2023年度青川县蒿溪回族乡德赢VWIN部门决算

2023年度青川县蒿溪回族乡德赢VWIN

部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责 ……………………………………………………………… 1

二、机构设置 ……………………………………………………………… 2

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 ………………………………………… 3

二、收入决算情况说明 …………………………………………………… 3

三、支出决算情况说明 …………………………………………………… 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……………………………… 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ………………………… 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 …………………… 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ………………………… 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ………………………………… 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ……………………………… 11

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………………… 11

第三部分名词解释 ……………………………………………………………… 13

第四部分附件 …………………………………………………………………… 16

第五部分附表 …………………………………………………………………… 32

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

青川县蒿溪回族乡德赢VWIN为一级预算单位，无下属二级预算单位。

总编制35名，其中行政编制18名，机关工勤人员编制1名，事业编制16名。在职人员总数32人，其中行政人员16人，其他事业人员16人，工勤人员0人；退休人员13人。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为876.31万元。与2022年度相比，收、支总计各减少374.65万元，下降29.9%。主要变动原因是2023年代管资金项目完结，资金已支付，故减少代管资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计876.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入876.31万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计805.09万元，年末结转和结余71.22万元。其中：基本支出559.97万元，占69.5%；项目支出245.11万元，占30.5%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为876.31万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少374.65万元，下降29.9%。主要变动原因是2023年代管资金项目完结，资金已支付，故减少代管资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出876.31万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少374.65万元，下降29.9%。主要变动原因是2023年代管资金项目完结，资金已支付，故减少代管资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出805.09万元，年末结转和结余71.22万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出480.97万元，占59.7%；社会保障和就业支出58.43万元，占7.3%；卫生健康支出17.47万元，占2.2%；住房保障支出38.26万元，占4.7%；农林水支出202.52万元，占25.2%；交通运输支出7.44万元，占0.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为805.09万元，完成预算91.9%。年末结转和结余71.22万元。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为0.73万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为273.2万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为34.27万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为172.62万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）：支出决算为56.77万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为1.7万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.43万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

9.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

10.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

11.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为71.25万元，完成预算100%。

12.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的支出（项）：支出决算为106.27万元，完成预算100%。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为7.44万元，完成预算100%。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为38.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出559.97万元，其中：

人员经费505.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费54.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和商品服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.88万元，完成预算51.4%，较上年度减少0.1万元，下降0.3%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算1.74万元，占比60.4%；公务接待费支出决算1.14万元，占39.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.74万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.01万元，下降0.6%。主要原因是蒿溪回族乡勤俭节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出1.74万元。主要用于全乡应急保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：

国内公务接待支出1.14万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，230人次（不包括陪同人员），共计支出1.14万元，具体内容包括：日常业务指导，检查工作等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青川县蒿溪回族乡德赢VWIN机关运行经费支出54.42万元，比2022年度增加3.07万元，增长6%，主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青川县蒿溪回族乡德赢VWIN无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青川县蒿溪回族乡德赢VWIN共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对上游桥梁建设项目（项目名称）等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青川县蒿溪回族乡德赢VWIN部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，青川县蒿溪回族乡德赢VWIN部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.5分，绩效自评综述：主要承担乡党委、政府的日常事务；工青妇及各部门各方面的综合协调工作；督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作；承担辖区规划建设管理和服务工作。打造“务实、规范、高效、廉洁”的政府，努力把蒿溪建设成为生态宜居、美丽幸福、团结奋进的现代化新村和民族团结进步示范乡。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指为保障青川县蒿溪回族乡德赢VWIN的后勤保障支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青川县蒿溪回族乡德赢VWIN按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指青川县蒿溪回族乡德赢VWIN按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的工伤保险、失业保险等支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指青川县蒿溪回族乡德赢VWIN按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险支出。
14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于巩固脱贫乡村振兴建设的支出。
15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于巩固脱贫乡村振兴生产发展的支出。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。青川县蒿溪回族乡德赢VWIN部门（单位）有单位5个，其中行政单位 1个，直属事业单位4个。

