2022年度
四川省广元市青川县美术馆部门决算公开
目录
公开时间：2023年11月13日
第一部分 单位概况.........................................4页
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明.........................4-14页
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释.........................................15-17页
第四部分 附件.............................................18-21页
第五部分 附表.............................................22页
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
负责艺术作品的收藏、整理、保管、修复工作；积极开展全县各类书画艺术作品展，进行地方美术学术交流；在美术教育方面做好美术人才培训工作，积极配合各中小学校的美术教育，加强公众艺术知识的广泛普及；组织省内外名家、名馆著名展览和专题讲座；加强与邻近省市的馆际合作，扎实开展展览交流；负责推介外来艺术，传播本地文化，积极协同相关单位和协会把青川的本土文化艺术推介出去。
机构设置
青川县美术馆属财政全额拨款预算二级事业单位。单位总编制3名，其他事业编制3名。在职人员总数3人。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入89.72万元、支出89.72万元。与2021年收入36.51万元、支出54.26万元相比，收增加53.21万元、支出减少35.46万元。主要变动原因是项目资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计89.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入89.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入00万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计89.72万元，其中：基本支出41.07万元，占45.78%；项目支出48.65万元，占54.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入89.72万元、支出89.72万元。与2021年收入36.51万元、支出54.26万元相比，收增加53.21万元、支出减少35.46万元。主要变动原因是项目资金增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出89.72万元，占本年支出合计的100%。与2021年支出54.26万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.46万元，增加65.36%。主要变动原因是项目资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出89.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出81.81万元，占91.18%；社会保障和就业支出2.88万元，占3.21%；卫生健康支出1.70万元，占1.89%；住房保障支出3.32万元，占3.72%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为89.72万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无该科目支出。
2.教育（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无该科目支出。
3.科学技术（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无该科目支出。
4.文化旅游体育与传媒207（类）20701（款）2070108、2070109、2070199（项）:支出决算为81.81万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业208（类）20805（款）2080505（项）:支出决算为2.88万元，完成预算100%。
6.卫生健康210（类）21011（款）2101102（项）:支出决算为1.7万元，完成预算100%。
7.住房保障(类2210201)支出3.32万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出41.07万元，其中：
人员经费35.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0万元，下降0%。决算数持平预算数的主要原因是厉行节约。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2022年无因公出国（境）经费支出，年初无预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2022年无公务用车购置及运行维护费支出，年初无预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。美术馆无公务用车。3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0万元。年初无预算。
外事接待支出0万元，年初无预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，主要原因是美术馆无此项支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2个项目（书画作品收藏及维护、创作交流及公共展览、展览）2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件2。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非 财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及支出（项）： 指反映其他用于进修及培训方面的支出。
10. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化 （项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众 — 19 — 艺术馆支出等。
11. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化 和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。
12. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离 退休经费。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离 退休方面的支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 — 20 — 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51082222T000006339610-书画作品收藏及维护 |
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主管部门 |
青川县文化旅游和体育局 |
实施单位 （盖章） |
青川县美术馆 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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全国内书画作品收藏及维护：藏品是美术馆业务建设的基础，多元化的途径收藏健全我馆的特色收藏体系，藏品不断丰富，精品日益增多，为我县积累了大量的文化艺术财富；对青川美术发展的梳理和系列研究填补领域空白，体现美术馆的专业引领作用，受到各界关注和重视，社会效益明显。 |
开展文化下乡，惠及广大百姓群众文化活动和书画展览15场次；美术培训，储备优秀人才参加书画培训3次，收藏书画作品6幅；开展采风交流活动5场次。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
通过下乡开展展览及采风交流 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
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|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
|
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|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
书画收藏及维护次数 |
≥ |
10 |
次/年 |
10 |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
质量指标 |
保存完好，安全 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良 |
12.5 |
12.5 |
|
|
||
|
时效指标 |
按时对作品进行维护 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良 |
12.5 |
12.5 |
|
|
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|
成本指标 |
按财政保障执行 |
＝ |
5 |
万元 |
5 |
12.5 |
12.5 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富群众文化生活 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
开展文化下乡，惠及广大百姓群众文化活动和书画展览15场次；美术培训，储备优秀人才参加书画培训3次，收藏书画作品6幅；开展采风交流活动5场次。 |
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存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨福华 |
财务负责人：王江华 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51082222T000006339719-创作交流及公共展览 |
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主管部门 |
青川县文化旅游和体育局部门 |
实施单位 （盖章） |
青川县美术馆 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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充分发挥美术馆的职能职责，调动书画爱好者的积极性，加强与邻近省市的馆际合作，扎实开展展览交流，负责推介外来艺术，传播本地文化，丰富广大群众文化艺术生活。 |
美术精品创作，讲好青川故事，推进文旅融合发展，联合广元市美术馆组织开展“阴平古道风·青川历史绘”——广元画家走进青川采风写生活动。全市40余名资深画家欢聚一堂，通过此活动加强交流，增进友谊，共同探讨创作技法，促进艺术水平提高，加大青川历史文化对外宣传与推广，助推青川文旅融合和全域发展工作。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
长期展出60余幅作品 |
≥ |
10 |
次/年 |
10 |
12.5 |
12.5 |
|
|
|
|
质量指标 |
受众好评率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
12.5 |
12.5 |
|
|
||
|
时效指标 |
按时完成创作展览任务 |
≥ |
100 |
% |
100 |
12.5 |
12.5 |
|
|
||
|
成本指标 |
财政保障 |
＝ |
5 |
万元 |
5 |
12.5 |
12.5 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众文化生活 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
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|
评价结论 |
加强交流，增进友谊，共同探讨创作技法，促进艺术水平提高。 |
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|
存在问题 |
无 |
|
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨福华 |
财务负责人：王江华 |
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第五部分附表1
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
