2022年度青川县交通运输综合服务中心单位决算
公开时间：2023年 11月 7日
第一部分 单位概况.......................................1
一、主要职责................................................................................ 1
二、机构设置................................................................................ 6
第二部分 2022年度单位决算情况说明..................... 7
一、收入支出决算总体情况说明................................................ 7
二、收入决算情况说明................................................................ 7
三、支出决算情况说明................................................................ 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................ 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................ 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................13
十、其他重要事项的情况说明...................................................13
第三部分 名词解释......................................14
第四部分 附件..........................................17
第五部分 附表..........................................26
一、收入支出决算总表.............................................................. 27
二、收入决算表...........................................................................28
三、支出决算表.......................................................................... 29
四、财政拨款收入支出决算总表...............................................30
五、财政拨款支出决算明细表...................................................31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...........................33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...................34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...........................35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........................38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.................................39
(一）尽职尽力，稳步推进交通基础设施建设
1、认真做好公路安保工程建设工作。保障全县国、省、县、乡道上现有公路安防设施完好，依据相关部门报送的安防设施损坏信息并进行汇总核实，完成公路安防设施损坏修复。
2、竹园中咀坝（东坝）大桥新建工程完成前期工程勘验、设计，施工单位和监理单位招标。
（二）、加强监管夯实基础，确保交通运输安全生产平稳态势
1、认真抓好“春节”、“五一”、“国庆”等重点节假日旅客运输工作。贯彻落实县委、县政府及上级交通运输主管部门有关做好节假日运输工作的指示精神，确保人民群众安全、便利、满意出行。
2、落实乡镇船舶安全管理责任制，一是积极配合相关执法部门开展“三无”船舶清理整治专项工作以及占用航道等重点工作；二是规范巡航工作，维护水路通航环境，保障通航水域航道畅通；三是督促航运公司认真落实免费班船，便民惠民，助推交通强县与乡村振兴战略的落实。
3、认真抓好路政管理工作。许可案件办结情况均同步抄送县交通运输综合行政执法大队，以便依法做好许可案件事后巡查监管工作。
4、认真抓好公路运输行业管理工作。
5、行政审批办理情况。驻政务中心窗口严格执行政审批工作要求和办事流程，紧紧围绕“放管服”改革要求，深入推进审批服务便民化模式。
(三）、加强船舶检验，确保船舶具备安全航行和作业的技术条件
船舶检验工作坚持“质量第一、服务为本”的指导思想，认真执行船检规范，全力为水运业发展服好务，有效对全县船舶全面进行技术监督，严把检验发证关，促进船舶技术状况的提高。
（四）、做好机动车维修行业环境保护工作
按照中央、省、市生态文明建设和环境保护工作，持续坚持疫情防控政策的指导宣传，进一步加强规范维修企业作业中的安全生产指导工作，大力宣传学习《纯电动汽车维护、检测、诊断技术规范》和《汽车维修技术信息公开规范》。提升我县机动车维修行业技术水平、信息公开共享透明化，扎实抓好环保督察及反馈问题整改，巩固“散乱脏”企业整治成果，加大对维修企业的污染防治宣传培训力度，让维修企业深刻理解“谁污染、谁治理”的主体责任。要求维修企业切实做到危险废物分类收集、分区存放。强化危险废物处置工作的行业指导，指导维修企业建立危险废物管理台账，要求详细记录危险废物的名称、种类、产生、转移、出入库情况以及贮存处置等信息。
（五）、加强建设道路运输体系和服务
加强我县交通道路货运体系建设，完善道路货运企业的后勤服务，加快推进货运车辆“司机之家”建设，大力发展我县道路货物运输企业上规，加强对货运企业的安全生产指导，切实维护货运企业和司机的合法权益。
（六）、加强安全宣传教育和业务培训，增强交通运输从业人员的安全意识
采取多种形式宣传交通运输安全知识。宣传讲解安全生产“遵守安全生产法 当好责任第一人”。
二、机构设置
青川县交通运输综合服务中心是青川县交通运输局的二级部门，是全额拨款的参公单位，在交通局的领导下实行财务独立核算的单位，截至 2022年12月31日，编制人数 20 人 （其中：参照公务员法管理的事业人员4人，工勤人员16人，退休人员3人）。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计480.59万元。与2021年相比收支各增加86.59万元，增长21.98%。主要变动原因是单位合并人员经费的增加。
图1：收、支决算总计变动柱状图
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计480.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入480.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
图2：收入决算结构饼状图
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计480.59万元，其中：基本支出337.59万元，占70.24%；项目支出143.00万元，占29.76%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
图3：支出决算结构饼状图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计480.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加86.59万元，增长21.98%。主要变动原因是单位合并人员经费的增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动柱状图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出480.59万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.59万元，增长21.98%。主要变动原因是单位合并人员经费的增加
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动柱状图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出480.59万元，主要用于以下方面:交通运输支出414.40万元，占86.23%；社会保障和就业支出28.72万元，占5.98%；卫生健康支出11.05万元，占2.3%；住房保障支出26.43万元，占5.49%；。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构饼状图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为480.59，完成预算100%。其中：
1. 交通运输支出（类）214（款）公路水路支出02（项）海事管理31: 支出决算为414.40万元，完成预算100%。
2.住房保障支出（类）221（款）住房改革支出02（项）住房公积金01，支出决算为26.43万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）208（款）行政事单位养老支出05（项）行政事业单位基本养老保险支出05: 支出决算为28.72万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）210（款）行政事业单位医疗11（项）事业单位基本医疗保险支出02:支出决算为11.05万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出480.59万元，其中：人员经费281.26万元，主要包括：基本工资81.78万元、津贴补贴17.39万元、奖金115.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.49万元、职业年金缴费4.23万元、医疗费补助11.05万元、住房公积金26.43万元等。
公用经费56.33万元，主要包括：办公费31.52万元、印刷费0.39万元、手续费0.13万元、水费0.20万元、电费0.5万元、邮电费0.25万元、差旅费0.3万元、维修（护）费、租赁费0.11万元、培训费0.50万元、公务接待费0.44万元、工会经费1.88万元、福利费1.92万元、其他交通费13.61万元、其他商品和服务支出4.59万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元，年初预算为2.09万元，完成预算21.10%，较上年减少1.52万元，下降77.55%。决算数小于预算数的主要原因是减少接待，厉行结约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因本单位多年都没有因公出国，所以年初没有预算因公出国（境）经费，年终也没有支出发生；公务用车购置及运行维护费支出决算没有支出，因为单位没有车；公务接待费支出决算0.44万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构饼状图
