2022年度青川县曲河乡德赢VWIN部门决算
目 录
公开时间：2023年 11 月10 日
第一部分 部门概况...................................................................4
一、部门职责................................................................... 4
二、机构设置...................................................................10
第二部分 2022年度部门决算情况说明....................................11
一、收入支出决算总体情况说明...........................................11
二、收入决算情况说明.................................................11
三、支出决算情况说明.................................................12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................18
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................20
十、其他重要事项的情况说明 ............................................................20
第三部分 名词解释...........................................................................21
第四部分 附件.........................................................26
第五部分 附表......................................................41
一、收入支出决算总表.........................................41
二、收入决算表......................................................41
三、支出决算表.................................................41
四、财政拨款收入支出决算总表.........................................41
五、财政拨款支出决算明细表.........................................41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................................41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.........................................41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................................41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................................41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................................41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........................................41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.........................................41
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）党委、政府职能职责。
乡党委、政府贯彻落实中央、省委、市委和县委关于农村工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对农村工作的集中统一领导。主要职责：
(1)宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
（2）组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
（3）编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。
（4）建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
（5）加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（6）落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
（7）指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
（8）履行法律、法规、规章规定的其他职责，承担县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年重点工作完成情况。
（1）重项目强招引，经济发展稳中有进。一是项目投资质升量长。全面落实市委、县委决策部署，坚持拼字当头、产业为先、环境为要，全力以赴拼经济搞建设。2022年，完成农业种养殖和生产加工项目两个项目，固定资产投资入库额达2703万元。二是招商引资有序推进。坚持把招商引资工作作为发展曲河经济的战略性工作来抓，坚持党政一把手每季度外出招商1次，高起点谋划，动态储备项目3个。2022年，成功签约项目两个。三是项目建设成效显著。积极推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，投入资金1000余万元，完成建新村蛇皮沟至黄岩背道路硬化4.5公里、建新村村委会至赵家坪道路硬化3.6公里；完成青龙湖村（院子里-程家虎门口）幸福美丽乡村路建设工程；投入600余万元完成杨家院两座便民桥建设；投入10万元完成银洞村菜麻塘漫水桥修复工程；投入45万余元完成31户农村危房改造等建设项目。完成“四好农村路”示范路建设，2022年，青龙湖环湖公路被四川省交通运输厅评选为四川省2022年度最美农村路。
（2）惠民生保稳定，社会事业全面发展。一是人社服务质量全面提升。始终坚持服务群众，践行为民宗旨，挂牌成立“劳务专业合作社”5家。截至目前，开展专场就业招聘会3次，普法宣传3次，转移输出劳动力2100余人；创建扶贫基地1个，吸纳贫困劳动力就业400余人；促进高校毕业生创新创业3人；城镇登记失业率低于3.7%；城乡居民养老保险覆盖2769人，参保率达76%以上；城乡基本医疗保险参保3590人，参保率98%以上。二是民政体系全面完善。始终恪守“老弱病残”等特殊困难群体“应救尽救、应报尽报”工作理念，2022年累计发放城乡低保救助金91.0148万元，解决困难家庭临时救助11.79万元，协助医疗报账4.15万元，发放五保户供养金11.959万元、退役军人优抚金30.6654万元，离职村(社区)干部生活补助6.696万元，群众生活得到保障。三是民生实事全面落实。在修好“三条路”、建好“两座桥”、育好“千亩茶”的同时，乡党委、政府结合“我为群众办实事”活动，围绕人居环境整治、道路交通、疫情防控等民生领域办成民生实事5件。2022年，积极主动对接专项资金90万余元在青城社区打造多功能运动场，丰富广大群众文化体育生活，让群众美好生活更有盼头，获得感、幸福感持续增强。
（3）固成果促发展，乡村振兴有效衔接。一是脱贫成果持续巩固。紧盯“两不愁三保障”，坚持“四个不摘”促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。对全乡所有脱贫户和“监测对象”落实了帮扶责任；开展全覆盖拉网式排查，新识别纳入监测户5户14人。实施8户剩余掉边掉角易地搬迁工作，兑现资金59.1万元，开展小额信贷贴息5.513851万元，累计发放雨露计划8.7万元，实施易地扶贫搬迁对象到户产业补助项目64户8.9478万元，实施重点帮扶村产业到户补助7.7095万元。2022年，青城社区被评为广元市第二批市级乡村文化振兴样板社区。二是产业发展后劲勃发。认真贯彻落实县委、县政府“大园带小园，亩产万余元”的产业发展目标，以现代农业园区建设为抓手，持续优化产业布局，完善园区基础设施。2022年新建建新村大叶茶扦插基地1000平方米，改造和管护低产茶园3000余亩，管护BOOT茶园400亩，做好现有茶叶产业改造提升，改造林下茶园350亩。全乡食用菌产业发展面积达650亩（其中，黑木耳150亩、竹荪100亩、羊肚菌300亩、香菇100亩），积极参与食用菌产业集群招商推介会，凸显产业集聚效应，提升青川特色山珍品牌形象和品牌影响力。以养殖总量提升和母畜增量为重点，培育肉牛羊产业发展重点村1个（稻香社区），新建肉牛羊规模养殖场2个，新发展肉牛羊养殖专业户1户；新发展生猪规模养殖场1个，发展生猪养殖户35户；提升土鸡规模养殖场2个，发展土鸡养殖户46户；实现出栏肉牛550头，肉羊1250只，生猪5400头，土鸡17.23万只。三是人居环境大幅改善。2022年，累计投入资金116.55万元进行“青城社区人居环境整治示范村”打造，重点覆盖青城社区333户农户开展农村整体风貌、户厕、圈道等进行改造优化升级，新建农户入户路800米、人行梯步10米、文化墙100米、污水沟300米、化粪池1口、拆除圈道2户，完成厕所改造5户，完成39户农户庭院种植、清杂去乱、杂物摆放等改造，通过整治，居住环境显著改善，村容村貌明显提升，违法违章建筑有效拆除清理，传统个户圈道全面规范整治。2022年，按照不超过1500元/户的标准，在青龙湖村实施“厕所革命”整村推进示范村建设项目，投入资金15万元改造无害化卫生厕所100户，实现90%以上的农户粪污基本得到处理或资源化利用。
（4）增举措强保障，社会大局和谐稳定。一是疫情防控科学有效。始终坚持“生命至上、人民至上”，按照“部署早、宣传引导实、人员排查细、场所管控严”的疫情防控总体工作思路，摸排从外省返乡人员1000余人次（其中从风险地区返乡200余人次），大数据电话核实5000余人次，转运人员32车次，集中隔离50余人次，居家隔离和居家健康监测150余人次；在全乡设置稻香、青城2个采样点，6个采样台，累计开展全员核酸采样19轮，累计采样34516人次，成功避免了致病力较强、致死率较高的病毒株的广泛流行，有效保护了人民群众生命安全和身体健康。二是安全生产稳中有序。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任制，健全安全生产责任体系，同5个村（社区）签订了责任书；成立党员突击队和应急抢险分队各5支，规范建立应急物资储备库，完善应急物资储备；积极组织开展应急知识培训和应急演练，发放安全宣传教育资料2000余份，信息宣传覆盖率达100%；常态化抓好森林防灭火、防洪度汛、道路交通和非煤矿山等安全领域工作，做到了全年安全事故“零发生”。三是平安建设持续完善。坚持“预防为主、打防并举、标本兼治、重在治本”方针，深刻汲取“竹园污水处理厂”和三锅镇“11.24”扰乱社会秩序事件经验教训，2022年开展意识形态工作分析研判和提示预警4次；紧盯“社会和谐稳定大局”目标，建立“多部门联合调处”机制，始终将矛盾纠纷化解在一线，全年共排查各类矛盾纠纷16件，调处16件，调处率达100％。
