2022年度四川省青川县木鱼镇德赢VWIN部门决算

2022年度四川省青川县木鱼镇德赢VWIN部门决算

目录

公开时间：2023年11月8日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

（一）主要职能

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年主要工作完成情况：

（1）党建工作有序开展。一是落实党建职责。认真落实抓基层党建主体责任，今年以来召开党委会42次，专题研究党建工作4次，召开党建工作大会2次。二是不断优化干部队伍。调整完善党委班子成员分工，加强机关干部纪律作风建设和人才队伍建设，新招聘干部5人，调入干部2人，培养年轻骨干22人，发展新党员4人，常态化储备村级后备干部16人。三是常态化开展党史学习教育。持续深化“我为群众办实事”实践活动，镇村两级联合完成46件“我为群众办实事”项目。四是纪检监察工作突出创新。开展监督检查6次，立案查处4人，督促整改问题32个，立结案6件，开展4次业务。结合木鱼实际在全县率先推动“廉情”工作机制，选聘53名“廉情信息员”，通过全覆盖走访，共收集156条“廉情信息”。其廉情监督工作成效被中央纪委国家监委报、网、端同步刊发，其“村务公开面对面、廉情监督零距离”活动被省、市、县电视台新闻频道专题报道。

（2）项目建设高效推进。一是全镇累计实施各类项目17个，项目总投资1398.7余万元。其中交通类项目7个、水利类项目5个、农业类项目1个、乡村振兴类项目3个、环保类项目1个、妇联类项目1个。二是项目投资方面。全年社会资产固定投资目标任务为7000万元，截至目前已完成社会资产固定投资7659万元，完成全年目标比重109%。截至目前新成功入库项目5个。三是招商引资工作。全年任务8000万元，截至目前已完成8070万元，完成全年目标比重的100.9%。四是商贸旅游活力迸发。在县委、县政府的精心指导下全面完成创建“天府旅游名县”的各项任务，并助推青川县在37个候选县中成功创建“天府旅游名县”。同时加强对我镇白龙湖景区、马家坪桃花源、文社社区芍药观光园、木鱼大草坪、木鱼蓝莓采摘园、木鱼草莓采摘园、木鱼红旗园区食用菌等旅游资源的宣传，今年游客达4000多人。

（3）产业质效稳步提升。一是紧紧围绕县委“2+3+3”现代特色农业产业体系和“一带两区八园”产业布局，按照“平坝食用菌、半坡茶产业、高山核桃树”的发展思路，大力发展食用菌、茶叶、木本油料产业，形成木鱼镇“一核三带五园”的产业发展空间布局。截至目前，发展椴木黑木耳、竹荪、羊肚菌等食用菌产业5600亩，实现综合产值2.2亿元以上。建成板桥市级核桃园区1个，年产核桃28.8万斤，实现产值288万元以上。发展油橄榄产业1200亩，收鲜果90吨，产值180万元。建成茶园3691亩（含白茶298亩），年产干茶115吨，综合产值9200万元，低产茶园改造2099亩，实现产值480万元。二是做优做强特色产业。以上马食用菌现代农业园区创建省四星级园区为契机，各村（社区）建村级产业园，形成“园园相连、连片成带”发展，全镇培育食用菌种植大户89户。大力发展名优绿茶，形成前山村、铁炉村“一沟一坡”茶产业带，全面管护好新栽植的298亩白茶，管护好老茶园300亩。提质增效木本油料产业。依托木鱼资源优势，大力发展核桃产业，建成2000亩板桥市级核桃产业基地，2022年品种改良“青川一号”核桃500亩。下步计划打通新坝村、板桥村、前山村、红旗社区核桃基地，建成万亩核桃产业示范园；强力推进油橄榄产业发展，对已建成的1200亩油橄榄基地全面提质增效，品种改良、高接换优。突破性发展肉牛羊。2022年新发展肉牛羊16户，新建圈舍11200平方米。实现牛存栏2243头，羊2121只。累计出栏牛1829头，羊3925只。申报奖补资金118万元。形成“一山三沟”畜禽养殖产业布局。