（二）机构职能。青川县蒿溪回族乡德赢VWIN部门（单位）1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至2023年末，青川县蒿溪回族乡德赢VWIN有单位5个，其中行政单位1个，直属事业单位4个。总编制35名，其中行政编制18名，直属事业编制16名，工勤人员编制1名。在职人员总数32人，其中行政人员17人，直属事业人员16人，工勤人员0人；退休人员12人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。青川县蒿溪回族乡德赢VWIN2023年初预算下达1173.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1173.93万元，占100%。青川县蒿溪回族乡德赢VWIN2023年本年决算收入合计876.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入876.31万元，占100%。

（二）支出情况。青川县蒿溪回族乡德赢VWIN2023年本年支出合计805.08万元，其中：基本支出559.97万元，占69.6%；项目支出245.11万元，占30.4%。

（三）结余分配和结转结余情况。青川县蒿溪回族乡德赢VWIN2023年年末结转和结余71.22万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。1.履职效能。根据县财政局关于开展整体支出绩效自评工作的通知精神蒿溪回族乡德赢VWIN成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由乡长丁伟为组长，分管财务领导陈沛为副组长、相关办所负责人担任组员。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。

2.预算管理。2023年青川县蒿溪回族乡德赢VWIN，严格按照财政局预算编制要求并结合我单位实际据实编制，符合预算编制相关要求。根据决算报表数据披露，我单位2023年年初预算收入1102.72万元，预算收入决算数1102.72万元，预算收入指标到位率100%；全年支出决算数805.08万元。

3.财务管理。2023年青川县蒿溪回族乡德赢VWIN，严格按照国家财经制度、法规要求，统一管理、统一核算，并接受监督。并根据单位实际情况及相关法律法规要求制定财务管理制度，包括但不限于预算管理制度、收入、支出管理制度等；单位设置财政所所长兼村财会计1名，机关会计1名，出纳1名，财务岗位设置符合合理。会计人员严格会计核算、办理会计业务，正确编制会计报表；出纳、会计各司其职，互相制约。使用资金时，需按规定审批程序批准后报销，先由经办人报送相关资料至财政所进行审核，审核完成由财务分管领导、主要领导签字后方可拨付。其中超过5000元资金需上会由蒿溪乡党委班子成员集体研究决定后列支。资金使用规范符合相关规定。

4.资产管理。严格执行相关条例，明确职责分工，加强资产配置、使用、处置等各环节的管理。准确完整登记国有资产卡片信息，开展资产清查，摸清国有资产家底，规范处置流程，定期开展资产盘点，对资产变动实施动态管理?。公开透明?建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合的运行机制，加强行政事业单位国有资产全过程监督。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额168.08万元，1—12月预算执行总体进度为85.4 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额482.77万元，1—12月预算执行总体进度为19.4%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。

1.项目决策。在项目决策的过程中，我单位认真按照财政纪律要求，政府专题研究审核，在预算编制的过程中注重经济效益和社会效益两个重要的指标，项目的编制紧紧围绕“钱权为民所用”的底线进行项目的决策和申报实施。在决策的程序上合理、合规、合法，在项目的绩效目标上进行精心设置，真正做到资金的绩效化管理，同时在项目编制的时候严格进行了绩效分析和综合研判。绩效目标设置合理，并按时按质完成了项目入库，程序规范合理。

2.项目执行。在全年的项目执行过程中，我单位紧紧围绕资金的高效利用和实际的效益进行对比。在项目执行的过程中严格对项目的质量、时效、成本进行从严的管理和监管，真正做到把钱用在刀刃上，切实提高项目的整体可行性。在项目完成后进行绩效评价和项目验收合格后再进行资金的审批和拨付，真正地做到了项目的全程监督和监管。