1.因公出国（境）经费，因本单位多年都没有因公出国，所以年初没有预算因公出国（境）经费，年终也没有支出发生。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初预算1.2万元，但机构改革，单位合并，车辆划拨到机关事务管理局，所年内无费用发生。
3.公务接待费支出0.44万元，年初预算0.89万元，完成预算49.44%。公务接待费支出决算比2021年0.51万元减少0.07万元，下降13.73%，其原因是减少接待，厉行结约。其中：国内公务接待支出0.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元，具体内容是：业务培训。
外事接待支出0万元，本单位没有外事业务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年无政府性基金预算财政拨款支出，符表无数据。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年无国有资本经营预算财政拨款支出，符表无数据。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，青川县交通运输综合服务中心机关运行经费支出56.33万元，比2021年减少3.53万元，下降5.9%。主要原因是减少支出，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2022年，青川县交通运输综合服务中心没有发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，青川县交通运输综合服务中心由于车改没有任何车辆。单价100万元以上专用设备也没有。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对沙州至营盘免费班船补助资金项目、白龙湖环境保护项目资金、船舶渡口管理劳务费、船舶保险费、水陆交通安全监管与设施设备维护项目经费、海事专网租赁维护项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，并对6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，同时本中心还对2022年部门整体开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.交通运输（类）214交通运输支出（款）01公路水路运输（项）31：海事管理，指交通运输部门公路水路运输，海事管理专门核算水上的所有活动发生的费用。
10.社会保障和就业（类）208社会保障和就业支出（款）05行政事业单位养老支出（项）05机关事业单位基本养老保险支出，指财政按规定比例给在编在职人员退休后缴纳的保障金。
11.卫生健康（类）210卫生健康支出（款）11行政事业单位医疗（项）02：事业单位医疗，指财政按规定比例给在编在职人员缴纳的医疗保险。
12.住房保障（类）211住房保障支出（款）02住房改革支出（项）01住房公积金：指财政按规定比例给在编在职人员缴纳的住房补贴。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
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报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
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|
主管部门 |
青川县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县交通运输综合服务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
按照目标任务全面完成 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
人员经费，按时发放。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
144.61 |
146.81 |
146.81 |
100% |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
144.61 |
146.81 |
146.81 |
100% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价 结论 |
自评总分100 |
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|
存在 问题 |
无 |
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|
改进 措施 |
无 |
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|
项目负责人:巩江 |
财务负责人：冀彥名 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000027608-养老保险 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县交通运输综合服务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
按照目标任务全面完成 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
人员经费，按时缴纳。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
23.14 |
22.34 |
22.34 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
23.14 |
22.34 |
22.34 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价 结论 |
自评得分100分。 |
||||||||||||||||||
|
存在 问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进 措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：巩江 |
财务负责人：冀彥名 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51082221R000000027613-医疗保险 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县交通运输综合服务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
全面完成任务 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
此内容属人员经费，按时缴纳。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
11.05 |
10.66 |
10.66 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
11.05 |
10.66 |
10.66 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
||||||||||
|
评价 结论 |
自评得分100分。 |
||||||||||||||||||
|
存在 问题 |
无 |
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|
改进 措施 |
无 |
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|
项目负责人：巩江 |
财务负责人：冀彥名 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000027614-职业年金 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县交通运输综合服务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
全员完成任务 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
此内容属人员经费，按时缴纳。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
4.23 |
4.38 |
4.38 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
4.23 |
4.38 |
4.38 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价 结论 |
自评得分100分。 |
||||||||||||||||||
|
存在 问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进 措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：巩江 |
财务负责人：冀彥名 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000027615-失业保险 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县交通运输综合服务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
全面完成任务 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
此内容属人员经费，按时缴纳。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
||||||||||
|
评价 结论 |
自评得分100分 |
||||||||||||||||||
|
存在 问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进 措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：巩江 |
财务负责人：冀彥名 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000027616-工伤保险 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县交通运输综合服务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
全面完成任务 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
此内容属人员经费，按时缴纳 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
0.69 |
0.67 |
0.67 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.69 |
0.67 |
0.67 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价 结论 |
自评得分100分 |
||||||||||||||||||
|