（5）汇众智抓管理，基层治理有效夯实。一是村民自治促发展。坚持党建引领基层自治，召开曲河乡“基层治理年”自治工作推进会，对完善村级自治组织建设等工作再研究、再部署、再推动；建立健全新乡贤参事会、红白理事会、村（居）民议事会各5个，签订《移风易俗承诺书》80余份，党员干部带头简办丧事6起，劝导老百姓红事缓办13次，白事简办6次，完善修订村规民约5个。二是依法治理保权益。建立矛盾纠纷排查化解机制，聚焦工程建设领域、自然资源领域等12个方面乱点乱象，开展全覆盖排查2次，截至12月底，累计排查问题线索33件，处理33件，排查矛盾纠纷16起，化解16起；着力培养法治思维能力，开展“法律七进”、““八五”普法”等活动15场，线上普法案例推送10余期，组织社区矫正人员、违法改正人员、法律明白人、网格员等70余人参与曲河乡基层治理法治教育培训班2期为期6天，有效提升干部群众的法治意识。三是德治教化奠定基础。依托青城社区“五个三”阵地，积极探索“文明实践＋基层社会治理”体系，建立环境治理、应急抢险等10支党员志愿服务队和“夕阳红”离退休干部志愿服务队，采取“红色星期五+主题宣讲+主题党日”相结合的方式，组织村（社区）党支部开展志愿服务活动30余次。青城社区“五个三”阵地先进经验得到县委组织部肯定，2022年7月全县178个村（社区）支部书记参观学习我乡党建引领基层治理先进经验；印发《关于开展2022年“曲河榜样”评选活动的通知》，利用“文明实践大讲堂”“七一”等活动日开展宣讲10余场次，评选村级文明户50户、“好公婆”50人、“最美乡贤”10人，“曲河榜样”10人。形成了抓好一个典型、树立一个标杆、形成一个带动的积极效应。
（6）转作风提效能，行政水平全面加强。带头执行中央八项规定、省委、省政府十项规定、市委六个带头、县委八条要求及其实施细则精神，强化政府“过紧日子”思想，“四风”问题切实纠正，一批群众反映突出的问题得到有效解决。不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行廉洁自律各项规定，坚持依法履职、廉洁履职、勤勉履职，自觉接受人大代表监督、法律监督、群众舆论监督，政府规范性文件和重大行政决策合法性审查等制度不断完善，以实际行动维护了风清气正的良好政治生态。推动全面从严治党向基层延伸，乡域治理效能有效提升，干部精气神明显提振。公务接待、公车管理等规定严格落实，“三公”经费持续下降，压减一般性支出10%。办理答复各级人大代表建议案6件，答复率、满意率达100%。
二、机构设置
青川县曲河乡德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入青川县曲河乡德赢VWIN2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、青川县曲河乡德赢VWIN，包括党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室（包括社会治理工作办公室、群众工作办公室、应急管理办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室（包括生态环境办公室、食品安全委员会办公室）、财政所。
2、便民服务中心（包括退役军人服务站、人力资源和社会保障服务中心）；
3、农业综合服务中心（包括林业工作站、畜牧兽医站、水利站）；
4、乡村建设和文化旅游服务中心；
5、社会治安综合治理中心（包括农民工服务中心）。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计813.46万元。与2021年相比，收、支总计各减少63.96万元，下降7.3%。主要变动原因是基本支出和项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计792.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入792.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计813.46万元，其中：基本支出578.88万元，占71.2%；项目支出234.59万元，占28.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计813.46万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少63.96万元，下降7.3%。主要变动原因是基本支出和项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出813.46万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.43万元，下降0.9%。主要变动原因是办公费支出，会议费支出、公务接待费、公务用车运行维护费等支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出813.46万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出491.34万元，占60.4%；外交支出0万元，占0%；国防支出0.33万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出39.68万元，占4.9%；卫生健康支出18.42万元，占2.3%；节能环保支出10.44万元，占1.3%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出210.26万元，占25.8%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出43万元，占5.