3.目标实现。通过一年的项目运转和实施，我单位紧扣项目实施的目标和绩效进行项目监管，高效地完成了全年的整体绩效目标完成和资金的执行力度，高效利用了财政资金，促进了我乡的经济、社会的快速发展，改善了社会生态，体现了政府的政策导向作用，确保了全乡的和谐稳定，提高了群众的满意度。

（三）重点领域绩效分析。无。

（四）绩效结果应用情况。蒿溪回族乡为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会省委、市委、县委各项指示，积极主动作为。一是组织领导得力，深入宣传宣讲，通过集中召开乡村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传。蒿溪回族乡通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳中推进乡内政治生态环境不断净化。二是协作配合得力，嵌入资源合力，乡综治维稳办、乡财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，蒿溪回族乡持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三是监督渠道得力，畅通民意诉求，乡所辖4村均设置举报箱、乡纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年蒿溪回族乡任务量完成100%、资金到位率100%。整体绩效评价总得分97.5分。

2023年蒿溪回族乡紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合乡村振兴、产业发展、项目投资等工作，深化对惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒体广泛宣传。

（二）存在问题。我乡财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是会计基础工作有待于进一步完善和提高，二是内控管理制度有待进一步健全，三是项目资金报账不及时。

（三）改进建议。蒿溪回族乡乡财政所深化自查自纠，举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、乡村公开栏、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是乡财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023年度）

单位：万元

部门名称			青川县蒿溪回族乡德赢VWIN
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	805.09		805.09		0
年度总体目标	主要承担乡党委、政府的日常事务；工青妇及各部门各方面的综合协调工作；督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作；承担辖区规划建设管理和服务工作。完成县委、县政府交办的其他工作。打造“务实、规范、高效、廉洁”的政府，努力把蒿溪建设成为生态宜居、美丽幸福、团结奋进的现代化新村和民族团结进步示范乡。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	一是在经济发展上取得更大进步		大力发展文旅经济，推进全乡文体旅游融合发展，搭乘大熊猫国家公园、唐家河国家级旅游度假区建设的顺风车，抢抓机遇，深入挖掘历史文化、民歌民俗、特色美食、自然资源等特色文旅资源，丰富旅游内涵，加快发展乡村旅游、生态农业，办好“飞水赛”、“茶山秀”等品牌活动。落实企业入驻跟踪服务和全程代办制度，紧跟国家、省、市、县的产业政策和投资导向，高质量谋划申报项目，争取更多项目投资和政策性支持。深入走访企业摸准需求，及时解决困难和问题。创优营商环境，践行亲清政商关系。
	二是在乡村振兴上开创更新局面		推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，巩固拓展脱贫攻坚成果，培育长效脱贫机制，加强边缘预警户关注监测，防止新增贫困人口。建立贫困人口动态监测机制，实行分类管理，紧盯薄弱环节查漏补缺，积极落实各项政策措施，确保持续稳定增收，抓好产业扶贫，推进产业帮扶工程，以产业优化升级带动贫困人口不断增收。积极开展就业引导、技术培训，着力增强贫困群众“造血”能力，进一步激发贫困群众内生动力。深化仙雾茶海、地坪茶叶园区建设，推动产品质量双升。加快产业强镇项目建设进度，让产业从大起来到强起来。着力引进大型企业，加快“熊猫茶寨”项目的落地见效，让群众在家门口实现致富增收。深入实施村级集体经济“培强扶优消薄”，鼓励培育“一村一品”。规范农村“三资”管理，鼓励发展土地入股、土地托管等多种形式的适度规模经营。
年度主要任务	三是在城乡建设上谋求更多突破		持续推进集镇基础设施“大提升”行动，杜绝乱搭乱建，实施垃圾清转运、污水处理、水质改造等项目，全面加强农村住房建设用地管理，细化流程、逐级审批、严格监管。推进农村人居环境“三大革命”，巩固农村生活垃圾治理成果，完成农村厕所革命。强化精细管理，开展出店占道经营、车辆乱停乱放等专项整治行动，切实加强规划设计管理。依法依规坚决整治各类违法建设、违法用地，建立健全高效处置、长效管控机制。
	四是在民生福祉上拿出更实举措		落实稳就业各项政策，加大就业创业服务，推进全民参保计划，加大社保基金征缴力度，稳步提高优抚对象、城乡低保、农村五保等医疗救助保障水平。加强基层基本医疗服务，优化家庭医生签约服务，做好重大疾病防控。实施文化惠民工程，深化拓展新时代文明实践中心建设。健全矛盾纠纷多元化解机制，及时回应群众合理诉求，依法规范信访行为。牢固落实安全生产责任制，坚决遏制事故发生。健全应急管理机制，妥善应对突发事件和自然灾害。提升安全监管水平。强化退役军人服务管理，做好双拥优抚安置工作，强化社会治安多维管控，持续提升群众安全感满意度。支持工会、共青团、妇联等广泛参与社会治理和公共服务，扎实做好民族宗教、计生、统计、科技、档案、老龄等各项工作。
	五是在生态宜居上实现更大作为		严厉打击破坏环境违法违规行为，规范茶叶加工小作坊，扎实开展生态环境问题大排查大整治。坚决落实“河长制、河长治”，紧盯饮用水水源地、辖区河道等重点区域，严格落实生态环境保护各项措施。强力推进秸秆综合利用，从源头上加强治理秸秆焚烧问题。持续推进生态保护红线、永久基本农田、城乡开发边界控制线划定与保护。
	六是在政府自身建设上下更大力气		顺应新形势、新任务、新挑战，加快推进政府自身建设，努力提升为民服务水平。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育好经验好做法，引导“守初心、担使命”往深里走、往实里走、往心里走。坚持依法行政，科学民主决策，全面深化政务公开，主动接受人大监督、社会和舆论监督，推动行政权力在阳光下运行。不断提升执行力落实力，紧扣县委、县政府和乡党委的决策部署，紧盯年度目标工作任务，紧抓经济社会发展中的难题、短板，狠抓工作落实，务求工作实效。坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，时刻防范、及时纠正“四风”隐形变异新动向新表现，坚决向群众身边的不正之风和腐败问题亮剑，推动政府机关党风廉政建设向纵深发展。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	控制在预算成本内	≤	805.086393	万元	20%	100%
		质量指标	解决全乡最关心、最直接、最现实的利益问题，	定性	优良		20%	100%
		时效指标	按规定和要求在时间范围内完成项目编制方案	≤	1	年	20%	100%
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，体现政策的导向，推动社会经济的有序发展	定性	优良		15%	100%
		社会效益指标	通过项目的实施，体现政策导向。推动社会生态有序保护、提高群众获得感	定性	优良		15%	100%
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	≥	95	%	10%	100%

