制度，提高了基层监督办案的管理质效。
受益对象满意度：纪检监察职工满意度达100%。项目
绩效目标自评表
（2022年中央纪检监察转移支付资金项目）
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主管部门 |
石坝乡德赢VWIN |
实施单位 |
石坝乡德赢VWIN |
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|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
4.6万元 |
|
执行数： |
4.6万元 |
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|
其中：财政拨款 |
4.6万元 |
|
其中：财政拨款 |
4.6万元 |
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|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
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|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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|
主要目标是改建完成二类谈话室1间（22平方米）及配套设施，夯实基层党风廉政建设工作基础，推动石坝乡谈话室规范建设，强化纪检监察组织办案安全，提高并完善纪委工作的基础设施建设，持续营造风清气正的政治生态,让监督执纪更有温度。 |
主要目标是改建完成二类谈话室1间（22平方米）及配套设施，夯实基层党风廉政建设工作基础，推动石坝乡谈话室规范建设，强化纪检监察组织办案安全，提高并完善纪委工作的基础设施建设，持续营造风清气正的政治生态,让监督执纪更有温度。
|
|||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|||
|
完成 指标 |
数量指标 |
建设二类谈话室 |
好 |
好 |
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|
质量指标 |
验收合格率 |
好 |
好 |
|||||
|
设备达标率 |
好 |
好 |
||||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
好 |
好 |
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|
预算执行率 |
好 |
好 |
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|
建设工期 |
32天 |
30天 |
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|
成本指标 |
项目成本 |
4.6万元 |
4.6万元 |
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|
效益指标 |
社会效益 |
续营造风清气正的政治生态 |
优 |
优 |
||||
|
可持续影响 |
谈话室使用管理制度建设 |
好 |
好 |
|||||
|
建立设备管护制度 |
好 |
好 |
||||||
|
提高基层监督办案管理质效 |
优 |
优 |
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|
满意度 指标 |
受益满意度指标 |
纪委监察职工满意度 |
≧90% |
100% |
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项目支出绩效自评报告
（捐赠帮扶资金项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
2021年浙江众安盛隆商业有限公司与石坝乡中心村签订结对帮扶框架协议，协议明确用于中心村基础设施建设和茶叶管护，为加快项目落实落地，切实发挥帮扶成效，积极与上级部门对接，申报该项目。根据《青川县财政局关于下达中心村捐赠帮扶资金的通知》( 青财基[2022]32号)，下达2022年石坝乡中心村捐赠帮扶资金5万元。
（二）项目绩效目标
中心村捐赠帮扶资金项目，主要用于中心村基础设施建设和茶叶管护,助力产业发展，助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深入推进东西部协作工作。
（三）项目资金申报相符性
中心村捐赠帮扶资金项目，申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.根据《青川县财政局关于下达中心村捐赠帮扶资金的通知》( 青财基[2022]32号)，下达2022年石坝乡中心村捐赠帮扶资金5万元，资金到位率100%。
2.截止评价时，中心村捐赠帮扶资金实际支出5万元，支付进度100%。在该项目的资金使用过程中，严格审核支付依据，资金的支付严格按照预算资金下达文件进行，与预算相符合。
（二）项目财务管理情况。
该项目支出符合财务管理制度，做到了专款专用。支付时将严格按照要求审核审批并及时拨付到位。并及时对收支进行会计核算及账务处理。
（三）项目组织实施情况。
我乡在项目实施时，能够根据项目的轻重缓急进行工作排序，及时调整工作次序和进度。在实施过程中，能够做到及时下达项目任务，认真开展中期检查，指导项目顺利实施。三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
中心村捐赠帮扶资金项目，主要用于中心村产业园区道路维护和购买茶叶管护设施设备，该项目实际支出5万元，支付进度100%。完成了项目设定的各项绩效目标任务。与项目计划目标一致，任务量完成100%、质量标准合格率100%、进度计划完成率100%、成本控制达标率100%。
（二）项目效益情况。
经济效益：激活集体经济发展活力，并加大对茶叶产业投入，明显改善村容村貌，同时，因用工大量增加，提高老百姓收入，带动群众参与管护的热情，有利于形成特色产业，确保村实现稳定的收益目标，并带动群众增收。
可持续效益：通过集中管护，提升茶叶品质，提高产品在市场的竞争力，持续开展部门整体绩效评价工作，保障资金配置合理合规，遵循政策导向，实现茶叶产业与相关产业协调发展，经济发展与环境保护地良性循环。
受益对象满意度：服务对象满意度达100%。
项目绩效目标自评表
（中心村捐赠帮扶资金项目）
|
主管部门 |
石坝乡德赢VWIN |
实施单位 |
石坝乡德赢VWIN |
