2023年度广元市青川县乔庄镇德赢VWIN部门决算
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公开时间：2024年10月14日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置
青川县乔庄镇德赢VWIN下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
纳入青川县乔庄镇德赢VWIN2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青川县乔庄镇德赢VWIN
2.农业综合服务中心
3.便民服务中心
4.农民工服务中心
5.乡村建设和文化旅游服务中心
6.城市社区和征拆工作服务中心
第二部分2023年度部门决算情况说明
2023年度收、支总计均为4207.39万元。与2022年度相比，收入增加851.17万元，增长25.36%、支出增加837.48万元，增长24.85%。主要变动原因是一般公共服务支出和农林水支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2023年度本年收入合计4207.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4207.39万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计4207.39万元，其中：基本支出2566.61万元，占61%；项目支出1640.77万元，占38.99%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年度财政拨款收、支总计均为4207.39万元。收入增加851.17万元，增长25.36%、支出增加851.17万元，增长25.36%。主要变动原因是一般公共服务支出和农林水支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出4207.39万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加851.17万元，增长25.36%。主要变动原因是一般公共服务支出和农林水支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4207.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2,146.55万元，占51.02%；国防支出2万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出3.34万元，占0.08%；社会保障和就业支出290.52万元，占6.9%；卫生健康支出85.04万元，占2.02%；节能环保支出34.21万元，占0.81%；农林水支出1444.08万元，占34.32%；交通运输支出28.40万元，占0.68%；住房保障支出158.26万元，占3.76%；灾害防治及应急管理支出15万元，占0.36%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年度一般公共预算支出决算数为4207.39万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为4.82万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1,155.72万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为86.17万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为887.06万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为4.60万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为8.18万元，完成预算100%。
6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为2.34万元，完成预算100%。
8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为239.85万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为42.74万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为7.93万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为9.98万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为31.74万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为43.32万元，完成预算100%。
15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为34.21万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为32.35万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为157.03万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为280.83万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为968.86万元，完成预算100%。
21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为28.40万元，完成预算100%。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为158.26万元，完成预算100%。
23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2566.62万元，其中：
人员经费2242.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费324.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.35万元，完成预算100%，较上年度增加1.93万元，增长18.52%。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.95万元，占88.62%；公务接待费支出决算1.41万元，占11.37%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是单位本年度未安排因公出国（境）事务。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.4万元，增长14.65%。主要原因是公务用车使用年限长，公务用车老化导致维修费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车3辆。