附表

项目（政策）绩效目标完成情况自评表

项目名称

蒿溪回族乡上游供水工程

预算单位

蒿溪回族乡地坪村、青光村、炭河村

项目类型

产业发展

项目概况

中长期规划（名称、文号，

仅指常年项目）

青川府办函〔2022〕22号

资金管理办法（名称、文号）

青川府办函〔2022〕22号

绩效分配方式

￡因素法

￡项目法

￡据实据效

R因素法与项目法相结合

立项依据

青川府办函〔2023〕29号

使用范围

建设备用水源1处，管网4000米

申报（补助）条件

项目起止年限

2022年3月-2022年8月

项目资金

（万元）

年度资金总额：

8万

其中：财政拨款

8万

其他资金

总体目标

年度目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

实际完成指标值

产出指标

数量指标

备用水源

处

管网

4000

米

质量指标

验收合格率

100

经费使用合格率

100

时效指标

资金到位率

100

预算执行率

100

建设工期

天

效益指标

经济效益

指标

促进就业，增加收入

定性

显著增强

用水达标率

定性

100

社会效益

指标

可持续效益影响

定性

显著增强

满意度

指标

服务对象

满意度指标

受益人口（脱贫人口）满意度

≥

200

人

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（蒿溪回族乡上游供水工程）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立原因背景：根据《青川县2022年财政涉农资金统筹整合使用方案》（青川府办函〔2022〕22号）文件要求。青财农〔2022〕22号文件下达第一批财政涉农统筹整合资金，给我乡蒿溪回族乡上游供水工程建设项目下达资金8万元。为改变当地生活条件，消除制约经济增长的瓶颈，提高产业素质，增加百姓收入，带动当地经济健康可持续发展。