存在 问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进 措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：巩江 |
财务负责人：冀彥名 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000027617-住房公积金 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县交通运输综合服务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
全面完成任务 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
此内容属人员经费，按时缴纳 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
21.62 |
25.50 |
25.50 |
100% |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
21.62 |
25.50 |
25.50 |
100% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价 结论 |
自评得分100分 |
||||||||||||||||||
|
存在 问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进 措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：巩江 |
财务负责人：冀彥名 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000028193-独子费与公务员优秀嘉奖 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县交通运输综合服务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
全面完成任务 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
此内容属人员经费，按时缴纳 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
0.03 |
0.18 |
0.18 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.03 |
0.18 |
0.18 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价 结论 |
自评得分100分 |
||||||||||||||||||
|
存在 问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进 措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：巩江 |
财务负责人：冀彥名 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082221R000000028208-一次性退休补助 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县交通运输综合服务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
全面完成任务 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
此内容属人员经费，按时缴纳 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.43 |
1.43 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.43 |
1.43 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价 结论 |
自评得分100分 |
||||||||||||||||||
|
存在 问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进 措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：巩江 |
财务负责人：冀彥名 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082221T000000155520-船舶渡口管理劳务费 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县交通运输综合服务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
实现渡口管理工作，方便群众出行 |
全面完成任务 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
渡工人员工资及管理费，已全面兑现。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
100% |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
100% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助渡口数量 |
＝ |
8 |
个（台、套、件、辆） |
|
30 |
30 |
|
||||||||||
|
时效指标 |
按时完成补助 |
≥ |
100 |
项 |
|
30 |
30 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务水平提升 |
≥ |
100 |
项 |
|
20 |
20 |
|
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
出行群众满意度 |
≥ |
98 |
项 |
|
10 |
10 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价 结论 |
自评得分100分 |
||||||||||||||||||
|
存在 问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进 措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：巩江 |
财务负责人：冀彥名 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082221Y000000028134-党建工作经费 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县交通运输综合服务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
全面完成 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
此内容属单位党建工作经费，已完成。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
2.76 |
2.76 |
2.76 |
100% |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.76 |
2.76 |
2.76 |
100% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价 结论 |
自评得分100分 |
||||||||||||||||||
|
存在 问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进 措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：巩江 |
财务负责人：冀彥名 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082221Y000000028138-工会经费与福利费 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县交通运输综合服务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
全面完成 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
此内容属单位工作经费，已完成 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
7.60 |
7.60 |
7.6 |
100% |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
7.60 |
7.60 |
7.6 |
100% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价 结论 |
自评得分100分 |
||||||||||||||||||
|
存在 问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进 措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：巩江 |
财务负责人：冀彥名 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082221Y000000028141-公务交通补贴 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县交通运输综合服务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
已全面完成。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
此内容属车改职工其他交通补贴，已完成。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
15.35 |
14.83 |
14.83 |
100% |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
15.35 |
14.83 |
14.83 |
100% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价 结论 |
自评得分100分 |
||||||||||||||||||
|
存在 问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进 措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：巩江 |
财务负责人：冀彥名 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082221Y000000043624-定额公用经费（一般） |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县交通运输综合服务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
全面完成 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