公务用车运行维护费支出10.95万元。主要用于乡村振兴、日常事务、争取项目资金等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.54万元，增长62.06%。主要原因是2023年度公务接待次数与人数较2024年有所增加。其中：
国内公务接待支出1.41万元，主要用于日常工作开展、脱贫攻坚检查、争取项目资金、交流学习、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待20批次，171人次，共计支出1.41万元，具体内容包括日常公务接待1.41万元。
外事接待支出0万元，本单位本年度无外事接待。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，青川县乔庄镇德赢VWIN机关运行经费支出324.3万元，比2022年度增加124.33万元，增长62.17%。主要原因是2023年机关公共运行事务较多，花费了更多的机关运行经费。
2023年度，青川县乔庄镇德赢VWIN政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2023年12月31日，青川县乔庄镇德赢VWIN共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是用于单位日常工作运转。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对农村公路养护资金项目等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青川县乔庄镇德赢VWIN部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农村公路养护资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，青川县乔庄镇德赢VWIN部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.5分，绩效自评综述：在乔庄镇党委政府的坚强领导下，本单位2023年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保了项目的顺利开展；"7.13”洪涝灾害应急救灾资金项目专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述："7.13”洪涝灾害应急救灾资金项目计划目标一致完成了修缮维护受洪涝灾害破坏损毁的道路交通基础设施，任务量完成率100%、质量标准合格率100%、资金到位率100%、成本控制达标率100%。该项目顺利实施完工，验收合格，达成了项目绩效总体目标。农村公路养护资金专项预算项目绩效自评得分为94分，项目计划与目标一致，完成了辖区内农村公路的养护，任务量完成率100%、质量标准合格率100%、资金到位率100%、成本控制达标率100%。该项目顺利实施完工，验收合格，达成了项目绩效总体目标。农村人居环境整治专项预算项目绩效自评得分为89分，该项目计划与目标一致，完成了辖区内农村人居环境的整治，任务量完成率100%、质量标准合格率100%、资金到位率100%、成本控制达标率100%。该项目顺利实施完工，验收合格，达成了项目绩效总体目标。乔庄镇黄坪社区陈家渠生产便道项目专项预算项目绩效自评得分为95分，该项目计划与目标一致，完成了陈家渠生产便道的修建，任务量完成100%、质量标准合格率100%、资金到位率100%、成本控制达标率100%。该项目顺利实施完工，验收合格，达成了项目绩效总体目标。乔庄镇解放村唐家河便民桥项目专项预算项目绩效自评得分为92分，该项目计划与目标一致，完成了便民桥的修建，有效改善了群众的出行条件，任务量完成率100%、质量标准合格率100%、资金到位率100%、成本控制达标率100%。该项目顺利实施完工，验收合格，达成了项目绩效总体目标。孔溪社区农旅产业项目专项预算项目绩效自评得分为89分，该项目计划与目标一致，完成了辖区内农旅产业项目的修建，任务量完成率100%、质量标准合格率100%、资金到位率100%、成本控制达标率100%。该项目顺利实施完工，验收合格，达成了项目绩效总体目标。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出。
11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位项目支出。
12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练、被装购置、邮电费、维修维护费和其他商品服务等。
13.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:指民办教师一次性生活补助。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金
16. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指失业保险。
17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指工伤保险。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指医疗保险。
20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指白龙湖环境治理，集镇环境治理。
21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划设计。
22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设
23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设
24.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指农村基础设施建设。
25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指村级扶贫建设。
26.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指村级公益事业。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:用于村民委员会和村党支部的补助。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指农村综合改革示范试点补助支出。
