2023年度广元市青川县沙州镇德赢VWIN部门决算
目录
公开时间：2024年10月14日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
镇党委、镇政府贯彻落实中央、省委、市委和县委关于农村工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对农村工作的集中统一领导。主要职责是：
1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2、组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组 织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3、编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统一战线和民族宗教工作、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。
4、建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5、加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6、落实管党治党委主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层 治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7、指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治， 推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发 挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
8、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年重点工作完成情况。
（1）招商引资持续发力。我镇全年参加集中签约项目三个，签约资金7600万元，到位资金7200万元。开展村级招商签约项目6个，引进资金590万元；储备项目4个，拟签约项目3个。2023年我镇固定资产投资4000万元，争取项目4个，资金2940万元，其中青坪村2024年中央财政以工代赈资金项目，争取资金385万元，沙州镇水厂提质增效项目，争取资金2000万元，江边村道路改造项目，争取资金522万元，乐园村新建村委会挡墙及道路改扩建项目，争取资金40万元。完成2023年固定资产投资3000万元。“沙州船屋·漂浮酒店”被广元市委、市政府评为广元市有影响文旅产业。
（2）茶叶产业蒸蒸日上。5月10日迎接四川省委书记王晓晖同志到青坪村“白叶一号”基地开展调研，完成“白叶一号”基地管护任务1486亩；指导绿茶管护7597亩，签订“白叶一号”合同返租倒包1026亩88户。截至目前，“白叶一号”已采摘鲜叶6000斤，炒制干茶615斤，已销售400余斤，采摘绿茶鲜叶20000余斤，茶叶产值780万元。三堆村茶叶加工厂建成使用，青川白茶采摘节启动仪式在青坪成功举行。农业生产稳步推进。指导小春粮食作物播种5685亩，小春经济作物播种11180亩，完成大豆玉米套种3500亩任务，完成油菜扩种任务2150亩，指导农作物病虫害防治22515亩。高标准农田建设成效明显。完成撂荒地核实2100亩，新增耕地30亩。加强农业机械化推广，全镇农户新购农机125台。完成高标准农田建设300亩，施农家肥面积4500亩1500吨。油橄榄发展成果显著。高标准举办“创建省级现代林业园区·助力天府森林粮库建设”油橄榄鲜果采摘节等系列活动，采摘鲜果共计75余吨，创造经济价值45万元，户均增收3100元。核桃产业势头正盛。完成核桃品改800余亩，牵头筹建全县首个核桃产业发展联盟，让全镇核桃产业大户抱团发展，累计采摘鲜果10余吨，创造经济价值20余万元，户均增收2000余元。持续落实长江禁捕。严格落实长江禁捕退捕工作责任，开展巡湖36余次，与县执法大队共同开展巡湖工作7次，劝返违规垂钓者60余人，处理违法行为10例。全力开展耕地恢复。党政领导带队下沉一线实地督导，将图斑落实到具体责任人，现场对260个图斑1723.14亩耕地进行整改恢复。紧紧守牢防疫底线。全年无重大动物疫病发生。
（3）狠抓强农富农，突出“闯”字振兴产业。一是常态化开展返贫监测。全力做好全覆盖入户集中排查。采用“望、闻、问、切”四步工作法，分析研判“风险点”60余个，量身定制发展规划和措施30余条，为监测对象“把脉问诊”，分类开“方”，对症下“药”，切实提高群众对返贫监测工作的知晓率和满意度。二是持续推进人居环境整治。打造人居环境整治整村推进示范村1个，农村厕所革命示范村11个，农村厕所环境持续改善。三是做好饮水安全和供水保障。争取项目资金78万元，开展新建寺沟村简家湾、幸福村居山沟水厂、维修白水关社区二社饮水工程等饮水安全项目3个。结合今年季节性缺水情况，深入永红村、东山村，白河村、三堆村、青坪村核实旱情，收集并整理全镇涉水项目需求清单，打包整合资金约2400余万元。四是全力做好扶贫助学。春季雨露计划申报31名学生，共资助4.65元。统计农房重建67户，已动工21户，已竣工38户。五是持续推进乡村宜居宜业。加强镇辖区环境卫生整治工作，大力开展城乡环境整治，努力解决影响群众健康的突出问题，巩固国家卫生镇工作成果。
（4）促进安全稳定，突出“责”字守好底线。成功创建青坪村为全省“六无”平安村、幸福村为全省法治示范村。一是成立“一地办”矛调中心，在13个村（社区）分别成立矛盾纠纷调解委员会，全镇共排查出矛盾纠纷81件，已解决80件，矛盾纠纷化解率达98%，沙州镇不断强化与边界区域联合协作能力，持续开展生态共护、洪汛联防等协作，加强与相邻乡镇沟通交流，建立边界联防机制。二是深入开展基层治理深化年。全面做好大运会及“女儿节”期间安全稳定工作，无上访等情况发生。开展扫黑除恶治乱专项整治，召开专题部署会4场次、扫黑除恶治乱工作推进会6场次，专题研究部署扫黑除恶治乱工作，重点针对我镇乱点乱象问题开展线索排查，进行拉网式、地毯式地动态排查线索，截至目前全镇共排查出10余起，均有效化解。三是全面开展“八五”普法教育。统筹村（社区）网格员、人民调解员、退休党员及志愿者等力量，组建专兼职法治宣传队伍13支70人，利用赶集日、村民大会等契机组织开展法治宣传。定期召开村党支部大会、村民大会、农村坝坝会等形式组织开展法治宣传活动，举办，参与群众1000余人，帮助群众学习法律，引导群众运用法律来解决问题。四是承办的青川县见义勇为个人表彰暨“法安天下 德润民心”助力乡村振兴活动，表彰见义勇为个人3人、青川县“最美劳动者”1人、“道德模范”1人、“文明家庭”2个、民族团结进步创建示范家庭2个，统战工作荣获县级先进集体。
二、机构设置
沙州镇德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。纳入沙州镇德赢VWIN2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.沙州镇德赢VWIN。
2.沙州镇社会治安综合治理中心。
3.沙州镇便民服务中心。
4.沙州镇乡村建设和文化旅游服务中心。