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为813.46万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为0.42万元，完成预算12.35%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为477.78万元，完成预算106.64%，决算数大于预算数的主要原因是人数变动、基本支出、日常事务公用支出、项目支出增加。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为13.11万元，完成预算5.78%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为0.03万元，完成预算1%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。
5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为0.33万元，完成预算41.25%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.05万元，完成预算110.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保险与就业支出（项）: 支出决算为1.63万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.42万元，完成预算109.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，经费增加，行政单位医疗缴费增加。
9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为10.06万元，完成预算100%。
10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为0.39万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为37.18万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为173.07万元，完成预算101.22%，决算数大于预算数的主要原因是社区干部保险缴费增加。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为43万元，完成预算107.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，经费增加，住房公积金缴费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出578.88万元，其中：
人员经费508.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费70.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，完成预算100%；较上年减少3.52万元，下降39.5%。决算数与预算数持平的主要原因是2022年我乡厉行节约，减少公务接待次数和公务用车次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.58万元，占47.8%；公务接待费支出决算2.82万元，占52.2%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.58万元，完成预算51.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.99万元，下降27.7%。主要原因是减少公务用车次数，2022年我乡公务用车一辆主要用于防汛、应急抢险、综治维稳等所需燃料费、过路过桥费、保险费等支出。
其中：公务用车购置费支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车一辆，其中：越野车红旗HS5一辆。
公务用车运行维护费支出2.58万元。主要用于防汛、应急抢险、综治维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.82万元，完成预算35.25%。公务接待费支出决算比2021年减少2.54万元，下降47.4%。主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，接待量和接待次数减少。其中：
国内公务接待支出2.82万元。主要用于执行公务、接受上级单位检查、部门工作指导开支的用餐费等。国内公务接待65批次，825人次，共计支出2.82万元，具体内容包括：日常接待2.82万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，青川县曲河乡德赢VWIN机关运行经费支出70.14万元，比2021年减少42.5万元，下降37.7%。主要原因是减少日常公用支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，青川县曲河乡德赢VWIN采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，青川县曲河乡德赢VWIN共有车辆1辆，曲河乡德赢VWIN共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，主要是用于开会、防汛、综治维稳、乡村振兴以及我单位员工进城办事等所需的公务用车。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对曲河乡2022年农村人居环境整治项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成了2022年青川县曲河乡德赢VWIN部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、曲河乡2022年农村人居环境整治项目等4个专项预算项目绩效自评报告。