此内容属单位保运转经费，已完成。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
27.68 |
29.04 |
29.04 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
27.68 |
29.04 |
29.04 |
100% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价 结论 |
自评得分100分 |
||||||||||||||||||
|
存在 问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进 措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：巩江 |
财务负责人：冀彥名 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082222R000006391109-2022年绩效奖 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县交通运输综合服务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
全面完成 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
此内容属人员经费，已完成。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
72.67 |
67.89 |
67.89 |
100% |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
72.67 |
67.89 |
67.89 |
100% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价 结论 |
自评得分100分 |
||||||||||||||||||
|
存在 问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进 措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：巩江 |
财务负责人：冀彥名 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082222R000006391316-2022年离退休人员生活补助 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县交通运输综合服务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
已完成 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
此内容属退休人员一次性独生子女奖励金，已兑现。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
4.57 |
4.57 |
4.57 |
100% |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
4.57 |
4.57 |
4.57 |
100% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价 结论 |
自评得分100分 |
||||||||||||||||||
|
存在 问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进 措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：巩江 |
财务负责人：冀彥名 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005320817-成品油价格补贴及其他支出 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县交通运输综合服务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
给广运集团车辆运输的成品油价格补贴 |
已全面完成 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按年终考核，已全额拨付。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
4.60 |
4.60 |
4.6 |
100% |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
4.60 |
4.60 |
4.6 |
100% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价 结论 |
自评得分100分 |
||||||||||||||||||
|
存在 问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进 措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：巩江 |
财务负责人：冀彥名 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005322023-2017年便民桥资金 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县交通运输综合服务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
已前年度项目结余资金，逐年根据项目完成情况兑现 |
已完成 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
已前年度项目结余资金，逐年根据项目完成情况兑现 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
14.26 |
14.26 |
6.00 |
42.09% |
10 |
5 |
按进度拨付，财政关网，无法支付 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
14.26 |
14.26 |
6.00 |
42.09% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
95 |
|
||||||||||||||||
|
评价 结论 |
自评得分95分 |
||||||||||||||||||
|
存在 问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进 措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：巩江 |
财务负责人：冀彥名 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005322921-竹园中咀坝（东坝）大桥履约保证金 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县交通运输综合服务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
此经费属施工单位缴纳的履约保证金，待项目完工后退还给施工单位。 |
完成50% |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目未完工，无法支付。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
项目未完工，无法支付 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价 结论 |
自评得分100分 |
||||||||||||||||||
|
存在 问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进 措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：巩江 |
财务负责人：冀彥名 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005323123-竹园、海事趸船、茶园等渡改桥资金 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县交通运输综合服务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
项目未完工，无法支付。 |
完成50% |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
当年只完成了50%，所以尾款无法支付。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
199.13 |
199.13 |
90.30 |
45.35% |
10 |
5 |
当年只完成了50%，所以尾款无法支付 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
199.13 |
199.13 |
90.30 |
45.35% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
95 |
|
||||||||||||||||
|
评价 结论 |
自评得分95分 |
||||||||||||||||||
|
存在 问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进 措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：巩江 |
财务负责人：冀彥名 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005552805-沙州至营盘免费班船补助资金 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县交通运输综合服务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
满足老百姓安全出行 |
全面完成任务 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为沙州至营盘的老百姓过船提供免费服务，由财政给班船补助资金，此经费已全额拨付。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
47.00 |
47.00 |
47.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
47.00 |
47.00 |
47.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
产量指标 |
≥ |
10 |
万亩 |
|
10 |
10 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
产品品质指标 |
≥ |
10 |
元/户 |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
时效指标 |
是否能完成 |
≥ |
10 |
元/年 |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
成本指标 |
节约成本达到多少 |
