2022年度青川县公路养护管理段单位决算

公开时间：2023年11月14日

第一部分单位概况.................................................4

一、主要职责...................................................4

二、机构设置...................................................4

第二部分 2022年度单位决算情况说明.................................5

一、收入支出决算总体情况说明...................................5

二、收入决算情况说明...........................................5

三、支出决算情况说明...........................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................13

十、其他重要事项的情况说明....................................13

第三部分名词解释.................................................14

第四部分附件.....................................................16

第五部分附表.....................................................18

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、上级部门制定的公路养护、改建、扩建的各项方针政策和法规条例。按照“预防为主，防治结合，科技兴交，科学养路”的指导方针，保障公路畅通，管好公路绿化，负责全县桥梁及隧道的维护和管理。

二、机构设置

全段编制112个，领导职数4人(一正三副)，内设六股一室一会一站(人力资源股、计划财务股、工程股、养护股、机务股、安全股、办公室、工会、隧道管理站)，下辖沙州、孔溪、转嘴子、黄坪、青溪、曲河、凉水、竹园等8个公路养护管理站。2015年10月建成公路机械化养护应急处置中心。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1865.59万元。与2021年相比，收、支总计各减少668.1万元，下降26.36%。主要变动原因是2022年建设项目收支减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1582.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1582.83万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1865.59万元，其中：基本支出1596.59万元，占86%；项目支出269万元，占14%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1865.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少668.1万元，下降26.36%，主要变动原因是2022年建设项目收支减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1865.59万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少385.35万元，下降17.12%。主要变动原因是建设项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1865.59万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出104.58万元，占6%；卫生健康支出60.70万元，占3%；住房保障支出111.18万元，占6%；交通运输（214）支出1589.13万元，占85%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1865.59万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算数为90.4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算数为4.82万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算数为9.36万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为60.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：支出决算数为1589.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算数为111.18万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1596.59万元，其中：

人员经费1441.22万元，主要包括：基本工资380.66万元、津贴补贴38.73万元、奖金277.00万元、绩效工资235.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.4万元、职业年金缴费4.82万元、职工基本医疗保险缴费60.70万元、其他社会保障缴费9.36万元、住房公积金111.18万元、生活补助233.09万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元。
公用经费155.37万元，主要包括：办公费51.91万元、水费0.19万元、电费4.22万元、物业管理费3.34万元、差旅费39.95万元、会议费0.05万元、公务接待费0.2万元、工会经费12.08万元、福利费21.08万元、公务用车运行维护费9.12万元、其他商品和服务支出13.23万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.32万元，完成预算49%，较上年减少5.34万元，下降36%。决算数小于预算数的主要原因是部分公务用车运行维护支出未及时报销，导致资金未使用，产生的费用结转至2023年报销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.12万元，占98%；公务接待费支出决算0.2万元，占2%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.12万元,完成预算51%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少5.27万元，下降36%。主要原因是部分公务用车运行维护支出未及时报销，导致资金未使用完，产生的费用结转至2023年报销。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：越野车1辆、其他车型6辆。

公务用车运行维护费支出9.12万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算25%。公务接待费支出决算比2021年减少0.07万元，下降25%。主要原因是严格控制接待人数和接待标准，杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用的产生。其中：

国内公务接待支出0.2万元，主要用于接待上级检查人员的用餐费。国内公务接待3批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：2021年三季度公路养护及安全管理综合检查接待费0.10万元；市公路建设服务中心一季度检查接待费0.05万元；S208线工程项目设计现场会接待费0.05万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022年，本单位政府采购支出总额0万元，与2021年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青川县公路养护管理段共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执行道路巡查、抢通保通、工程项目管理等公务。单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2021年中央财政成品油税费改革转移支付资金项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位缴纳的职业年金缴费支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指单位用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：指单位用于公路养护方面的支出。交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：指单位用于公路养护其他方面的支出。交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）车辆购置税用于农村公路建设支出（02）：指单位用于农村公路基础设施建设的支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082222T000005284729-2021年中央财政成品油税费改革转移支付资金
主管部门		青川县交通运输局部门					实施单位（盖章）	青川县公路养护管理段
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	确保道路安全畅通，全面提升公路保障能力和服务水平，营造舒适整洁的路域环境，提高公路养护效率，推动公路事业健康持续发展。					确保了道路安全畅通，全面提升了公路保障能力和服务水平，营造了舒适整洁的路域环境，提高了公路养护效率，推动了公路事业健康持续发展。
	2.项目实施内容及过程概述	完成2021年省道路况检测248.324公里，桥梁定期检测37座；对青溪至马鬃关路基进行修复，实施浆砌挡墙274m3；S208线黄坪场镇挡墙修复工程实施C15片混挡墙160m3；2021年洪灾公路抢险保通；2021年道路日常小修和养护；2021年国道交调站维保；2020年青剑路马鹿至金子山路面修复；G543线K43.8—K49.7挡墙、边沟修复、安保维护等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	269.00	269.00	269.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	269.00	269.00	269.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成道路况检测公里数	≥	280	千米	>280	10	10
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	高中低		高	20	20
	效益指标	可持续影响指标	项目适应交通需求	≥	1	年	1年	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	定性	优良中低差		优	20	20

合计								100	100
评价结论	持续做好国省干线公路日常养护工作，扎实开展公路保洁、裂缝、坑凼修补、沉陷处治，以及边沟涵洞清理等日常养护，确保了道路安全畅通，全面提升了公路保障能力和服务水平，营造了舒适整洁的路域环境，提高了公路养护效率，推动了公路事业健康持续发展。
存在问题	无
改进措施	无

第五部分附表