同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年青川县曲河乡德赢VWIN部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出。
11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位项目支出。
12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练费、被装购置费、邮电费、维修维护费和其他商品服务费等。
13.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:指民办教师一次性生活补助。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金
16. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指失业保险。
17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指工伤保险。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指医疗保险。
20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指白龙湖环境治理，集镇环境治理。
21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划设计。
22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设
23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设
24.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指农村基础设施建设。
25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指村级扶贫建设。
26.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指村级公益事业。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:用于村民委员会和村党支部的补助。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指农村综合改革示范试点补助支出。
31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。
32.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。
33.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于缴纳职工住房公积金费用。
35基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年青川县曲河乡德赢VWIN部门
整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
青川县曲河乡德赢VWIN内设置6个党政综合办事机构：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室（包括社会治理工作办公室、群众工作办公室、应急管理办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室（包括生态环境办公室、食品安全委员会办公室）、财政所。
设置4个直属事业单位4个：便民服务中心（包括退役军人服务站、人力资源和社会保障服务中心）、农业综合服务中心（包括林业工作站、畜牧兽医站、水利站）、乡村建设和文化旅游服务中心、社会治安综合治理中心（包括农民工服务中心）。
（二）机构职能
1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议；2、组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设；3、编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织；4、建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作；5、加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益；6、落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律；7、指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议；8、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承担县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
