2022年度青川县建峰镇德赢VWIN部门决算
公开时间：2023年11月8日
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
镇党委、镇政府贯彻落实中央、省委、市委和县委关于农村工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对农村工作的集中统一领导。主要职责是：
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3.编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。
4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6.落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承担县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.项目投资超额完成。2022年项目投资已成功入库项目2个，总投资3399万元。2022年全年建峰镇时序进度任务数4000万元，1-10月完成5115万元，完成率达128%，位列乡镇第二。已成功洽谈招商引资项目3个，项目总投资7399万元，完成到位资金6814.01万元，完成率161%，位列乡镇第二。2022年以来全镇共实施11个项目，均已全面开工，开工率100%；已完工项目10个，完工率90%。
2.人居环境整治有成效。强力推进“人居环境整治年行动”，坚持“一拆一建五改两硬化”为主攻方向，加快补齐农村人居环境短板，重点实施“垃圾革命”“厕所革命”“污水治理”等工程。累计完成改厨98户、改圈45户、改厕428户、改房150户、改路189户，微型生活污水处理站5处，垃圾分类收集点45处，硬化院坝45户，硬化入户道路3公里。全镇共计新建庭院42处，美化绿化道路5处24公里，成功举办广元市“厕所革命”现场会，成功创建省级卫生乡镇、青沟村、马村、葛底村等3个村成功创建省级卫生村，建峰镇机关成功创建市级无烟机关。
3.特色产业稳步推进。围绕县委“2+3+3”现代特色农业产业体系，聚力建设“一带两线三点”农业产业示范片，大豆玉米带状复合种植3000亩，种植马村贡米1000亩，点种茶果1200亩，人工驯化种植地苦胆80000余盆，栽植山桐子1000亩，发展林下经济450亩，管护茶叶2100亩、黄桃600亩、青脆李300亩。新（改）建肉牛羊养殖圈舍6000平方米，全镇牛出栏916头，羊出栏6469只，已完成全年突破性发展肉牛羊任务。生猪上市量销售11500头，家禽出售45000只。荣获青川县2022年度突破性发展肉牛羊产业先进乡镇。
4.基层治理成效显著。创新运用“1355”工作机制和“三量”工作法，建立镇、村“一站式”矛盾纠纷调解中心10个，共调处各类矛盾纠纷40件，调矛盾纠纷化解率达100%，全镇信访量与2021年同期相比下降21%，全年成功化解信访积案3件；将化解矛盾和普法教育相结合，探索3帮1机制，共开展基层治理群众工作会23次，普法宣传活动12场，受教人数达2200余人。充分运用法治手段，依法拘役2人，警示教育5人。攥紧基层乱象整治“铁拳”，“零容忍”开展督查检查，以“深督、严督、真督、实督”严格把控整治重点，深入乱象整治现场，坚持整治死角“零放过”。实地查看情况13次，复核检查成效7次，签订扫黑除恶治乱专项整治承诺书95份。
5.基础设施持续提升。聚焦“强基础、促发展、惠民生”的工作思路，投资600余万元新建场镇大桥1座，有力解决800余人出行难问题。建好“四好农村路”31.27千米，新建便民桥3座，大力实施道路安防项目，覆盖重点路段20余公里，全力保障群众安全出行。二是全力保障安全饮水。坚持以人民为中心的发展思想，加快补齐安全饮水短板，全力保障农村饮水安全。投资200万元，异地饮水5.8公里，新建水源工程3处，切实保障群众饮水安全。三是持续加强环保建设。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，投资398万元，新建污水处理站1处，同时加强河道沟渠、畜禽养殖、非煤矿山、建筑工地等进行集中整治。
6.民生实事落地生效。一是加强住房安全保障。2022年全镇完成农村危房改造50户，共计补助资金104.5万元，整治全镇经营性自建房安全隐患图斑36个，排查天然气安全隐患645户，安装天然气报警器17户，全镇无住房安全事故发生。二是全面落实惠民政策。城乡养老保险参保7232人，城乡居民医疗保险参保8627人，新增低保户13户27人，城镇新增就业78人，再就业13人，创业担保贷款7人155万元，新增回引返乡创业8人，农村低保新增15户33人，城市低保新增1户1人。兑现退耕还林资金1538户36.2002万元，兑现天然林停伐管护补助资金3283户81.1884万元，兑现粮油作物补贴172.54万元，兑现到户产业资金13.5662万元。三是强化文旅服务保障。凝心聚力、多措并举、以服务基层，丰富广大人民群众的业余文化生活为目标，积极组织开展各类丰富多彩的文体活动，开展特色传承项目。2022年成功申报市级非物质文化遗产“灰搅团”，省级非物质文化遗产“白家牛灯”，青川县民间技能大师11名。
二、机构设置
青川县建峰镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
1.建峰镇德赢VWIN。
2.建峰镇农民工服务中心。
3.建峰镇便民服务中心。
4.建峰镇乡村建设和文化旅游服务中心。
5.建峰镇农业综合服务中心。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度年初结转和结余186.29万元，本年收入总计1453.08万元，本年收支总计1639.37万元。上年收支总计1371.54万元。增加267.83万元，增长19.5%。主要变动原因：人员增加，开支增多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1453.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1453.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