31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。
32.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。
33.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于缴纳职工住房公积金费用。
35基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。乔庄镇德赢VWIN下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，事业单位5个。
（二）机构职能。
（一）党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
截至2023年末总编制141名，其中行政编制53名，其他事业编制82名，工勤人员编制6名。在职人员总数132人，其中行政人员50人，事业人员78人，工勤人员4人；退休人员89人；遗嘱长赡人员6人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
乔庄镇德赢VWIN2023年年初预算收入37724832.67元，决算本单位2023年当年一般公共预算收入42073851.95元。
（二）支出情况。
乔庄镇德赢VWIN2023年年初预算支出37724832.67元，决算本单位2023年当年一般公共预算支出42073851.95元。
（三）结余分配和结转结余情况。
乔庄镇德赢VWIN2023年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
2023年我镇有效的保障了全镇在职人员134人，离退休人员89人的工资及生活补助、住房公积金、养老保险、养老保险、失业保险等和社区干部报酬的按时足额发放及保险的按时缴纳，保证了全镇的正常办公运转需求。解决了18个村7个社区所关心的需要解决的现实问题，保障了下辖各村社区的正常运转。改善了全镇的农村人居环境，保障了全镇的和谐稳定。
2.预算管理。
2023年我镇严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制具有科学性和准确性；2023年我镇无自有收入；2023年我镇无支出预警金额和支出违规金额；2023年我镇无预算年终结余；2023年我镇严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。
3.财务管理。
2023年我单位已制定内部财务管理制度等制度机制，财务管理制度得到落实。我单位合理设置了财务工作岗位，包括会计与出纳与财政所负责人，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。我单位资金使用符合相关财务管理制度规定。
4.资产管理。
2023年我镇严格执行相关条例，明确职责分工，加强资产配置、使用、处置等各环节的管理。准确完整登记国有资产卡片信息，开展资产清查，摸清国有资产家底，规范处置流程，定期开展资产盘点，对资产变动实施动态管理?。公开透明?建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合的运行机制，加强行政事业单位国有资产全过程监督。
5.采购管理。
严格执行“无预算不采购，超预算不采购”原则，及时公布采购意向，依法公开采购信息，建立健全采购预算与计划管理、按照切实需求，遵守采购流程，依次向上级部门提交采购项目申请，形成监管合力，加强采购监督管理，确保采购过程公开、公正、公平、透明，严格遵循“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”四项原则。我单位2023年采购有效支持了中小企业的发展，采购执行率为100%。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额1024.03万元，1—12月预算执行总体进度为99%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额449.8万元，1—12月预算执行总体进度为89.21%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。在项目决策的过程中，我单位认真按照财政纪律要求，政府专题研究审核，最后报镇人大审批后报财政部门进行年度项目预算编制，同时在预算编制的过程中注重经济效益和社会效益两个重要的指标，项目的编制紧紧围绕“钱权为民所用”的底线进行项目的决策和申报实施。在决策的程序上合理、合规、合法，在项目的绩效目标上进行精心设置，真正做到资金的绩效化管理，同时在项目编制的时候严格进行了绩效分析和综合研判。绩效目标设置合理，并按时按质完成了项目入库，程序规范合理。
2.项目执行。在全年的项目执行过程中，我单位紧紧围绕资金的高效利用和实际的效益进行对比。在项目执行的过程中严格对项目的质量、时效、成本进行从严的管理和监管，真正做到把钱用在刀刃上，切实提高项目的整体可行性。在项目完成后进行绩效评价和项目验收合格后再进行资金的审批和拨付，真正地做到了项目的全程监督和监管。
3.目标实现。通过一年的项目运转和实施，我单位紧扣项目实施的目标和绩效进行项目监管，高效地完成了全年的整体绩效目标完成和资金的执行力度，高效利用了财政资金，促进了我镇的经济、社会的快速发展，改善了社会生态，体现了政府的政策导向作用，真正做到了为全镇人民办实事、办好事、做好事、解难事的能力，确保了全镇的和谐稳定，提高了群众的满意度。
（三）重点领域绩效分析。
2023年青川县乔庄镇德赢VWIN在政府采购项目1个，涉及金额103.95万元，采购执行率100%。严格执行“无预算不采购，超预算不采购”原则，及时公布采购意向，依法公开采购信息，建立健全采购预算与计划管理、按照切实需求，遵守采购流程，依次向上级部门提交采购项目申请，形成监管合力，加强采购监督管理，确保采购过程公开、公正、公平、透明，严格遵循“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”四项原则。
（四）绩效结果应用情况。
2023年青川县乔庄镇德赢VWIN共编制1份整体支出绩效目标、针对不同的项目分别编制了收入支出绩效目标，在经过财政部门审核通过后及时对社会公开，整个公开过程中未有异议情况。后期严格比照上级文件以及绩效目标管理办法开展各项工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
在乔庄镇党委政府的坚强领导下，本单位2023年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下成果：
1、保障机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。
2、保障民生项目落实到位。加强城乡基础设施建设；推动农村农业发展；建设美丽乡村等。
（二）存在问题。
1、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。