青川县曲河乡德赢VWIN按三定方案核定总编制36名， 其中：行政编制18名，直属事业编制17名，工勤人员编制1名。单位在职人员总数34人，其中行政人员17人，直属事业人员17人，工勤人员0人。退休人员10人，遗属赡养人员8人。
（四）年度主要工作任务
（1）重项目强招引，经济发展稳中有进。一是项目投资质升量长。全面落实市委、县委决策部署，坚持拼字当头、产业为先、环境为要，全力以赴拼经济搞建设。2022年，完成农业种养殖和生产加工项目两个项目，固定资产投资入库额达2703万元。二是招商引资有序推进。坚持把招商引资工作作为发展曲河经济的战略性工作来抓，坚持党政一把手每季度外出招商1次，高起点谋划，动态储备项目3个。2022年，成功签约项目两个。三是项目建设成效显著。积极推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，投入资金1000余万元，完成建新村蛇皮沟至黄岩背道路硬化4.5公里、建新村村委会至赵家坪道路硬化3.6公里；完成青龙湖村（院子里-程家虎门口）幸福美丽乡村路建设工程；投入600余万元完成杨家院两座便民桥建设；投入10万元完成银洞村菜麻塘漫水桥修复工程；投入45万余元完成31户农村危房改造等建设项目。完成“四好农村路”示范路建设，2022年，青龙湖环湖公路被四川省交通运输厅评选为四川省2022年度最美农村路。
（2）惠民生保稳定，社会事业全面发展。一是人社服务质量全面提升。始终坚持服务群众，践行为民宗旨，挂牌成立“劳务专业合作社”5家。截至目前，开展专场就业招聘会3次，普法宣传3次，转移输出劳动力2100余人；创建扶贫基地1个，吸纳贫困劳动力就业400余人；促进高校毕业生创新创业3人；城镇登记失业率低于3.7%；城乡居民养老保险覆盖2769人，参保率达76%以上；城乡基本医疗保险参保3590人，参保率98%以上。二是民政体系全面完善。始终恪守“老弱病残”等特殊困难群体“应救尽救、应报尽报”工作理念，2022年累计发放城乡低保救助金91.0148万元，解决困难家庭临时救助11.79万元，协助医疗报账4.15万元，发放五保户供养金11.959万元、退役军人优抚金30.6654万元，离职村(社区)干部生活补助6.696万元，群众生活得到保障。三是民生实事全面落实。在修好“三条路”、建好“两座桥”、育好“千亩茶”的同时，乡党委、政府结合“我为群众办实事”活动，围绕人居环境整治、道路交通、疫情防控等民生领域办成民生实事5件。2022年，积极主动对接专项资金90万余元在青城社区打造多功能运动场，丰富广大群众文化体育生活，让群众美好生活更有盼头，获得感、幸福感持续增强。
（3）固成果促发展，乡村振兴有效衔接。一是脱贫成果持续巩固。紧盯“两不愁三保障”，坚持“四个不摘”促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。对全乡所有脱贫户和“监测对象”落实了帮扶责任；开展全覆盖拉网式排查，新识别纳入监测户5户14人。实施8户剩余掉边掉角易地搬迁工作，兑现资金59.1万元，开展小额信贷贴息5.513851万元，累计发放雨露计划8.7万元，实施易地扶贫搬迁对象到户产业补助项目64户8.9478万元，实施重点帮扶村产业到户补助7.7095万元。2022年，青城社区被评为广元市第二批市级乡村文化振兴样板社区。二是产业发展后劲勃发。认真贯彻落实县委、县政府“大园带小园，亩产万余元”的产业发展目标，以现代农业园区建设为抓手，持续优化产业布局，完善园区基础设施。2022年新建建新村大叶茶扦插基地1000平方米，改造和管护低产茶园3000余亩，管护BOOT茶园400亩，做好现有茶叶产业改造提升，改造林下茶园350亩。全乡食用菌产业发展面积达650亩（其中，黑木耳150亩、竹荪100亩、羊肚菌300亩、香菇100亩），积极参与食用菌产业集群招商推介会，凸显产业集聚效应，提升青川特色山珍品牌形象和品牌影响力。以养殖总量提升和母畜增量为重点，培育肉牛羊产业发展重点村1个（稻香社区），新建肉牛羊规模养殖场2个，新发展肉牛羊养殖专业户1户；新发展生猪规模养殖场1个，发展生猪养殖户35户；提升土鸡规模养殖场2个，发展土鸡养殖户46户；实现出栏肉牛550头，肉羊1250只，生猪5400头，土鸡17.23万只。三是人居环境大幅改善。2022年，累计投入资金116.55万元进行“青城社区人居环境整治示范村”打造，重点覆盖青城社区333户农户开展农村整体风貌、户厕、圈道等进行改造优化升级，新建农户入户路800米、人行梯步10米、文化墙100米、污水沟300米、化粪池1口、拆除圈道2户，完成厕所改造5户，完成39户农户庭院种植、清杂去乱、杂物摆放等改造，通过整治，居住环境显著改善，村容村貌明显提升，违法违章建筑有效拆除清理，传统个户圈道全面规范整治。2022年，按照不超过1500元/户的标准，在青龙湖村实施“厕所革命”整村推进示范村建设项目，投入资金15万元改造无害化卫生厕所100户，实现90%以上的农户粪污基本得到处理或资源化利用。
（4）增举措强保障，社会大局和谐稳定。一是疫情防控科学有效。始终坚持“生命至上、人民至上”，按照“部署早、宣传引导实、人员排查细、场所管控严”的疫情防控总体工作思路，摸排从外省返乡人员1000余人次（其中从风险地区返乡200余人次），大数据电话核实5000余人次，转运人员32车次，集中隔离50余人次，居家隔离和居家健康监测150余人次；在全乡设置稻香、青城2个采样点，6个采样台，累计开展全员核酸采样19轮，累计采样34516人次，成功避免了致病力较强、致死率较高的病毒株的广泛流行，有效保护了人民群众生命安全和身体健康。二是安全生产稳中有序。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任制，健全安全生产责任体系，同5个村（社区）签订了责任书；成立党员突击队和应急抢险分队各5支，规范建立应急物资储备库，完善应急物资储备；积极组织开展应急知识培训和应急演练，发放安全宣传教育资料2000余份，信息宣传覆盖率达100%；常态化抓好森林防灭火、防洪度汛、道路交通和非煤矿山等安全领域工作，做到了全年安全事故“零发生”。三是平安建设持续完善。坚持“预防为主、打防并举、标本兼治、重在治本”方针，深刻汲取“竹园污水处理厂”和三锅镇“11.24”扰乱社会秩序事件经验教训，2022年开展意识形态工作分析研判和提示预警4次；紧盯“社会和谐稳定大局”目标，建立“多部门联合调处”机制，始终将矛盾纠纷化解在一线，全年共排查各类矛盾纠纷16件，调处16件，调处率达100％。