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（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1639.37万元，其中：基本支出977.35万元，占60%；项目支出662.02万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1639.37万元。上年收、支总计1371.54万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加267.83万元，增长19.5%。主要变动原因是人员增加，开支增多。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1639.37万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加267.83万元，增长19.5%。主要变动原因是人员增加，开支增多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1639.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1076.68万元，占65.6%；国防支出（类）0.53万元，占0.032%；社会保障和就业（类）支出91.88万元，占5.6%；卫生健康（类）支出35.32万元，占2.1%；农林水（类）支出327.37万元，占20%；交通运输（类）支出0.46万元，占0.028%；住房保障（类）支出73.7万元，占4.5%；其他支出（类）33.42万元，占2%（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1639.37，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2022年决算数为465.87万元，完成预算数的100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年决算数为292.41万元，完成预算数的100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）:2022年决算数为310.58万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出:2022年决算数为7.83万元，完成预算数的100%。
2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2022年决算数为0.53万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年决算数为80.54万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2022年决算数为7.74万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年决算数为3.6万元，完成预算100%；
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年决算数为35.32万元，完成预算100%。
5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 2022年决算数为75万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 2022年决算数为252.37万元，完成预算100%；
6. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 2022年决算数为0.46万元，完成预算100%；
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年决算数为73.7万元，完成预算100%。
8. 其他支出（类）:2022年决算数为33.42万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出977.35万元，其中：
人员经费863.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费113.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12.02万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.26万元，占52%；公务接待费支出决算5.76万元，占48%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.26万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.04万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出6.26万元。主要用于开展疫情防控、应急抢险、项目投资、森林防灭火、安全维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.76万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.44万元。
国内公务接待支出5.76万元，主要用于接待上级部门检查执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待203批次，1327人次，共计支出5.76万元，具体内容包括：接待市级领导检查验收我镇相关工作，上级主管部门来我镇调研、检查指导工作，各乡镇之间进行考察、座谈、学习等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，建峰镇德赢VWIN机关运行经费支出890.40万元，比2021年869.71增加20.7万元，增长0.2%。主要原因是人员增加，开支增多。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，建峰镇德赢VWIN采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，建峰镇德赢VWIN共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对7.13洪涝灾害资金、公路养护、行政区划改革补助资金、纪委谈话室建设、马村供水改造工程、农村人居环境整治等14个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展了绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成建峰镇德赢VWIN部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、7.13洪涝灾害补助资金、公路养护、行政区划改革补助资金、纪委谈话室建设、马村供水改造工程、农村人居环境整治等6个专项预算项目绩效自评报告。
