2022年度青川县防震减灾服务中心单位决算
目录
公开时间：2023年11月14日
第一部分 单位概况.......................................3
一、主要职责...........................................3
二、机构设置............................................4
第二部分 2022年度单位决算情况说明.......................4
一、收入支出决算总体情况说明............................4
二、收入决算情况说明....................................5
三、支出决算情况说明....................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................12
十、其他重要事项的情况说明.............................13
第三部分 名词解释......................................14
第四部分 附件..........................................16
第五部分 附表..........................................19
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1、贯彻落实国家和省、市有关防震减灾工作的方针、政策、法律、法规、规章和行业标准。
2、负责地震监测预报和防震减灾科普宣传工作，组织和指导各乡镇、各部门开展防震减灾科普宣传。
3、拟订地震监测预报、防震减灾科普宣传等政策措施，组织起草相关规划、体系建设。
4、负责地震监测预报和震情跟踪工作。组织开展地震监测预报分析工作，会同有关部门组织开展地震短临跟踪及震情趋势研判，提出震情趋势意见，参与地震灾害损失评估。
5、负责地震烈度速报与预警系统的建设管理工作，组织地震科技攻关研究和科技成果的推广应用，开展地震监测预报和地震科普宣传方面的交流与合作，推进地震科技现代化。
6、负责提供地震监测设施和观测环境保护要求，协助县应急管理局开展地震监测设施和观测环境保护工作。
7、组织开展防震减灾法律、法规和科普知识宣传，提升全社会防震减灾意识和能力。
8、负责提供有关防震减灾决策咨询、技术指导服务。
9、负责青川县地震台的监测业务工作。
10、协助县应急管理局做好重大工程、重要设施和农村房屋抗震设防指导工作，做好乡镇防震减灾工作业务指导；协助县应急管理局做好县抗震救灾指挥部办公室相关工作。
11、负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。
12、承办县政府交办的其它工作。
二、机构设置
青川县防震减灾服务中心属二级预算单位，总编制7名，参照公务员法管理的事业编制7名。在职人员总数7人，其中参照公务员法管理的事业人员6人，工勤人员1人；退休人员5人。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度本年收入137.27万元。与2021年相比，收、支总计减少50.64万元，下降26.94%。主要变动原因是项目减少。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计137.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入137.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计137.98万元，其中：基本支出129.06万元，占93.54%；项目支出8.92万元，占6.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计137.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少66.18万元，下降32.41%。主要变动原因是项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出137.98万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.18万元，下降32.41%。主要变动原因是项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出137.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出116.89万元，占84.71%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.26万元，占5.99%；卫生健康支出3.82万元，占2.77%；住房保障支出9.01万元，占6.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为137.98万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务224（类）灾害防治及应急管理支出22405（款）地震事物，2240501（项）行政运行: 支出决算为98.46万元，完成预算100%。
2.一般公共服务224（类）灾害防治及应急管理支出22405（款）地震事物，2240503（项）机关服务: 支出决算为9.51万元，完成预算100%。
3.一般公共服务224（类）灾害防治及应急管理支出22405（款）地震事物，2240504（项）地震监测: 支出决算为8.93万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）: 支出决算为7.99万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出20899（款）其他社会保障和就业支出2089999（项）: 支出决算为0.28万元，完成预算100%。
6.卫生健康210（类）:行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）：支出决算为3.81万元，完成预算的100%。
7.住房保障（类）221住房保障支出（款）02住房改革支出（项）01住房公积金：支出决算数为9.01万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出129.06万元，其中：
人员经费112.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，完成预算100%，较上年减少0.07万元，下降10.29%。决算数小于预算数，主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.61万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。
3.公务接待费支出0.61万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.07万元，下降10.29%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.61万元，主要用于省、市业务部门来我县开展相关工作用餐费。国内公务接待12批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.61万元，具体内容包括：上级业务主管部门和周边兄弟县区到我县交流学习接待开支用餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，县防震减灾服务中心机关运行经费支出16.62万元，比2021年增加1.65万元，增长11.02%。主要原因是人员经费增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，县防震减灾服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，县防震减灾服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对防震减灾工作经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位养老保险支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）地震事物（项）行政运行，机关服务：指单位为保障正常运行所发生的基本支出。
10.一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）地震事物（项）地震监测: 指监测台站、台网等设施建设与运行维护和技术升级、地震观测工作等方面的支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
青川县防震减灾服务中心
2022年防震减灾工作经费项目支出绩效
自 评 报 告
一、项目概况
（一）项目基本情况
该项目为县防震减灾服务中心经常性业务费用，用于推进青川县防震减灾事业发展。主要负责地震监测预报和防震减灾科普宣传工作，组织和指导各乡镇、各部门开展防震减灾科普宣传及地震监测预报等保障性工作。
（二）项目资金申报及批复情况。
资金构成情况：县级财政资金。
项目资金批复情况：县防震减灾服务中心属于县应急管理局二级预算单位，县应急管理局根据县财政文件专门下达预算批复文件。
（三）项目绩效目标。
通过地震监测、防震减灾宣传活动等工作的开展，为划分潜在震源区、中长期地震预报提供科学依据，实现社会发展、经济建设等方面的减灾目标，不断提高全社会综合防御地震灾害的能力，为政府决策提供科学依据。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
2022年防震减灾工作经费预算数8.93万元，执行数8.93万元，执行率100.00%。资金主要用于地震监测台站运维管理支出、防震减灾科普宣传支出。
（二）项目财务管理情况。
在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《青川县财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。
三、项目绩效情况
（一）产出指标完成情况分析
该项目安排科学，绩效明确，项目实施中严格按照相关规定执行，做好台站日常震情跟踪与会商研判工作，全年完成全县20个点位台网中心数据正常运行，传输分析处理地震300余次；开展重点时段防震减灾科普宣传工作8次，加大防震减灾科普宣传力度，提高防震减灾知晓率，按项目实施计划在规定时限内完成所有项目实施。
（二）效益指标完成情况分析
通过该项目的实施，开展日常震情跟踪与会商研判工作，进一步提高了防震减灾社会管理能力和公共服务水平，全面提高公众地震应急避险能力、自救互救能力和基层应对突发事件的实战能力。效益主要是社会效益，是服务于经济建设、社会发展的公益性项目，主要为政府处置地震灾害事件提供有效决策服务保障。
（三）满意度指标完成情况分析
通过该项目的实施，受众满意度达99.00%，达到预期目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据绩效评价指标体系，该项目的实施，保障全县防震减灾各项工作高效、有序开展，提高了应对地震灾害的能力，提升了地震监测预测预警能力、综合服务能力、应急处置能力，强化了防震减灾科普知识宣传。通过效益分析，各项工作的开展具有明显的社会效益以及可持续发展效益，切实增强了我县防震减灾工作能力，为国民经济和社会安全发展提供了保障。通过自评，该项目自评得分98.00分，自评结果为：优秀。
（二）存在的问题。
预算编制不够精准，绩效目标管理水平还需加强。
（三）相关建议。
一是加强对预算绩效目标编制精细化程度的指导。
二是加大对预算绩效管理能力提升培训力度，确保执行管理水平进一步提高。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