（5）汇众智抓管理，基层治理有效夯实。一是村民自治促发展。坚持党建引领基层自治，召开曲河乡“基层治理年”自治工作推进会，对完善村级自治组织建设等工作再研究、再部署、再推动；建立健全新乡贤参事会、红白理事会、村（居）民议事会各5个，签订《移风易俗承诺书》80余份，党员干部带头简办丧事6起，劝导老百姓红事缓办13次，白事简办6次，完善修订村规民约5个。二是依法治理保权益。建立矛盾纠纷排查化解机制，聚焦工程建设领域、自然资源领域等12个方面乱点乱象，开展全覆盖排查2次，截至12月底，累计排查问题线索33个，处理33个，排查矛盾纠纷16起，化解16起；着力培养法治思维能力，开展“法律七进”、““八五”普法”等活动15场，线上普法案例推送10余期，组织社区矫正人员、违法改正人员、法律明白人、网格员等70余人参与曲河乡基层治理法治教育培训班2期为期6天，有效提升干部群众的法治意识。三是德治教化奠定基础。依托青城社区“五个三”阵地，积极探索“文明实践＋基层社会治理”体系，建立环境治理、应急抢险等10支党员志愿服务队和“夕阳红”离退休干部志愿服务队，采取“红色星期五+主题宣讲+主题党日”相结合的方式，组织村（社区）党支部开展志愿服务活动30余次。青城社区“五个三”阵地先进经验得到县委组织部肯定，2022年7月全县178个村（社区）支部书记参观学习我乡党建引领基层治理先进经验；印发《关于开展2022年“曲河榜样”评选活动的通知》，利用“文明实践大讲堂”“七一”等活动日开展宣讲10余场次，评选村级文明户50户、“好公婆”50人、“最美乡贤”10人，“曲河榜样”10人。形成了抓好一个典型、树立一个标杆、形成一个带动的积极效应。
（6）转作风提效能，行政水平全面加强。带头执行中央八项规定、省委、省政府十项规定、市委六个带头、县委八条要求及其实施细则精神，强化政府“过紧日子”思想，“四风”问题切实纠正，一批群众反映突出的问题得到有效解决。不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行廉洁自律各项规定，坚持依法履职、廉洁履职、勤勉履职，自觉接受人大代表监督、法律监督、群众舆论监督，政府规范性文件和重大行政决策合法性审查等制度不断完善，以实际行动维护了风清气正的良好政治生态。推动全面从严治党向基层延伸，乡域治理效能有效提升，干部精气神明显提振。公务接待、公车管理等规定严格落实，“三公”经费持续下降，压减一般性支出10%。办理答复各级人大代表建议案6件，答复率、满意率达100%。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况：
2022年度收入总计813.46万元，与2021年877.42万元相比，收入减少63.96万元，下降7.3%。
2.部门总体支出情况：
2022年度支出总计813.46万元。与2021年877.42万元相比，支出减少63.96万元，下降7.3%。
3.部门总体结转结余情况：本部门上年结转20.83万元，支出20.83万元，执行率100%。本年度无结转结余。
（二）部门财政资金支出情况。
1.部门财政拨款收入情况：
2022年度收入总计813.46万元。与2021年877.42万元相比，收入减少63.96万元，下降7.3%。
2.部门财政拨款支出情况：
2022年度支出总计813.46万元。与2021年877.42万元相比，收入减少63.96万元，下降7.3%。
3.部门财政拨款结转结余情况：本部门上年结转20.83万元，支出20.83万元，执行率100%。本年度无结转结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
本单位在人员类预算项目内的绩效目标制定合理、目标均按照预算绩效实现、单位在支出执行时严格控制执行效率，提高了资金的使用率和安全性。对突发的情况做到了及时处置、执行进度合理、顺利预算完成了全年的预算执行、资金结余率低，没有违规记录等情况发生。
2.运转类项目绩效分析
本单位在运转类预算项目内的绩效目标制定合理、目标均按照预算绩效实现、单位在支出执行时严格控制执行效率，提高了资金的使用率和安全性。对突发的情况做到了及时处置、执行进度合理、顺利预算完成了全年的预算执行、资金结余率低，没有违规记录等情况发生。
3.特定目标类项目绩效分析
本单位在特定目标类预算项目内的绩效目标制定合理、目标均按照预算绩效实现、单位在支出执行时严格控制执行效率，提高了资金的使用率和安全性。对突发的情况做到了及时处置、执行进度合理、顺利预算完成了全年的预算执行、资金结余率低，没有违规记录等情况发生。
（二）部门整体履职绩效分析。
2022 年我乡全力抓好“目标制定、过程监控、三方评价、结果应用”四个关键，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，实施全过程、全方位、全覆盖绩效管理。根据项目性质都相应设置了绩效目标的完成指标、效益指标、满意指标，并在数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度等方面进行了细化量化，绩效目标编制要素全面，科学合理，规范完整，标准合理。按照绩效监控管理暂行办法，我乡组织对全部项目绩效目标运行情况进行了监控分析，在绩效监控中，按相关要求科学、合理、规范、有序支出，对执行中出现偏差的项目及时调整了资金使用方向，部门整体绩效完成情况良好，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果。