同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年建峰镇德赢VWIN部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位2022年基本支出。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位2022年项目支出。
10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练费、被装购置费、邮电费、维修维护费和其他商品服务费等。
11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 指民办教师一次性生活补助。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金
14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指失业保险。
15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指工伤保险。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指医疗保险。
18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指白龙湖环境治理，集镇环境治理。
19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划设计。
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设
21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设
22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指农村基础设施建设。
23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指村级扶贫建设。
24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指村级公益事业。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:用于村民委员会和村党支部的补助。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指农村综合改革示范试点补助支出。
29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。
30.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。
31.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于缴纳职工住房公积金费用。
33.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
34.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年建峰镇德赢VWIN部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
根据青川县财政局《关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（青财〔2023〕84号)，为贯彻落实县委、省政府深入实施预算绩效管理文件精神，进一步推进我镇预算绩效评价管理工作，增强我镇财政资金使用责任意识，提高财政资金使用效益，现将2022年建峰镇整体支出绩效评价工作汇报如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县建峰镇下设二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
1.建峰镇德赢VWIN。
2.建峰镇农民工服务中心。
3.建峰镇便民服务中心。
4.建峰镇乡村建设和文化旅游服务中心。
5.建峰镇农业综合服务中心。
（二）机构职能和人员概况。
1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
3、人员概况。青川县建峰镇下属二级预算单位4个，其中行政单位1个。总编制58名，其中：行政编制25名，其他事业编制31名，工勤人员编制2名。
（三）年度主要工作任务。
1.项目投资超额完成。2022年项目投资已成功入库项目2个，总投资3399万元。2022年全年建峰镇时序进度任务数4000万元，1-10月完成5115万元，完成率达128%，位列乡镇第二。已成功洽谈招商引资项目3个，项目总投资7399万元，完成到位资金6814.01万元，完成率161%，位列乡镇第二。2022年以来全镇共实施11个项目，均已全面开工，开工率100%；已完工项目10个，完工率90%。
2.人居环境整治有成效。强力推进“人居环境整治年行动”，坚持“一拆一建五改两硬化”为主攻方向，加快补齐农村人居环境短板，重点实施“垃圾革命”“厕所革命”“污水治理”等工程。累计完成改厨98户、改圈45户、改厕428户、改房150户、改路189户，微型生活污水处理站5处，垃圾分类收集点45处，硬化院坝45户，硬化入户道路3公里。全镇共计新建庭院42处，美化绿化道路5处24公里，成功举办广元市“厕所革命”现场会，成功创建省级卫生乡镇、青沟村、马村、葛底村等3个村成功创建省级卫生村，建峰镇机关成功创建市级无烟机关。
3.特色产业稳步推进。围绕县委“2+3+3”现代特色农业产业体系，聚力建设“一带两线三点”农业产业示范片，大豆玉米带状复合种植3000亩，种植马村贡米1000亩，点种茶果1200亩，人工驯化种植地苦胆80000余盆，栽植山桐子1000亩，发展林下经济450亩，管护茶叶2100亩、黄桃600亩、青脆李300亩。新（改）建肉牛羊养殖圈舍6000平方米，全镇牛出栏916头，羊出栏6469只，已完成全年突破性发展肉牛羊任务。生猪上市量销售11500头，家禽出售45000只。荣获青川县2022年度突破性发展肉牛羊产业先进乡镇。