（4）民生福祉全面增进。一是确保充分就业促群众增收。持续强化就业服务。全镇8个村（社区）均成立了劳务专业合作社，通过合作社衔接用工方和农民群众，为农民群众精准提供本地务工岗位。如，成立于2021年8月5日的青川县隆薪劳务专合社已解决在家零散劳动力短期务工1000余人次（含脱贫人口22人）和长期稳定就业83人，实现劳务收入200余万元。同时，镇村干部积极深入村（社区），以座谈会、院坝会等形式组织群众学习相关就业保障政策；利用劳务专合社、招聘会、微信公众号等方式向农民工广泛宣传用工信息以及返乡创业各项支持政策。二是不断加强技能培训。加大农民工职业技能培训力度，根据农民工培训意愿调查和用工企业需求，开展定向技能培训。协助有关县级部门，为有需求的农民工提供职业技能鉴定服务，对鉴定合格的颁发职业资格证书或专项能力证书。三是积极推进返乡创业。镇党委、政府紧紧围绕区位优势、政策优势、产业优势，积极引导在外务工成功人士、大学生等群体返乡下乡创业，取得了优异成绩。截至目前，全镇共回引返乡下乡创业能人58人，创办各类创业实体142个，带动2670名群众就近就地就业。

（5）安全生产绝不放松。一是加强组织领导。调整充实了镇安全生产领导小组，由镇党委书记任组长，镇长任常务副组长、分管领导任副组长，成立了安全生产办公室，配有三名专职的安全检查人员。按片点责任分工的原则，将全镇安全工作分为六个点，每个片点由村主任和一名村干部对辖区内的安全生产负责。二是规范落实责任。按照“党政同责、一岗双责”原则，镇党委、政府与各村（社区）支部、村（居）民委员会各单位签订了2022年度安全生产目标管理责任书，严格落实领导带队检查安全生产工作制度，每月带队到所联系村社区、分管领域开展安全生产检查不少于1次，督促企业严格落实安全生产责任。三是常态化执法检查。设立道路交通安全劝导点8个，开展道路交通违法劝导查纠63次，劝导驾驶人员560余人，排查整治道路隐患5处，开展道路交通联合执法7次。检查烟花爆竹零售经营户32家次，现场检查记录35份。检查加油站15次，液化气经营店11次，对发现的问题和隐患及时告知并发出整改通知书，督促其整改。

（6）疫情防控坚定有力。一是风险人员排查。充分统筹村社干部、驻村工作队、网格员、党员、志愿者等力量，排查到境外来（返） 4 人，国内风险地区来（返）1835 人。二是交通卡口查验。印发《G75兰海高速木鱼收费站查验点职责分工》，统筹16名查验人员、8名公安值守人员和6名核酸采样人员，按照“入川即检”“入广即检”工作要求，执行“四查一扫” ，真正做到了“逢车必查、全员核查、不漏一车一人”，共查验省内外流动人员113931人次，风险地区入川人员共计4791人，其中红码人员28人，黄码人员417人，橙码人员283人。以木鱼查验点为素材撰写的《忠诚职守迎盛会—四川北大门的值班故事》被省委办公厅评为“忠诚值守庆盛会——我们的值班故事”主题征文优秀奖。三是重点场所管理。将全镇9大类重点场所管理任务按照职责分工落实到各分管领导、站办所和村社区，发放、张贴《木鱼镇重点场所疫情防控要求》400余张，定期督促指导，确保重点场所管好守牢。四是全员核酸检测。在全镇范围设立了12个点位23个台位，共开展全员核酸检测共23轮，累计采样177520人，检测结果均为阴性。五是重点人群调查和新冠疫苗接种。紧盯重点人群，完成重点人群调查、录入。引导动员群众应接尽接，做好特殊人群接种保障服务。截至目前，全镇新冠病毒疫苗接种完成7468人次。其中，60岁以上2111人。