（三）结果应用情况。
通过开展项目绩效的编制、过程监控、绩效运用等，秉持勤俭节约的原则，大力缩减单位不必要的开支，全年总体运行平稳，财政资金高效使用，大力解决了很多民生事项，得到了群众的一致好评和认可，极大的提高了群众的幸福获得感。
（四）自评质量。
通过自评，我乡对2022年全年的经费支出有了详细了解，后续我乡将以本次自评为契机，不断规范资金使用流程，真正做到厉行节约。根据部门整体支出绩效评指标体系表中规定的各项指标，按评价要点及说明对照完成情况逐项打分，确保自评结果实事求是，客观公正。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2022年曲河乡紧跟县委、县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合乡村振兴工作，深化对惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目预算编制、绩效申报等过程的可行性、必要性、论证过程严格把关，较好的完成了全年的预算执行。
（二）存在问题。对项目绩效的设置还不够好，有待根据项目实际情况进一步提升预算项目及整体绩效的编制。
（三）改进建议。希望财政部门及时加强对基层财务人员的理论培训，不断提升业务水平。加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。建立健全各项内部控制制度，规范内部权力运行、促进依法行政、进一步提高管理水平。
附件
2022年专项资金预算项目绩效自评报告
说明：本单位2021年度无专项预算项目预算支出。
2022年农村人居环境整治专项资金预算项目绩效自评报告
一、项目概况
曲河乡2022年农村人居环境整治项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数37.18万元，执行数为37.18万元，完成预算的100%。
（一）项目资金申报及批复情况
该项目申报预算金额为37.18万元，2022年财政批复金额为37.18万元，资金文件为《关于下达2022年第一批财政涉农统筹整合资金的通知》（青财农〔2022〕22号），符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标
该项目实施内容一是风貌整体提升，全面清理私搭乱建、乱堆乱放、整治残垣断壁、重点实施庭院建设、硬化院坝、入户路硬化等内容；二是实施户厕改造，新建、改建厕所，达到功能及标准的有墙、顶、门、瓷砖、便池、冲水箱、洗手台、三格标准化粪池；三是圈道改造，拆除农户零散鸡猪牛圈道，鼓励集中大户寄养方式，圈道改造实际就是（拆圈）或改造成杂物间。
（三）项目资金申报相符性
按照“一村一策”的原则，通过进行充分的市场调研，相关费用标准及市场价格水平，重点对实施内容、投入经济、成本进行合理预算，该项目合理可行，实施完成后将整体提升农村人居环境，提高群众生活质量。该项目申报、实施内容与财政批复项目内容一致。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。
项目预算金额为37.18万元，资金来源为财政涉农统筹整合资金，资金文件为《关于下达2022年第一批财政涉农统筹整合资金的通知》（青财农〔2022〕22号），该项目资金已到位37.18万元。
2.资金使用
该项目已完工并通过验收，按照资金拨付程序已拨付资金37.18万元。
（二）项目财务管理情况
我乡制定了《曲河乡项目资金管理办法》，并严格按制度执行，该项目账务处理及时，严格专款专用。
（三）项目组织实施情况
曲河乡农村人居环境整治项目由公共设施建设和到户改造两部分组成，项目实施单位为农村人居环境整治项目理事会和农户自主实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目按照合同要求已完成158户农户人居环境整治改造和公共设施建设并通过县级验收。
（二）项目效益情况
通过项目实施，可获得经济效益：一是本地老百姓务工，可获得劳务报酬；二是项目建成后居民生活污水得到有效治理；三是有效增加农民就业岗位；四是奠定乡村旅游发展基础，农村人居环境优化、美化、靓化后，可以吸引城乡居民下乡休闲、旅游、度假。社会效益：项目建成后，农村人居环境得到较大改善后，环境质量显著提升，群众精神面貌更加振奋，投资创业环境更加优良，吸引成功人士投资兴业，发展乡村产业和乡村旅游，带动村民致富就业，必将取得良好的社会效益。
四、问题和建议
（一）存在的问题
该项目农户庭院建设项目由农户自主实施，由于各农户在建房时存在标准不一致，所以在实施庭院改造后存在风貌不是全部统一等情况。
（二）相关建议
加大对环境卫生整治的建设及后期管护配套资金的拨付。
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项目绩效目标自评表 （曲河乡2022年农村人居环境整治项目） 主管部门县乡村振兴局实施单位曲河乡德赢VWIN项目预算执行情况（万元）预算数：37.18执行数：37.18其中：财政拨款37.18其中：财政拨款37.18其他资金其他资金年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况完成年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值完成指标数量指标质量指标时效指标成本指标控制在预算成本内37.18万元37.18万元效益指标经济效益指标社会效益指标改善人居环境、提高群众幸福指数优优生态效益指标可持续影响指标满意度指标满意度指标让服务对象满意95%95% |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