≥ |
10 |
元/户 |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
效果指标 |
安全指标 |
≥ |
10 |
项 |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
库区经济发展 |
≥ |
10 |
万元/村 |
|
10 |
10 |
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
满足老百姓安全出行 |
≥ |
10 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
生态效益指标 |
环境保护 |
≥ |
10 |
万元/村 |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
量化满意度 |
≥ |
10 |
元/人·次 |
|
10 |
10 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价 结论 |
自评得分100分 |
||||||||||||||||||
|
存在 问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进 措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：巩江 |
财务负责人：冀彥名 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005553007-白龙湖班船客运和码头环境保护补助资金 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县交通运输综合服务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
满足老百姓安全出行 |
全面完成 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
此项目由广运集团组织清理白龙湖客运码头和水上的杂物，由财政预算每年所需的经费，年终已全部拨付。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
71.00 |
71.00 |
71.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
71.00 |
71.00 |
71.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
具体完成多少 |
≥ |
8 |
棵 |
|
10 |
10 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
品质指标 |
≥ |
8 |
级 |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
时效指标 |
年度完成情况 |
≥ |
8 |
元/年 |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
成本指标 |
成本多少情况 |
≥ |
8 |
万元/村 |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
效果指标 |
品质指标 |
≥ |
8 |
万元/村 |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增收指标 |
≥ |
8 |
万元/村 |
|
10 |
10 |
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
满足老百姓安全出行 |
≥ |
10 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
生态效益指标 |
环境保护 |
≥ |
8 |
处 |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
8 |
元/人·次 |
|
10 |
10 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价 结论 |
自评得分100分 |
||||||||||||||||||
|
存在 问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进 措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：巩江 |
财务负责人：冀彥名 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006344181-全县船舶保险 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县交通运输综合服务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
广运集团负责的16艘客运船舶和海事处的7艘巡逻艇的全年保险费用。 |
全面完成 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
广运集团负责的16艘客运船舶和海事处的7艘巡逻艇的全年保险费用，已缴纳。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
21.00 |
21.00 |
21.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
21.00 |
21.00 |
21.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
安全指标 |
安全运营 |
≥ |
98 |
% |
|
50 |
50 |
|
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
库区群众安全出行提供保障 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
30 |
|
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
库区老百姓的幸福指数 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价 结论 |
自评得分100分 |
||||||||||||||||||
|
存在 问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进 措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：巩江 |
财务负责人：冀彥名 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006344197-水陆交通安全监管与设施设备维护 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县交通运输综合服务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
1、 此项目主要用于白龙湖巡逻艇的日常安全检查巡逻，库区群众出行安全、船舶安全的监管所需的油费及工作经费。 |
已完成 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
此经费主要用于白龙湖巡逻艇的日常安全检查巡逻，船舶安全的监管所需的油费及工作经费。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
13.85 |
69.24% |
10 |
7 |
财政关网，无法支付。 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
13.85 |
69.24% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
安全指标 |
满足库区群众出行安全 |
≥ |
98 |
% |
|
50 |
50 |
|
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升交通公共服务水平 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
出行群众满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
97 |
|
||||||||||||||||
|
评价 结论 |
自评得分97分 |
||||||||||||||||||
|
存在 问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进 措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：巩江 |
财务负责人：冀彥名 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000006344223-海事专网租赁和维护 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
青川县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县交通运输综合服务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
海事执法信息无纸化办公，省内船员办证、培训海事协同统一平台专网使用租赁费。 |
已完成。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
执法信息无纸化办公，省内船员办证、培训海事协同统一平台专网使用租赁费，已完成。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
2.80 |
2.80 |
2.80 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.80 |
2.80 |
2.80 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|||||||||
|
产出指标 |
安全指标 |
省市县三级联动，实时掌控信息 |
≥ |
98 |
% |
|
50 |
50 |
|
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
更方便快捷服务 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价 结论 |
自评得分100分 |
||||||||||||||||||
|
存在 问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进 措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：巩江 |
财务负责人：冀彥名 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
|||||||||||||||||||
|
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
|||||||||||||||||||
|
适用地区：全省范围 |
|||||||||||||||||||
|
适用用户：部门用户、单位用户 |
|||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