4.基层治理成效显著。创新运用“1355”工作机制和“三量”工作法，建立镇、村“一站式”矛盾纠纷调解中心10个，共调处各类矛盾纠纷40件，调矛盾纠纷化解率达100%，全镇信访量与2021年同期相比下降21%，全年成功化解信访积案3件；将化解矛盾和普法教育相结合，探索3帮1机制，共开展基层治理群众工作会23次，普法宣传活动12场，受教人数达2200余人。充分运用法治手段，依法拘役2人，警示教育5人。攥紧基层乱象整治“铁拳”，“零容忍”开展督查检查，以“深督、严督、真督、实督”严格把控整治重点，深入乱象整治现场，坚持整治死角“零放过”。实地查看情况13次，复核检查成效7次，签订扫黑除恶治乱专项整治承诺书95份。
5.基础设施持续提升。聚焦“强基础、促发展、惠民生”的工作思路，投资600余万元新建场镇大桥1座，有力解决800余人出行难问题。建好“四好农村路”31.27千米，新建便民桥3座，大力实施道路安防项目，覆盖重点路段20余公里，全力保障群众安全出行。二是全力保障安全饮水。坚持以人民为中心的发展思想，加快补齐安全饮水短板，全力保障农村饮水安全。投资200万元，异地饮水5.8公里，新建水源工程3处，切实保障群众饮水安全。三是持续加强环保建设。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，投资398万元，新建污水处理站1处，同时加强河道沟渠、畜禽养殖、非煤矿山、建筑工地等进行集中整治。
6.民生实事落地生效。一是加强住房安全保障。2022年全镇完成农村危房改造50户，共计补助资金104.5万元，整治全镇经营性自建房安全隐患图斑36个，排查天然气安全隐患645户，安装天然气报警器17户，全镇无住房安全事故发生。二是全面落实惠民政策。城乡养老保险参保7232人，城乡居民医疗保险参保8627人，新增低保户13户27人，城镇新增就业78人，再就业13人，创业担保贷款7人155万元，新增回引返乡创业8人，农村低保新增15户33人，城市低保新增1户1人。兑现退耕还林资金1538户36.2002万元，兑现天然林停伐管护补助资金3283户81.1884万元，兑现粮油作物补贴172.54万元，兑现到户产业资金13.5662万元。三是强化文旅服务保障。凝心聚力、多措并举、以服务基层，丰富广大人民群众的业余文化生活为目标，积极组织开展各类丰富多彩的文体活动，开展特色传承项目。2022年成功申报市级非物质文化遗产“灰搅团”，省级非物质文化遗产“白家牛灯”，青川县民间技能大师11名。
（四）部门整体支出绩效目标。
建峰镇按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2022年建峰镇紧跟县委、县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。通过对建峰镇微信公众号中阳光村务中财务信息的公开，镇财政所联合镇纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管， 并不断强化对村级财务的监管力度。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2022年度收入合计1639.37万元，与2021年度1028.02万元相比，增长60%。
（二）部门财政资金支出情况。2022年度支出合计1639.37万元，与2021年度1028.02万元相比，增长60%。
三、部门整体预算绩效分析
（一）部门预算项目绩效管理
1.人员类项目绩效分析
本单位制定了部门绩效目标，包括整体绩效目标和项目绩效目标，具体有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标等，绩效目标制定合理、目标均按照预算绩效实现、单位在支出执行时严格控制执行效率，提高了资金的使用率和安全性。对突发的情况做到了及时处置、执行进度合理、顺利地完成了全年的预算执行、资金结余率低，没有违规记录等情况发生。
2.运转类项目绩效分析
本单位严格审核和控制各类经费的使用和支出，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降。严格执行公用经费定额标准。按照年初预算执行，所有支出都保持在年初预算内。无违规违纪记录。
3.特定目标类项目绩效分析
本单位科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，项目实施内容与申报目标相符，申报目标合理可行。项目严格按照规模、标准、预算进行，无超规模、超标准、超概算问题。确保合理利用财力。所有支出均按照年初预算执行，无违规违纪行为。
（二）部门整体履职绩效分析
2022年建峰镇一般公共预算收入1639.37万元（2022年建峰镇三公经费决算总额为12.02万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费5.76万元，公务用车购置及运行维护费6.26万元）。2022年建峰镇政府预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。
建峰镇按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2022年建峰镇紧跟县委、县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。通过对建峰镇微信公众号中阳光村务中财务信息的公开，镇财政所联合镇纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管， 并不断强化对村级财务的监管力度。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范。
包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
（三）结果应用情况