5.沙州镇农业综合服务中心。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2542.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加529.61万元，增长26.3%。主要变动原因是招考录用在编人员增加导致的辖区人员类收入增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2542.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2542.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2542.16万元，其中：基本支出1391.08万元，占54.7%；项目支出1151.08万元，占45.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2542.16万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加529.61万元，增长26.3%。主要变动原因是招考录用在编人员增加导致的辖区人员类收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2542.16万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加529.61万元，增长26.3%。主要变动原因是招考录用在编人员增加导致的辖区人员类收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2542.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1184.78万元，占46.6%；国防支出3.41万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出5.89万元，占0.2%；社会保障和就业支出164.01万元，占6.5%；卫生健康支出40.36万元，占1.6%；节能环保支出15.85万元，占0.6%；城乡社区支出9.45万元，占0.4%；农林水支出（类）1013.65万元，占39.9%；交通运输支出16.29万元，占0.6%；住房保障支出87.06万元，占3.4%；灾害防治及应急管理支出1.4万元，占0.05%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2542.16万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为5.37万元，完成预算100%。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为678.65万元，完成预算100%。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为70.55万元，完成预算100%。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为421万元，完成预算100%。一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为6.21万元，完成预算100%。一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2023年决算数为3.41万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为5.89万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为132.03万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为27.94万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.04万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.44万元，完成预算100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.92万元，完成预算100%。
7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为15.85万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为93.45万元，完成预算100%。农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）支出决算为4.04万元，完成预算100%。农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）支出决算为13.35万元，完成预算100%。农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算为454.39万元，完成预算100%。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为442.46万元，完成预算100%。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为16.29万元，完成预算100%。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为87.06万元，完成预算100%。
11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为1.4万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1391.08万元，其中：
人员经费1225.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费165.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.63万元，完成预算100%，较上年度减少14.02万元，下降54.7%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.22万元，占79.3%；公务接待费支出决算2.41万元，占20.7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.22万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增减少3.63万元，下降28%。主要原因是严格加强车辆管理。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。
公务用车运行维护费支出9.22万元。主要用于开展应急抢险、项目投资、森林防灭火、安全维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少10.39万元，下降81.2%。主要原因是加强三公经费管理，严把开支，减少不必要开支。其中：
国内公务接待支出2.41万元，主要用于接待上级部门检查执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次，650人次（不包括陪同人员），共计支出2.41万元，具体内容包括：接待国家、省、市级领导检查验收我镇相关工作，上级主管部门来我镇调研、检查指导工作2.41万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，沙州镇镇德赢VWIN机关运行经费支出165.85万元，与2022年度决算数持平。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，沙州镇镇德赢VWIN政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，沙州镇镇德赢VWIN政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于环境卫生清理转运。
（四）预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1、绩效目标编审情况：
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对城乡环境卫生及路灯绿化管理经费项目（项目名称）等36个项目开展了预算事前绩效评估，对36个项目编制了绩效目标，涉及预算1208.65万元。其中，一般公共预算1208.65万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0万元。预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评。
