2022年度四川省广元市青川县文化馆部门单位决算
目录
公开时间：2023年 11月13日
第一部分 单位概况 ..................................4--6页
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明.................. 6--16页
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释.....................................16--18页
第四部分 附件.........................................19--22页
第五部分 附表1........................................23页
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、文艺创作培训、业余文艺创作组织、授权管理乡镇文化市场、文化交流作品选送。
加强对濒临灭绝的非物质文化遗产进一步加强保护和传承，成立了非物质文化遗产保护中心，进一步对我县的其他非物质文
二、机构设置
青川县文化馆属财政全额拨款预算二级事业单位，单位总编制7名，管理岗位 1名、专业技术岗位3名、工勤岗位3名，在职人员总数7人，退休人员5人。内设5个相关业务部门：
1.办公室：
负责参与制定全馆工作规划和年度计划。负责起草、撰写全馆文件及宣传、总结、交流等材料。协助馆领导抓好内部管理、拟定各项规章制度。做好协调、服务工作，做到上情下达、下情上报。负责文秘、档案、文印、后勤、政工、计生、考勤、考绩等工作。做好全馆的安全保卫工作，安排馆内的清洁卫生工作。完成领导安排的其他工作。
2.非遗保护中心
负责制定全县非物质文化遗产保护工作计划及组织、审核、申报、保护、传承工作。全县非物质文化遗产的普查、文献征集等相关工作。负责对各乡镇非遗工作的开展进行辅导、培训、验收。负责全县非物质文化遗产档案、实物等文献资料的整理、搜集、保存工作。
3. 美术工作室
负责做好美术创作、策划并组织举办群众性美术活动。组织全县内美术爱好者开展创作或交流活动（包括自身创作）。指导各乡镇文化站和社区、居民美术活动的开展。负责美术活动的策划组织、协调、举办工作。做好馆内活动图片资料的搜集、整理工作。
4. 群众文化室
负责组织、策划上级有关部门交办的各项大型群众性文化活动。负责开展具有示范性、导向性的各类群众文化品牌活动。负责全县文化辅导员的组织协调，培训辅导工作。负责各项公益文化项目推介活动的具体实施。
5. 文艺创作室
负责上级有关部门交办的重点文艺创作任务。负责制定全馆创作规划，制定并组织实施年度工作计划。负责督导、检查全县文化骨干的创作生产。负责全县群众文艺创作的普及和提高。负责组织、选拔、推荐全县范围内优秀文艺作品参加各级各类赛事活动。负责《青川文艺》刊物内容的搜集、选定工作。负责音乐、舞蹈培训工作。负责广场文化、社区文化活动的安排实施。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入165.82万元、支出165.82万元。与2021年收入98.10万元、支出166.36万元相比，收增加67.72万元、支出减少0.54万元。主要变动原因是项目增加、人员减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计165.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入00万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计165.82万元，其中：基本支出117.13万元，占70.64%；项目支出48.69万元，占29.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入165.82万元、支出165.82万元。与2021年收入98.10万元、支出166.36万元相比，收增加67.72万元、支出减少0.54万元。主要变动原因是项目增加、人员减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出165.82万元，占本年支出合计的100%。与2021年支出166.36万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.54万元，下降0.32%。主要变动原因是项目增加、人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出165.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出141.93万元，占85.59%；社会保障和就业支出11.20万元，占6.75%；卫生健康支出4.24万元，占2.56%；住房保障支出8.45万元，占3.42%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为165.82万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。文化馆无该科目支出。
2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。文化馆无该科目支出。
3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。文化馆无该科目支出。
4.文化旅游体育与传媒207（类）20701（款）2070109、2070199（项）: 支出决算为141.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成了全年人员经费支出及相关项目支出。
5.社会保障和就业208（类）20805（款）2080505、2080506（项）: 支出决算为11.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成了全年人员医疗保险及人员减少职业年金支出。
6.卫生健康210（类）21011（款）2101102（项）:支出决算为4.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成了人员全年医疗保险支出。
7.住房保障(类2210201)支出8.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完成了全年人员住房公积金支出。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出117.13万元，其中：
人员经费104.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算13.75%，较上年减少0.79万元，下降87.96%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是文化馆2022年无出国公出国（境）经费支出。文化馆年初无预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是文化馆2022年无公务用车购置及运行维护费支出，文化馆年初无预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。文化馆年初无预算。
3.公务接待费支出0.11万元，完成预算13.75%。公务接待费支出决算比2021年减少0.79万元，下降87.96%。主要原因是厉行节约。
国内公务接待支出0.11万元，主要用于开展免费开放及非遗活动演员排练开支和用餐费等。国内公务接待3批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元。
外事接待支出0万元，文化馆无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年文化馆无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年文化馆无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，文化馆机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，主要原因是文化馆无此项支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，文化馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，文化馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评。文化馆2022年年初无预算项目。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非 财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金。
9. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及支出（项）： 指反映其他用于进修及培训方面的支出。
10. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化 （项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众 — 19 — 艺术馆支出等。
11. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化 和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。
12. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离 退休经费。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离 退休方面的支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 — 20 — 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
青川县文化馆2022年年初无预算项目,年中对2个项目进行了绩效自评：
（国家非物质文化遗产保护资金项目绩效目标自评表）
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主管部门 |
青川县文化旅游和体育局 |
实施单位 |
青川县文化馆 |
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项目预算 |
预算数： |
24.5 |
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执行数： |
19.89 |
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其中：财政拨款 |
24.5 |
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其中：财政拨款 |
19.89 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
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目标实际完成情况 |
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目标1：开展传承人培训，培训内容包括：讲解历史渊源、了解保护现状、分析传承人情况、现场教唱、实地演练。 目标2：全年完成非遗舞台剧1个、非遗学员培训20人、大型线上线下推广活动等。 |
一、开展线下文化活动 线下文化活动，依托“春节、元宵节、端午节、清明节、劳动节、中秋节、教师节、国庆节”等传统文化节日开展“送文化下乡、送文化进景区”等活动80余场；
二、利用公共数字文化平台开展线上活动。利用公共数字文化平台，以全民艺术普及为目标，推送了非遗陪你过大年6期视频、线上春节习俗慕课、线上过植树节、线上过清明节、线上过中秋节、线上过教师节、线上“喜迎二十大·奋进新征程”国庆等线上活动30余次。
三、线下公益班及常态化演出我馆今年新增了成人书法班、成人美术班、成人中国舞班、成人普通话班、中青年吉他弹唱班、合唱团班6个公益培训班，培养学员2000余名；创作中国画作品5幅、书法作品30余幅、摄影作品40余件；开展广场舞培训20余次。建立文艺团队2支，开展民俗文化活动8余次，组建了一支常态化演艺乐队，进行每周下乡演出，丰富了群众文化生活。
四、开展线上公益班利用公共数字文化平台，以全民艺术普及为目标，推送了非遗陪你过大年6期视频、线上春节习俗慕课、线上过植树节、线上过清明节、线上过中秋节、线上过教师节、线上“喜迎二十大·奋进新征程”国庆等线上活动等30余次，真正的实现全民艺术普及，满足全县人民群众文化需求。
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标
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二级 指标
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三级 指标
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预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标
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数量指标 |
开展线下文化活动场次 |
60 |
80 |
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利用公共数字文化平台开展线上活动次数 |
12 |
20 |
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线下公益班及常态化演出场次 |
12 |
20 |
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开展线上公益班场次 |
12 |
20 |
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质量指标
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时效指标 |
完成时间 |
2022.12 |
2022.12 |
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成本指标 |
全年补助金额 |
24.5 |
19.89 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
90 |
98 |
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（免费开放项目绩效目标自评表）
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主管部门 |
青川县文化旅游和体育局 |
实施单位 |
青川县文化馆 |
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项目预算 |
预算数： |
17.6 |
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执行数： |
7.63 |
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其中：财政拨款 |
17.6 |
|
其中：财政拨款 |
7.63 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
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目标实际完成情况 |
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一、开展线下文化活动 二、利用公共数字文化平台开展线上活动。 三、线下公益班培训等 四、开展线上公益班 |
一、开展线下文化活动 线下文化活动，依托“春节、元宵节、端午节、清明节、劳动节、中秋节、教师节、国庆节”等传统文化节日开展“送文化下乡、送文化进景区”等活动80余场；
二、利用公共数字文化平台开展线上活动。利用公共数字文化平台，以全民艺术普及为目标，推送了非遗陪你过大年6期视频、线上春节习俗慕课、线上过植树节、线上过清明节、线上过中秋节、线上过教师节、线上“喜迎二十大·奋进新征程”国庆等线上活动30余次。
三、线下公益班培训等我馆今年新增了成人书法班、成人美术班、成人中国舞班、成人普通话班、中青年吉他弹唱班、合唱团班6个公益培训班，培养学员2000余名；创作中国画作品5幅、书法作品30余件、摄影作品40余件；开展广场舞培训20余次。建立文艺团队2支，开展民俗文化活动8余次，组建了一支常态化演艺乐队，进行每周下乡演出，丰富了群众文化生活。
四、开展线上公益班利用公共数字文化平台，以全民艺术普及为目标，推送了非遗陪你过大年6期视频、线上春节习俗慕课、线上过植树节、线上过清明节、线上过中秋节、线上过教师节、线上“喜迎二十大·奋进新征程”国庆等线上活动等30余次，真正的实现全民艺术普及，满足全县人民群众文化需求。
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标
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二级 指标
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三级 指标
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预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标
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数量指标 |
开展线下文化活动场次 |
50 |
80 |
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利用公共数字文化平台开展线上活动次数 |
20 |
30 |
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线下公益班培训 |
30 |
60 |
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开展线上公益班场次 |
20 |
30 |
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质量指标
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时效指标 |
完成时间 |
2022.12 |
2022.12 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
98 |
98 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