建峰镇为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会省委、市委、县委各项指示，积极主动作为，以“三个得力”使建峰镇财政规范执行不断向纵深发展。一是组织领导得力。深入宣传宣讲，通过集中召开镇村干部会议、发放宣传资料及阳光村务等方式广泛宣传，并把此项工作作为贯彻全面从严治党再上新台阶的监督责任。结合我镇开展的乡村振兴、一卡通清理重点工作，建峰镇通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳步推进镇内政治生态环境不断净化。二是协作配合得力。形成资源合力，镇综治维稳办、镇财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间田头、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维护民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，建峰镇持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三是监督渠道得力。畅通民意诉求，镇辖区内7村2社区均设置举报箱、镇纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向制，建峰镇对群众反映违反财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象，严肃查处，拔出萝卜带出泥。
（四）自评质量
2022年度建峰镇一般公共预算收入1639.37万元，2022年度建峰镇一般公共预算支出1639.37万元，建峰镇财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合乡村振兴的大背景，保证乡村振兴项目领域内的清新环境，镇财政所认真贯彻落实好乡村振兴项目相关政策部署，使项目资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年建峰镇紧跟县委、县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。
（二）存在问题。
我镇财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是政策理论学习尚且不够；二是对建设科学化、制度化、新常态化财政所的深度不够；三是资金往来资金清理监管还需加强。
（三）改进建议。
一是要有担当意识。提高财政服务社会能力，要创新思路，迎难而上，加压奋进，敢于向一切不合法不合理的财务陋习说不，从严把关，以制度约束管理，努力建设法治型财政。二是提高财政资金使用绩效。在做好服务的基础上，将预算执行、过程控制和绩效评价落实到资金管理的每个环节，让资金使用的效益发挥得到最大化程度，努力营建科学化财政氛围。三是抓住预算管理改革的契机。完善预算编制，实行预算公开，严格预算执行，提高预算绩效，努力实现“全口径、全透明、硬约束”的阳光型财政。四是不断加大学习培训力度，提高财政业务素养和管理能力。不断完善财政作风建设，更好地提升财政服务发展、服务单位、服务群众的水平，努力树立服务型、廉政型财政。全面实现依法理财、科学理财、为民理财的新形象。
附表：1.部门整体项目支出绩效评价指标体系（2022年度）
2. 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
2022年青川县建峰镇部门整体支出绩效评价指标体系
（适用于有专项预算的部门）
|
绩效指标 |
指标 分值 |
指标 得分 |
指标解释 |
评分方法 |
评价要点及说明 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
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|
部门预算
总体绩效 |
目标管理 |
目标制定 |
6 |
6 |
部门年初绩效目标编制质量。 |
直接换算 |
根据部门绩效目标编制在科学合理、规范完整、细化量化（成本指标设置情况）、与预算安排相匹配等方面情况的会审结果换算得分。 |
|
2 |
2 |
预算编制阶段人大反馈绩效目标质量审查情况。 |
缺（错）项扣分法 |
每反馈一个问题扣0.5分，扣完为止。 |
|||
|
2 |
2 |
部门绩效目标制定是否纳入本部门集体决策范围。 |
“是否”评分法 |
部门绩效目标制定纳入本部门党组（委）会（办公会）集体决策范围，并有相关佐证材料的得2分，否则不得分。 |
|||
|
目标实现 |
3 |
3 |
部门整体绩效目标中数量指标、成本指标的完成情况。 |
比率分 值法 |
对照部门年初整体支出绩效目标编制和完成情况，计算指标得分=绩效目标数量指标、成本指标完成的指标个数/全部数量指标、成本指标个数×3。 |
||
|
2 |
2 |
部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况。 |
比率分值法 |
部门年初整体支出绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，均不计分。该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标、成本指标中偏离度在30%内的指标个数/已完成预期指标值的数量指标、成本指标个数×2。 |
|||
|
部门预算
总体绩效 |
过程控制 |
执行进度 |
4 |
3 |
部门在6、9、11月的预算执行情况。 |
比率分值法 |
部门预算项目预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到目标进度的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 |
|
同步调整 |
3 |
3 |
部门预算执行中，预算调整和绩效目标调整同步实现情况。 |
缺（错）项扣分法 |
对照年度预算执行过程中部门预算项目绩效目标管理情况，在调整预算时未同步调整绩效目标的，每有一个项目扣0.5分，扣完为止。 |
||
|
及时处置 |
3 |
3 |
部门绩效运行监控处置情况。 |
直接换算 |
根据财政局组织开展对绩效运行监控及时提出预算收回、调整处置意见并加以落实等方面情况的会审结果换算得分。 |
||
|
完成效率 |
预算结余率 |
5 |
5 |
部门预算项目年终预算结余情况。 |
比率分值法 |
指标得分=部门预算项目预算结余率小于10%的项目数/部门预算项目总数×5。 |
|
|
部门预算 |
部门对管理的特定目标类预算项目自评并打分，将形成的项目评价分数的平均分（百分制）按20%的比例换算得分。（20） |
||||||
|
专项预算绩效（30分） |
根据单位对专项预算项目自评结果换算得分。 （有两个以上专项预算项目的，以平均分换算得分）。（30） |
||||||
|
绩效结 果应用 （14分） |
内部应用 |