2、绩效目标过程跟踪情况：
根据县财政局关于开展整体支出绩效自评工作的通知精神，沙州镇德赢VWIN成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由镇长任组长，分管财务领导任副组长、相关办所负责人担任组员。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。
3、预算完成情况：
县财政局年初批复沙州镇德赢VWIN2023年度部门预算支出2542.16万元（其中：基本支出1391.08万元，项目支出1151.08万元），当年实际完成收入2542.16万元；完成支出2542.16万元，其中工资福利支出1091.19万元、商品和服务支出165.85万元、对个人和家庭的补助支出134.05万元。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位2018年基本支出。
11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位2018年项目支出。
12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练、被装购置、邮电费、维修维护费和其他商品服务等。
13.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指民办教师一次性生活补助。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金
16. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指失业保险。
17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指工伤保险。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指医疗保险。
20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指白龙湖环境治理，集镇环境治理。
21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划设计。
22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设
23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设
24.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指农村基础设施建设。
25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指村级扶贫建设。
26.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指村级公益事业。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：用于村民委员会和村党支部的补助。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指农村综合改革示范试点补助支出。
31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。
32.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。
33.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于缴纳职工住房公积金费用。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
2023年沙州镇德赢VWIN部门整体绩效评价
报告
一、部门（单位）基本情况
（一）（一）机构组成。青川县沙州镇德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
1.沙州镇德赢VWIN。
2.沙州镇社会治安综合治理中心。
3.沙州镇便民服务中心。
4.沙州镇乡村建设和文化旅游服务中心。
5.沙州镇农业综合服务中心。
（二）机构职能。
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3.编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。
4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6.落实管党治党委主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2023年末沙州镇德赢VWIN及下属单位编制情况实有人数75人，其中公务员37人，事业人员38人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。本单位2023年一般公共预算2542.16万元，较2022年初2012.55万元增加26.3%。主要原因是2022年清收项目资金529.61万元在2023年预算中下达。
（二）支出情况。2023年本年支出合计2542.16万元，其中：基本支出1391.08万元，占54.72%；项目支出1151.08万元，占45.28%；
（三）结余分配和结转结余情况。（无）
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。根据县财政局关于开展整体支出绩效自评工作的通知精神，沙州镇德赢VWIN成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由镇长任组长，分管财务领导任副组长、相关办所负责人担任组员。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。
2.预算管理。及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符，账实相符、账证相符，按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务，对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表，对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
3.财务管理。严格按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。
4.资产管理。严格执行相关条例，明确职责分工，加强资产配置、使用、处置等各环节的管理。准确完整登记国有资产卡片信息，开展资产清查，摸清国有资产家底，规范处置流程，定期开展资产盘点，对资产变动实施动态管理?。公开透明?建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合的运行机制，加强行政事业单位国有资产全过程监督。
5.采购管理。严格执行“无预算不采购，超预算不采购”原则，及时公布采购意向，依法公开采购信息，建立健全采购预算与计划管理、按照切实需求，遵守采购流程，依次向上级部门提交采购项目申请，形成监管合力，加强采购监督管理，确保采购过程公开、公正、公平、透明，严格遵循“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”四项原则。
（二）部门预算项目绩效分析。沙州镇德赢VWIN常年项目绩效分析。该类项目总数18个，涉及预算总金额581.39万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数18个，涉及预算总金额627.26万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。