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|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
5万元 |
|
执行数： |
5万元 |
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|
其中：财政拨款 |
5万元 |
|
其中：财政拨款 |
5万元 |
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|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
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|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||
|
中心村捐赠帮扶资金项目，主要用于中心村基础设施建设和茶叶管护,助力产业发展，助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深入推进东西部协作工作。。
|
中心村捐赠帮扶资金项目，主要用于中心村基础设施建设和茶叶管护,助力产业发展，助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深入推进东西部协作工作。 |
|||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|||
|
完成 指标 |
数量指标 |
完成中心村茶叶管护和产业园区道路维护 |
完成中心村茶叶管护和产业园区道路维护 |
完成中心村茶叶管护和产业园区道路维护 |
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|
成本指标 |
项目成本 |
5万元 |
5万元 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
产业发展 |
激活集体经济发展活力，并加大对茶叶产业投入，明显改善村容村貌，同时，因用工大量增加，提高老百姓收入，带动群众参与管护的热情，有利于形成特色产业，确保村实现稳定的收益目标，并带动群众增收。 |
激活集体经济发展活力，并加大对茶叶产业投入，明显改善村容村貌，同时，因用工大量增加，提高老百姓收入，带动群众参与管护的热情，有利于形成特色产业，确保村实现稳定的收益目标，并带动群众增收。 |
||||
|
满意度 指标 |
受益满意度指标 |
服务对象满意度 |
≧90% |
100% |
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项目支出绩效自评报告
（农村公路养护资金项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
根据《青川县财政局关于下达县级财政农村公路养护资金的通知》( 青财建[2022]18号)，下达2022年石坝乡农村公路养护资金项目资金13.32万元。石坝乡德赢VWIN在农村公路养护资金项目从资金申报到资金的批复，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标
农村公路养护项目，主要确保农村公路畅通、安全，方便广大群众出行。
（三）项目资金申报相符性
农村公路养护项目，申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.根据《青川县财政局关于下达县级财政农村公路养护资金的通知》( 青财建[2022]18号)，下达2022年石坝乡农村公路养护资金项目资金13.32万元。由此，石坝乡农村公路养护项目资金计划及时到位。该笔资金计划资金13.32万元，下达预算资金13.32万元，资金到位率100%。
2.截至2022年12月31日，农村公路养护项目实际支出13.32万元，支付进度100%。在石坝乡农村公路养护项目的资金使用过程中，严格审核支付依据，资金的支付严格按照预算资金下达文件进行，与预算相符合。
（二）项目财务管理情况。
该项目支出符合财务管理制度，做到了专款专用。支付时将严格按照要求审核审批并及时拨付到位。并及时对收支进行会计核算及账务处理。
（三）项目组织实施情况。
针对该项目实施及管理，该项目严格按照行政事业单位内部控制规范要求，实行决策、归口管理、执行、监督四权分离设置。实施流程为：相关部门提出需求，镇财政所汇总并经单位领导审批后上报财政局基财股，经财政局报请县政府批准，批复后编制石坝乡农村公路养护项目。项目组织实施坚持“统一管理、专项申请、逐年核定、专款专用”的原则，保障各项工作按要求按期限完成。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
农村公路养护项目，主要确保农村公路畅通、安全，方便广大群众出行，资金支出率达100%。
（二）项目效益情况。
农村公路养护项目，主要确保农村公路畅通、安全，方便广大群众出行。保障项目控制在成本指标之内、群众满意度达90%。力争完成项目设定的各项绩效目标任务。与项目计划目标一致，任务量完成100%、质量标准合格率100%、进度计划完成率100%、成本控制达标率100%。
项目绩效目标自评表
（农村公路养护项目）
|
主管部门 |
石坝乡德赢VWIN |
实施单位 |
石坝乡德赢VWIN |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
13.32 |
|
执行数： |
13.32 |
||
|
其中：财政拨款 |
13.32 |
|
其中：财政拨款 |
13.32 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
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|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||
|
农村公路养护项目，主要确保农村公路畅通、安全，方便广大群众出行。 |
农村公路养护项目，主要确保农村公路畅通、安全，方便广大群众出行。 |
||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
||
|
完成指标 |
质量指标 |
工程合格率 |
≧100% |
≧100% |
|||
|
数量指标 |
验收通过率 |
≧95% |
≧95% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
≧90% |
≧90% |
|||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
≧90% |
≧90% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