（7）社会治理纵深推进。一是推进镇村两级综治中心规范化建设、实体化运行，积极构建矛盾联调、治安联防、平安联创工作机制，至目前，镇综治中心及12个村（社区）均按要求完成综治中心建设任务。建立“一站式”矛盾纠纷调处中心，依托“十二户联动”机制，让“三长”（楼长、院长、巷长）兼任平安组长、矛盾纠纷调解员，聚焦乡村振兴、婚姻家庭、邻里矛盾、占地纠纷等重点领域，实行“多部门联合调处”机制，确保将矛盾问题化解在基层。截至目前，已开展联合调解50余次。在镇政府一楼建立群众来访接待室，落实1名全群众工作经验丰富、矛盾化解办法多样的专职人员负责接访，简单问题及时化解答复，复杂问题按照“谁主管、谁负责”的原则，分送行业分管领导及驻村领导，明确时限，限期办结。截至目前，已接待来访群众20余人次，来访群众所反映的问题均得到了妥善解决和满意的答复。二是认真做好邪教组织及人员排查防控、教育转化工作，调整充实红袖标巡逻队伍，开展常态化巡逻，及时收集信息，对特殊人群落实稳控措施。广泛开展法治宣传，举办法治教育学习班1期，各村（社区）通过坝坝会、入户宣传、印发宣传单等多种方式向辖区群众宣传禁毒、防范新型网络诈骗、未成年保护等法律法规120余次，动员3000余名群众下载反诈APP，充分发挥农村“法律明白人”引领作用，在农村逐步形成办事依法、遇事找法、解决问题用法的法治氛围。

二、机构设置

青川县木鱼镇德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入青川县木鱼镇德赢VWIN2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.木鱼镇德赢VWIN机关
2.农业综合服务中心
3.便民服务中心
4.社会治安综合治理中心
5.乡村建设和文化旅游服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1646.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1646.32万元，占99.97%；年初结转结余0.4万元，占0.03%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1646.72万元，其中：基本支出1092.33万元，占66.33%；项目支出554.39万元，占33.67%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款总收入1646.32万元。与2021年相比，财政拨款总收入增加73.08万元，增长4.65%。财政拨款总支出1646.72万元。与2021年相比，财政拨款总支出增加73.48万元，增长4.67%。主要变动原因是新进人员工资调资和公用经费调标及项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1646.72万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.48万元，增长4.67%。主要变动原因是新进人员工资调资和公用经费调标及项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1646.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出946.03万元，占57.46%；国防支出0.88万元，占0.01%；社会保障和就业支出64.87万元，占3.95%；卫生健康支出46.11万元，占2.81%；节能环保支出10.17万元，占0.62%；农林水支出498.93万元， 占30.3%；住房保障支出79.74万元，占4.85%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1646.72万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为540.97万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为37.41万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为360.65万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%。

5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为0.88万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为60.04万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.83万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为46.11万元，完成预算100%。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为10.17万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为13.6万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为236.78万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为248.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1092.33万元，其中：

人员经费959.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费133.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为14.62万元，完成预算100%，较上年减少9.08万元，下降38.3%。决算数小于预算数的主要原因是年中压缩公务接待费20%，年底财政支付困难。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算11万元，占75.24%；公务接待费支出决算3.62万元，占24.76%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出11万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.87万元，下降7.33%。主要原因是节约、压缩开支。

其中：公务用车运行维护费支出11万元。主要用于日常工作、乡村振兴、处理突发事件、下村处理老百姓等相关事宜等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.62万元，完成预算30.17%。公务接待费支出决算比2021年减少8.21万元，下降69.4%。主要原因是政府按照过紧日子的标准，严格控制“三公”经费支出，压缩不必要的公务接待开支。