1、项目决策。在项目决策中严格按照上级有关规定对全镇所有项目科学合理地设置目标要求，对项目在执行过程中的目标绩效进行全过程监管。
2.项目执行。严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识。根据当年绩效评价结果及时调整来年预算编制，提升预算编制科学性、有效性。加强预算执行的管理和控制，提高资金使用效益。
3.目标实现。2023年沙州镇德赢VWIN共完成绩效自评项目个，资金总量414.3137万元，项目绩效自评平均得分90分，其中9个项目评价结果为优；6个项目评价结果为良；0个项目评价结果为合格；无不合格项目。完成部门整体支出财政评价，涉及评价金额达31.5元。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。在县委、县政府的坚强领导下，本单位2023年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下成果：
1、保障机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。
2、保障民生项目落实到位。加强城乡基础设施建设；推动农村农业发展；建设美丽乡村等。
（二）存在问题。
1、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。
2、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。
（三）改进建议。设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各项预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
沙州镇林下经济示范园区种苗补助项目（青财农【2022】60号） |
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预算单位 |
沙州镇德赢VWIN |
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|
项目类型 |
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项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
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|
资金管理办法（名称、文号） |
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绩效分配方式 |
￡因素法 |
￡项目法 |
￡据实据效 |
￡因素法与项目法相结合 |
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立项依据 |
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|
使用范围 |
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申报（补助）条件 |
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项目起止年限 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
5 |
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|
其中：财政拨款 |
5 |
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其他资金 |
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总体目标 |
年度目标 |
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|
完成林下经济200亩，起到示范带动作用，推进林下经济发展、集约经营管理的效益，促进农民增收为广大种植户树立信心，提高积极性。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
种苗补助亩数 |
≥ |
200 |
亩 |
25 |
200 |
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|
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|
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|
质量指标 |
质量指标 |
≥ |
95 |
% |
25 |
90 |
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时效指标 |
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...... |
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|
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|
|
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|
效益指标 |
经济效益 指标 |
新增就业人数 |
≥ |
50 |
人 |
30 |
90 |
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|
|
|
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|
社会效益 指标 |
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|
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|
...... |
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|
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满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
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成本指标 |
经济成本 指标 |
|
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...... |
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项目（政策）绩效目标完成情况自评表
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项目名称 |
沙州镇寺沟村、高峰村供水工程（青财农【2022】22号） |
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|
预算单位 |
沙州镇德赢VWIN |
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|
项目类型 |
|
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|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
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|
绩效分配方式 |
￡因素法 |
￡项目法 |