2.项目建设主要内容：建设备用水源1处，管网4000米。

（二）实施目的及支持方向。

蒿溪回族乡上游供水工程项目建成后，项目实施后，可保证青光552户、2000余人的生产、生活用水安全，促进各项事业的发展，可解决防火安全隐患，是一项深受居民喜爱的民心工程、德政工程。

（三）预算安排及分配管理。

蒿溪回族乡上游供水工程，由县农业农村局批准建设，资金来源为衔接资金，总投资为8万元。

（四）项目绩效目标设置。

建设备用水源1处，管网4000米。

二、评价实施

（一）评价目的。

为全面贯彻实施预算绩效管理，根据《青川县财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》文件要求，对财政支出项目实施绩效自评，通过对财政支出的经济性、效率性及效益性和公平性进行综合评价，提升财政资源配置效率和财政支出项目资金使用效益。蒿溪回族乡上游供水工程自评，检测指标设立的合理性、科学性，优化资源配置，及时总结经验，分析存在的问题，从而提高资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

问题1：资金使用拨付、项目实施是否符合规定；问题2：项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配。通过对以上2个问题的回答，综合判断该项目资金使用、拨付，符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序以及项目既定目标的实现程度。

（三）评价选点。

对涉及蒿溪回族乡上游供水工程中的各项建设内容进行实地考察并随时监督项目进程，最后严格按照实施方案来进行验收。

（四）评价方法。

蒿溪回族乡上游供水工程主要采用了实地勘察法与座谈调研法等多种，收集相关材料并开展具体评价。

（五）评价组织。

由财政所牵头，项目办等相关办公室配合成立评估小组开展绩效自评工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。根据《青川县2022年财政涉农资金统筹整合使用方案》（青川府办函〔2022〕22号）文件要求，项目决策程序严密，项目设立等方面的制度文件合理。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。为保障各项目正常有序实施，特制定有资金监督管理办法，实行全过程监督管理，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。该项目严格按照国家财经法规、财务管理制度及地方专项资金管理制度办法规定和审批程序进行资金使用、拨付，不存在超标准、超进度使用专项资金问题。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。蒿溪回族乡上游供水工程基本上完成预期目标，按照建设规划内容，项目已全部按时完成建设并通过县、乡、村三级验收。项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。该项目主要围绕茶产业等进行基础配套设施建设，项目实施内容与省委、省政府支持重点、产业支持政策相符合，通过项目的实施，有力促进当地茶叶生产制作企业的积极性，推动产业产品多样化加工销售，产业发展创新性明显增强，当地群众和企业经济增收较去年有明显增幅。

2.民生保障。通过实施蒿溪回族乡上游供水工程项目，在规划区内建立较完善的一二三产业融合发展体系，群众用水得到有效改善。项目资金分配科学合理，不存在明显的排他性和歧视性，为项目目标的实现提供了坚实保障。项目建成后，作用发挥明显，群众满意度达到100%。

3.基础设施。项目验收及时合格实现了经济社会功能实现了，解决了群众急难愁盼的社会问题且增加了人民的收入。蒿溪回族乡上游供水工程由受益群众与村委会共同管理维护。

4.行政运转。该项目资金严格按照专项资金管理办法进行分配、管理和拨付，不存在超范围、超标准违规支付情况，资金分配标准严格按照专项资金管理要求来进行。

四、评价结论

根据项目预算绩效评价指标“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，2023年蒿溪回族乡上游供水工程绩效目标基本实现，自评得分为100分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

第五部分附表