国内公务接待支出3.62万元，主要用于执行公务、村级干部业务培训、乡镇交流学习、上级各部门来人检查指导工作等开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待120批次，1000人次（不包括陪同人员），共计支出3.62万元，具体内容包括：市公安局检查川珍实业工作接待费985元，核查地质灾害点接待费1088元，县级各部门检查指导工作等接待费12447元，勘察交通项目等接待费1680元，培训检查，党史学习教育工作等相关接待费20000元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，青川县木鱼镇德赢VWIN采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青川县木鱼镇德赢VWIN共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、公务用车2辆，主要脱贫攻坚、日常会议、疫情防控、应急抢险等，其他用车7辆，主要用于垃圾清运车辆、洒水车用车主要是用于环境卫生整治。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对城乡环境卫生及路灯绿化管理项目、农村公路养护资金等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成木鱼镇德赢VWIN部门整体绩效自评报告、青川县妇女居家就业示范基地项目、农村人居环境整治项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，木鱼镇德赢VWIN部门整体绩效自评得分为98分；农村人居环境整治专项预算项目绩效自评得分为92分。青川县妇女居家就业示范基地项目绩效自评得分为96分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指为保障青川县木鱼镇德赢VWIN的后勤保障支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指为保障青川县木鱼镇德赢VWIN纪检监察的日常工作经费。

8.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青川县木鱼镇德赢VWIN按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指青川县木鱼镇德赢VWIN按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的工伤保险、失业保险等支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指青川县木鱼镇德赢VWIN按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险支出。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境综合治理方面的支出。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于巩固脱贫乡村振兴建设的支出。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于巩固脱贫乡村振兴生产发展的支出。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年青川县木鱼镇德赢VWIN

部门整体支出绩效评价

为切实加强财政资金的管理，确保各项资金的使用安全和使用效益，根据上级要求，我单位高度重视，立即对青川县木鱼镇德赢VWIN2022年度部门整体支出进行绩效目标自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

青川县木鱼镇德赢VWIN下设二级预算单位5个，其中行政单位1个，事业单位4个。

（二）机构职能。

(1)党委工作职责：1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；2.保证监督职能；3.教育和管理职能；4.服从和服务于经济建设的职能；5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（2）政府职能：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；3.负责本行政区域内的民政、计生、文教、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；6.完成上级政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

总编制65名，其中行政编制25名，其他事业编制37名，工勤人员编制3名。在职人员总数59人，其中行政人员25人，事业人员34人；退休人员25人；遗嘱长赡人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年度木鱼镇德赢VWIN一般公共预算资金1646.32万元，资金到位率100%。2021年年初预算安排收入1101.98万元，增加544.34万元，上升49.39%，原因是结转上年资金。

（三）部门财政资金支出情况。

2022年度木鱼镇德赢VWIN共计支出2022年度一般公共预算资金1646.32万元，预算执行率100%。其中：基本支出1092.33万元，占66.33%；项目支出554.39万元，占33.67%，

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2022年来，进一步规范机关财务管理工作，认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，并结合我局实际，认真履行相关规章制度。

一是按照国家财经制度、法规要求，本单位各项财务收支活动都纳入了部门统一管理、统一核算，并接受监督，各项支出均应严格遵守行政单位经费规定执行；二是认真组织会计核算、办理会计业务，正确编制会计报表；三是本单位各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，按规定审批程序经批准后报销。四是加强现金管理，不得“坐支”，加强支票管理，出纳、会计各司其职，互相制约；五是要求财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益；六是会计人员做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计账、证、表等资料分类装订，立卷归档；七是对违反财务制度和违反财务纪律的开支，财务人员有权拒绝办理，对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的超标准支出，财务人员有权拒绝报销；八是各类支出按规定提出申请，经分管财务领导批准后方可执行。2000元（含2000元）以上项目支出，需经木鱼镇党委班子成员集体研究决定后列支。

（二）结果应用情况

木鱼镇德赢VWIN严格按照规定将各项支出全部纳入单位预算。各项支出由财政所按照批准的预算和有关规定审核办理并严格执行上级财政规定的开支范围及标准，建立健全部门支出管理制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年来，我单位以严肃财经纪律、规范财务管理、筑牢财政资金安全防线、防范财政资金管理风险为目标，根据年度预算编制用款计划，规范财政资金和单位自有资金支付行为。截至2022年底，我单位未出现违规支出部门经费情况，当年部门支出总体落实情况较好，审核、支出资金及时，全年绩效目标任务完成情况较好，从评价情况来看完成较好受益群众的满意度达100%，自评得分为95分。

