四川省广元市青川县文物管理所部门决算
目录
公开时间：2023年 11月13日
第一部分 单位概况.....................................4-5
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明....................5-14
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释....................................15-17
第四部分 附件........................................18-22
第五部分 附表........................................23
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
县文物管理所主要职责:负责宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识，弘扬民族文化。草拟了青川县文物事业的发展规划。负责协调、指导和督促落实全县文物安全工作，履行文物安全督查职责。负责具有历史、文化、科学价值文物的征集、鉴定、登编、收藏、修复、保管及研究等工作。负责全县文物保护单位的规划拟定、建设、保护、利用及展示工作，承担全县各级重点文物保护单位的上档升级、文化遗产的申报及革命文物的保护规划等工作。制订各级文物保护单位的保护修缮计划、编制保护修缮方案，并组织实施。协助文物行政执法，配合有关部门查处文物违法案件。提出保护地下文物埋藏区域的意见，协助全县做好基本项目建设中的文物保护、调查、勘探和发掘等工作。统筹推进文物保护利用传承，加强文物交流和科技支撑，鼓励社会力量参与，促进文物市场有序发展，推进文化创意产品开发。负责文物宣传教育、文物讲解、知识普及、文物信息网络建设、历史著作及图录编辑出版。负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
青川县文物管理所为青川县文化旅游和体育局二级单位，单位总编制5名，其他事业编制5名。在职人员总数4人，其他事业人员4人；退休人员1人。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入99.25万元、支出99.25万元。与2021年收入154.4万元、支出154.71万元相比，收减少55.15万元、支出减少55.46万元。主要变动原因是项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计99.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入99.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入00万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计99.25万元，其中：基本支出65.69万元，占66.19%；项目支出33.56万元，占33.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入99.25万元、支出99.25万元。与2021年收入154.4万元、支出154.71万元相比，收减少55.15万元、支出减少55.46万元。主要变动原因是项目资金减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出99.25万元，占本年支出合计的100%。与2021年支出154.71万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.46万元，减少35.85%。主要变动原因是项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出99.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出86.95万元，占87.61%；社会保障和就业支出4.76万元，占4.8%；卫生健康支出2.49万元，占2.49%；住房保障支出5.08万元，占5.12%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为89.72万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）0*（款）0*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无该科目支出。
3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无该科目支出。
4.文化旅游体育与传媒207（类）20702（款）20702.4、20700299（项）: 支出决算为86.95万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业208（类）20805（款）2080505（项）: 支出决算为4.76万元，完成预算100%。
6.卫生健康210（类）21011（款）2101102（项）:支出决算为2.47万元，完成预算100%。
7.住房保障(类2210201)支出5.08万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出65.69万元，其中：
人员经费57.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费7.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100%，较上年减少0.31万元，下降65.880%。决算数持平预算数的主要原因是厉行节约。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2022年无出国公出国（境）经费支出，年初无预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2022年无公务用车购置及运行维护费支出，年初无预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。文物管理所无公务用车。3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.16万元。
外事接待支出0万元，年初无预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，主要原因是文物管理所无此项支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对3个项目（国家级文物看护费、不可移动文物管理和看护费（含市、县级文物保护点）、馆藏文物安保经费）3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非 财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金。
8. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：2070201文物保护指单位的基本支出及项目支出。
9. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化 和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。
10. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离 退休经费。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离 退休方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 — 20 — 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文物管理所预算项目支出绩效自评表
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000004783930--国家级文物看护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县文物管理所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对郝家坪战国墓葬群进行保护和看护，确保郝家坪战国墓群安全。 |
确保了郝家坪战国墓群的安全，全年无安全事故发生。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
确保郝家坪战国墓葬群保护和看护的日常运维。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
国家文物看护一处 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
质量指标 |
保障园区安全，卫生 |
≥ |
100 |
% |
100 |
12.5 |
12.5 |
|
||
|
时效指标 |
按实际发生做好园区看护 |
≥ |
100 |
% |
100 |
12.5 |
12.5 |
|
||
|
安全指标 |
全年无安全事故 |
≥ |
50 |
起 |
50 |
12.5 |
12.5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保护、传承战国木牍文化 |
≥ |
30 |
项 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
做好保护，宣传，让参观者满意 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
确保了郝家坪战国墓群的安全，全年无安全事故发生。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李蓉 |
财务负责人：孙禹 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005779304-不可移动文物管理和看护费（含市、县级文物保护点） |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县文物管理所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为进一步做好本县不可移动文物保护工作，增强文物保护责任感，提高全员文物保护意识，按照《中华人民共和国文物保护法》等相关法律法规，确保我县文物0安全事故。 |
持续保护好全县106处不可移动文物保护单位（点），确保我县文物安全0事故。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该资金拨付至全县文物保护单位（点）用于看护及管理，确保不可移动文物无安全事故发生。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
文物保护单位 |
＝ |
106 |
处 |
106 |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
质量指标 |
确保安全 |
≥ |
100 |
% |
100 |
12.5 |
12.5 |
|
||
|
时效指标 |
按实际发生 |
≥ |
100 |
% |
100 |
12.5 |
12.5 |
|
||
|
安全指标 |
保障安全 |
≥ |
100 |
% |
100 |
12.5 |
12.5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众文物保护意识 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
持续保护好全县106处不可移动文物保护单位（点），确保我县文物安全0事故。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李蓉 |
财务负责人：孙禹 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082222T000005780177-馆藏文物安保经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
青川县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县文物管理所 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
文物是一个国家和民族的珍贵遗产，我们始终坚持“保护为主，抢救第一、合理利用、加强管理”，加强文物保护工作。 |
持续保护好全县馆藏文物381件/套,科学的、合理的管理和使用，为我县文旅融合打下坚实的基础。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
确保文物库房保护的日常运维。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
馆藏文物 |
＝ |
380 |
套 |
380 |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
质量指标 |
安全保护 |
≥ |
100 |
% |
100 |
12.5 |
12.5 |
|
||
|
成本指标 |
按财政保障 |
＝ |
4 |
万元 |
4 |
12.5 |
12.5 |
|
||
|
安全指标 |
无安全事故 |
≥ |
100 |
% |
100 |
12.5 |
12.5 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众馆藏文物意识 |
定性 |
高中低 |
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高 |
30 |
30 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
持续保护好全县馆藏文物381件/套,科学的、合理的管理和使用，为我县文旅融合打下坚实的基础。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：李蓉 |
财务负责人：孙禹 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