预算挂钩 |
4 |
4 |
部门内部绩效结果与预算挂钩情况。 |
“是否”评分法 |
将内设机构和下属单位绩效管理情况纳入内部考核体系，得1分。建立对内设机构和下属单位预算绩效挂钩机制，有正式文件依据且实行预算挂钩的，得3分；无正式文件依据但实行预算挂钩的，得2分；有正式文件依据但未实行预算挂钩的，得1分；既无正式文件依据且未实行预算挂钩的，不得分。 |
|
信息公开 |
自评公开 |
4 |
4 |
部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 |
“是否”评分法 |
按绩效自评公开要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。 |
|
|
整改反馈 |
问题整改 |
3 |
3 |
部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 |
缺（错）项扣分法 |
针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行全面整改，得3分，否则视整改落实情况酌情扣分。 |
|
|
应用反馈 |
3 |
3 |
部门按要求及时向财政部门反馈问题整改及结果应用情况。 |
“是否”评分法 |
部门在规定时间内向财政部门反馈问题整改及绩效结果应用报告，报告内容翔实、问题整改到位、结果应用充分的，得3分，否则视反馈报告质量酌情扣分。 |
||
|
自评质量 |
自评质量 |
自评质量 |
6 |
6 |
部门整体支出自评准确率。 |
分级评 分法 |
部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在10%以内的，不扣分；在10%—15%之间的，扣2分，在15%—30%的，扣4分，在20%以上的，扣6分。 |
|
扣分项（5分） |
3 |
|
根据审计监督、财会监督和决算审查结果反映部门上一年度部门预算管理是否符合相关财政财务管理规定。 |
缺（错）项扣分法 |
依据评价年度审计监督、财会监督和决算审查结果，反映部门预算管理是否符合相关财政财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；重大项目开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在未落实党政机关过紧日子相关要求等情况。每有一个问题点扣0.5分，扣完为止。 |
||
|
2 |
|
被评价单位配合评价工作情况。 |
缺（错）项扣分法 |
财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，扣完为止。 |
|||
项目绩效目标自评表
（农村公路养护项目）
|
主管部门 |
建峰镇德赢VWIN |
实施单位 |
建峰镇德赢VWIN |
|||||
|
项目预算 |
预算数： |
12.19 |
|
执行数： |
0.46 |
|||
|
其中：财政拨款 |
12.19 |
|
其中：财政拨款 |
0.46 |
||||
|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||
|
主要是对农村公路进行日常养护，主要包括：道路保洁、路肩打草、边沟清理、安全隐患排查整治等内容。项目实施质量能够符合农村公路日常养护相关行业规范，日常养护持续开展，能够做到及时养护。群众满意度达90%。 |
主要保障了建峰镇公路日常养护；道路保洁、边沟清理、垃圾清运，环境优化等经费支出，改善建峰镇场镇的环境卫生，群众满意度达90%。
|
|||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|||
|
完成指标 |
质量指标 |
工作顺利开展情况 |
好 |
好 |
||||
|
成本指标 |
资金 |
12.19万元 |
0.46万元 |
|||||
|
效益指标 |
社会效 益指标 |
工作人员 办事效率 |
高 |
高 |
||||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
≧90% |
≧90% |
||||
项目绩效目标自评表
（“7.13”洪涝灾害应急救灾资金项目）
|
主管部门 |
建峰镇德赢VWIN |
实施单位 |
建峰镇德赢VWIN |
|||||
|
项目预算 |
预算数： |
10 |
|
执行数： |
1.7 |
|||
|
其中：财政拨款 |
10 |
|
其中：财政拨款 |
1.7 |
||||
|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||
|
建峰镇“7.13”洪涝灾害应急救灾资金项目，主要是用于建峰镇抗洪抢险、应急救灾、清障保畅等应急支出。 |
建峰镇“7.13”洪涝灾害应急救灾资金项目，主要是用于建峰镇抗洪抢险、应急救灾、清障保畅等应急支出。 |
|||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|||
|
完成指标 |
质量指标 |
工作顺利开展情况 |
好 |
好 |
||||
|
成本指标 |
资金 |
10万元 |
1.7万元 |
|||||
|
效益指标 |
社会效 益指标 |
工作人员 办事效率 |
高 |
高 |
||||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
≧90% |
≧90% |
||||
项目绩效目标自评表
（乡镇行政区划调整改革补助资金项目）
|
主管部门 |
建峰镇德赢VWIN |
实施单位 |
建峰镇德赢VWIN |
|||||
|
项目预算 |
预算数： |
10 |
|
执行数： |
10 |
|||
|
其中：财政拨款 |
10 |
|
其中：财政拨款 |
10 |
||||
|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||
|
主要是我镇行政区划调整改革后相关经费支出。确保乡镇区划调整改革之后单位正常运转。 |
主要是我镇行政区划调整改革后相关经费支出。确保乡镇区划调整改革之后单位正常运转。 |
|||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|||
|
完成指标 |
质量指标 |
工作顺利开展情况 |
好 |
好 |
||||
|
成本指标 |
资金 |
10万元 |
10万元 |
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|