￡据实据效 |
￡因素法与项目法相结合 |
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|
立项依据 |
|
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|
使用范围 |
|
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
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|
项目起止年限 |
|
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
11 |
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|
其中：财政拨款 |
11 |
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其他资金 |
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|
总体目标 |
年度目标 |
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|
寺沟村供水工程：新建水源工程1处，净化水厂1座（含沉淀池1口，过滤池一口，50m清水池1口，工作房1间，消毒设施1套及围墙），Dn63PE管1000m，Dn50PE管2000m等。高峰村供水工程：新建水源处1处，新建15立方蓄水池3口，dn32PE管1500m，dn25PE管1000m。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
25 |
90 |
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|
|
|
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|
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|
时效指标 |
时间控制在 |
≥ |
95 |
% |
25 |
12 |
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|
|
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|
...... |
|
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|
|
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|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
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|||||||
|
社会效益 指标 |
政策知晓度 |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
...... |
|
|
|
|
|
|
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|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
|
|
|
|
|
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...... |
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附件2
2023年青川县沙州镇德赢VWIN项目支出绩效自评报告
（沙州镇林下经济示范园区种苗补助项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据《青川县财政局关于下达2022年财政涉农整合资金的通知》(青财农[2022]60号)，下达2023年沙州镇林下经济示范园区种苗补助项目资金5万元。沙州镇德赢VWIN在沙州镇林下经济示范园区种苗补助项目从资金申报到资金的批复，符合资金管理办法等相关规定。
（二）实施目的及支持方向。沙州镇林下经济示范园区种苗补助项目，主要是用于林下作物的补助，进一步帮助群众提高收入。
（三）预算安排及分配管理。沙州镇林下经济示范园区种苗补助项目投资的总金额为5万元，项目资金的使用严格文件批复内容实施，确保资金高效使用。
（四）项目绩效目标设置。严格按照行政事业单位内部控制规范要求，实行决策、归口管理、执行、监督四权分离设置。实施流程为：相关部门提出需求，镇财政所汇总并经单位领导审批后上报财政局基财股，经财政局报请县政府批准。项目组织实施坚持“统一管理、专项申请、逐年核定、专款专用”的原则，保障各项工作按要求按期限完成。
二、评价实施
（一）评价目的。严格按照行政事业单位内部控制规范要求，实行决策、归口管理、执行、监督四权分离设置。实施流程为：相关部门提出需求，镇财政所汇总并经单位领导审批后上报财政局基财股，经财政局报请县政府批准。项目组织实施坚持“统一管理、专项申请、逐年核定、专款专用”的原则，保障各项工作按要求按期限完成。采购设施设备符合相关流程，规范合理。群众满意度达90%。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，在资金的使用过程中重点关注成本控制、质量监管及带来的群众收益和经济效益。
（三）评价选点。项目在实施的过程中按照前期、中期、后期及验收的标准进行定时抽检评价进行全过程的项目绩效自评和监管。重点选在质量监管和成本控制中。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等方式进行综合研判。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工，由镇项目办具体负责项目的绩效监管和日常评价工作。具体成员由项目办、财政所、纪委、村（社区）廉勤委、村（社区）民代表组成。
三、绩效分析
整体目标指标完成情况：根据项目实施的结果，对项目进行了整体目标评价，预设权重10分，根据项目下达的资金情况预设产出指标涉及质量指标25分，达到预期的目标，得分25分。根据项目下达的资金情况预设产出指标涉及数量指标25分，达到预期的目标，得分25分。效益指标涉及的经济效益完成情况：根据预设的项目标准当地村民收入增长率。预设的分值为30分，根据实际情况综合研判得分30分。满意度指标涉及的服务对象满意度指标完成情况：根据预设的项目标准群众满意度预设10分，根据实施后群众的满意度测评得分为10分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。沙州镇林下经济示范园区种苗补助项目严格按照文件要求进行实施。由村民委员会组织召开村民代表会议，介绍项目情况，公布实施方案。
2.项目管理。选举项目理事会、项目质量监督小组、民主理财小组等实施管理机构。由项目理事会组织召开村民代表会议，讨论确定项目建设方式。村民委员会负责监督项目理事会、项目质量监督小组、民主理财小组做好组织施工、材料采购、账务管理、施工管理等工作，做好项目施工协调。村务监督委员会负责加强对资金使用的监督。项目完工后，村民委员会组织村民代表、质量监督小组、村务监督委员会初验，按有关规定申请验收。完成验收后，项目实施主体移交给受益村组使用管理。
3.项目实施。该项目预算下达5万元，已完成全部验收工作。支付率达到100%。
4.项目结果。完成林下经济200亩，起到示范带动作用，推进林下经济发展、集约经营管理的效益，促进农民增收为广大种植户树立信心，提高积极性。
四、评价结论
完成林下经济200亩，起到示范带动作用，推进林下经济发展、集约经营管理的效益，促进农民增收为广大种植户树立信心，提高积极性。资金支出率达100%。群众满意度达90%。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