（二）存在的问题

我镇财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是政策理论学习尚且不够；二是对建设科学化、制度化、新常态化财政所的深度不够；三是资金往来资金清理监管还需加强。

（三）改进建议

一是要有担当意识。提高财政服务社会能力，要创新思路，迎难而上，加压奋进，敢于向一切不合法不合理的财务陋习说不，从严把关，以制度约束管理，努力建设法治型财政。二是提高财政资金使用绩效。在做好服务的基础上，将预算执行、过程控制和绩效评价落实到资金管理的每个环节，让资金使用的效益发挥得到最大化程度，努力营建科学化财政氛围。三是抓住预算管理改革的契机。完善预算编制，实行预算公开，严格预算执行，提高预算绩效，努力实现“全口径、全透明、硬约束”的阳光型财政。四是不断加大学习培训力度，提高财政业务素养和管理能力。不断完善财政作风建设，更好地提升财政服务发展、服务单位、服务群众的水平，努力树立服务型、廉政型财政。全面实现依法理财、科学理财、为民理财的新形象。

附表：预算项目绩效目标自评表

附表

预算项目绩效目标自评表

（2022年中央纪检监察机关转移支付项目）

主管部门	木鱼镇德赢VWIN					实施单位		木鱼镇德赢VWIN
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：		7			执行数：		7
	其中：财政拨款		7			其中：财政拨款		7
	其他资金		0			其他资金		0
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	主要用于改善乡镇纪委工作条件建设谈话室18.09平方米、厕所3平方米，并配套相应的设施设备，支持乡镇谈话室建设；使群众满意度达90%。					主要用于改善乡镇纪委工作条件建设谈话室18.09平方米、厕所3平方米，并配套相应的设施设备，支持乡镇谈话室建设；使群众满意度达90%。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	质量指标		工作顺利开展情况		好	好
		成本指标		资金		7万元	7万元
	效益指标	社会效 益指标		工作人员 办事效率		高	高
	满意度 指标	满意度指标		服务对象 满意度		≧90%	≧90%

预算项目绩效目标自评表

（城乡环境卫生及路灯绿化管理 项目）

主管部门	木鱼镇德赢VWIN					实施单位		木鱼镇德赢VWIN
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：		12			执行数：		10.17
	其中：财政拨款		12			其中：财政拨款		10.17
	其他资金		0			其他资金		0
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	主要保障木鱼镇场镇的环境卫生，垃圾清运，环境优化等经费支出，改善木鱼镇场镇的环境卫生，城乡环境治理有效；群众满意度达90%。					主要保障木鱼镇场镇的环境卫生，垃圾清运，环境优化等经费支出，改善木鱼镇场镇的环境卫生，城乡环境治理有效；群众满意度达90%。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	质量指标		工作顺利开展情况		好	好
		成本指标		资金		12万元	10.17万元
	效益指标	社会效 益指标		工作人员 办事效率		高	高
	满意度 指标	满意度指标		服务对象 满意度		≧90%	≧90%

预算项目绩效目标自评表

（“7.13”洪涝灾害应急救灾项目）

主管部门	木鱼镇德赢VWIN					实施单位		木鱼镇德赢VWIN
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：		15			执行数：		1.97
	其中：财政拨款		15			其中：财政拨款		1.97
	其他资金		0			其他资金		0
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	主要用于恢复“7.13”洪涝灾害基础设施建设，保障群众正常生产生活；使群众满意度达90%。					主要用于恢复“7.13”洪涝灾害基础设施建设，保障群众正常生产生活；使群众满意度达90%。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	质量指标		工作顺利开展情况		好	好
		成本指标		资金		15万元	1.97万元
	效益指标	社会效 益指标		工作人员 办事效率		高	高
	满意度 指标	满意度指标		服务对象 满意度		≧90%	≧90%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表