效益指标 |
社会效 益指标 |
工作人员 办事效率 |
高 |
高 |
||||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
≧90% |
≧90% |
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项目绩效目标自评表
（纪委谈话室建设项目）
|
主管部门 |
建峰镇德赢VWIN |
实施单位 |
建峰镇德赢VWIN |
|||||
|
项目预算 |
预算数： |
4.6 |
|
执行数： |
4.6 |
|||
|
其中：财政拨款 |
4.6 |
|
其中：财政拨款 |
4.6 |
||||
|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||
|
建峰镇纪委谈话室建设项目，主要是用于改善乡镇纪委工作条件，支持乡镇纪委谈话室建设。 |
建峰镇纪委谈话室建设项目，主要是用于改善乡镇纪委工作条件，支持乡镇谈话室建设。 |
|||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|||
|
完成指标 |
质量指标 |
工作顺利开展情况 |
好 |
好 |
||||
|
成本指标 |
资金 |
4.6万元 |
4.6万元 |
|||||
|
效益指标 |
社会效 益指标 |
工作人员 办事效率 |
高 |
高 |
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|
满意度 指标 |
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
≧90% |
≧90% |
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项目绩效目标自评表
（马村供水改造工程项目）
|
主管部门 |
建峰镇德赢VWIN |
实施单位 |
建峰镇德赢VWIN |
|||||
|
项目预算 |
预算数： |
9 |
|
执行数： |
8.1 |
|||
|
其中：财政拨款 |
9 |
|
其中：财政拨款 |
8.1 |
||||
|
其他资金 |
0 |
|
其他资金 |
0 |
||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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建峰镇马村供水工程改造工程项目位于青川县建峰镇马村，主要实施工程内容为新建水源工程3处，水泵与机电设备2台套、配电线路、Dn32PE管4000m、清水池4口等建设内容。 |
建峰镇马村供水工程改造工程项目位于青川县建峰镇马村，主要实施工程内容为新建水源工程3处，水泵与机电设备2台套、配电线路、Dn32PE管4000m、清水池4口等建设内容。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标 |
质量指标 |
工作顺利开展情况 |
好 |
好 |
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成本指标 |
资金 |
9万元 |
8.1万元 |
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效益指标 |
社会效 益指标 |
工作人员 办事效率 |
高 |
高 |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
≧90% |
≧90% |
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项目绩效目标自评表
（农村人居环境整治项目）
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主管部门 |
建峰镇德赢VWIN |
实施单位 |
建峰镇德赢VWIN |
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项目预算 |
预算数： |
78.76 |
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执行数： |
66.89 |
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其中：财政拨款 |
78.76 |
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其中：财政拨款 |
66.89 |
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其他资金 |
0 |
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其他资金 |
0 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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实施庭院建设、硬化院坝、硬化入户路等、实施户厕改造、实施圈道改造、拆除农户零散猪牛圈道、其他项目含公共区域项目等建设内容 |
实施庭院建设、硬化院坝、硬化入户路等、实施户厕改造、实施圈道改造、拆除农户零散猪牛圈道、其他项目含公共区域项目等建设内容。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标 |
质量指标 |
工作顺利开展情况 |
好 |
好 |
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成本指标 |
资金 |
78.76万元 |
66.89万元 |
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效益指标 |
社会效 益指标 |
工作人员 办事效率 |
高 |
高 |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
≧90% |
≧90% |
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附表:
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