2、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。
（三）改进建议。
设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各项预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。
附表：
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2023年度）
单位：万元
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部门名称 |
乔庄镇德赢VWIN |
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年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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4207.38 |
4207.38 |
0 |
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|
年度总 体目标 |
目标1：保障乔庄镇在职人员134人，离退休人员89人的工资及生活补助、住房公积金、养老、医疗、失业、工伤等保险；目标2：保障全镇、各村（社区）正常的办公运转需求；目标3：改善农村人居环境，为全镇群众做好事、办好事、解难事，确保全镇和谐稳定。 |
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年度主 要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
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|
1、继续深化农村综合改革，积极争取和筹集资金，加大民生及基础设施的投入，支持新农村建设。 |
按照全省统一部署，积极推行农村财政工作新机制，深化农村综合改革，努力适应乡镇财政职能转变的要求，进一步完善财政补贴农民资金管理和支付方式的改革，落实好党的各项惠农政策，加大财政支农投入，大力实施民生工程，支持新农村建设。加强村集体“三资”制度建设，进一步健全“三资”管理和监督机制。 |
|||||||
|
2、加强和改进支出结构，全面提高依法理财水平，提高服务质量。 |
做好保稳定、保运转、保发展，转变我们的理财方式，调整理财思路，财力增长重点向民生、经济发展、社会保障及财源建设倾斜。规范财政支出管理，严格执行青川乡（镇）财政财务管理办法，健全政府采购和国有资产管理制度，依法理财。进一步加强财政干部队伍建设，不断完善内部规章制度和工作机制，提高财政服务经济社会的能力和水平。 |
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|
年度绩 效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指 标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
人员经费保障率 |
= |
100 |
% |
25 |
100% |
|
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|
|||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
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时效指标 |
人员经费按时发放率 |
= |
100 |
% |
25 |
100% |
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|
…… |
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过项目的实施，推动社会经济的有序发展。 |
定性 |
优良中低差 |
|
15 |
优 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
生态效益指标 |
推动社会生态的有序保护，改善生态环境。 |
定性 |
优良中低差 |
|
15 |
优 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95% |
|
附件2
“7.13”洪涝灾害应急救灾资金项目（政策）绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据《青川县财政局青川县应急管理局关于下达“7.13”洪涝灾害应急救灾资金的通知》(青财基[2022]47号)，下达2022年乔庄镇"7.13”洪涝灾害应急救灾资金项目资金15万元。“7.13”洪涝灾害应急救灾资金项目从资金申报到资金的批复，符合资金管理办法等相关规定。该项目的主要内容是修缮维护因洪涝灾害损毁的道路交通设施。该项目的主管部门为乔庄镇德赢VWIN，负责该项目的资金申报、支付和后期项目的验收与维护。
（二）实施目的及支持方向。
针对该项目实施及管理，该项目严格按照行政事业单位内部控制规范要求，实行决策、归口管理、执行、监督四权分离设置。实施流程为：相关部门提出需求，镇财政所汇总并经单位领导审批后上报财政局基财股，经财政局报请县政府批准，批复后编制"7.13”洪涝灾害应急救灾资金项目。项目组织实施坚持“统一管理、专项申请、逐年核定、专款专用”的原则，保障各项工作按要求按期限完成。该项目的主要工作任务为修缮和维护因洪涝灾害造成破坏的道路交通基础设施。
（三）预算安排及分配管理。
根据《青川县财政局青川县应急管理局关于下达“7.13”洪涝灾害应急救灾资金的通知》(青财基[2022]47号)，下达"7.13”洪涝灾害应急救灾资金15万元。由此，"7.13”洪涝灾害应急救灾资金计划及时到位。该笔资金计划15万元，下达预算资金15万元，资金到位率100%。项目资金的分配原则为按照实际受灾后所需要修缮维护的具体情况分配，总体成本控制在15万元内，项目资金分配到了具体受灾的村社区。
（四）项目绩效目标设置。
项目整体绩效目标为修缮和维护因洪涝灾害造成的道路交通设施，确保交通畅通。
项目具体的绩效目标为：资金到位时效小于0个工作日；道路修缮完成率大于95%；服务群众满意度大于95%。
项目自评工作开展情况：在该项目结束后，我镇认真组织了项目自评工作，对项目的立项、资金的下达、项目完工后的验收、资金的使用拨付工作开展了严格的自评。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效的自评，我单位对该项目有了一个完整、清晰的认知，对该项目的前期立项、中期的资金下达、后期的项目验收和维护、项目资金的支付都有了一个规范的操作，使得该项目能够最大程度地发挥其作用。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，该项目的资金支出使用全过程符合规定。该项目支出符合财务管理制度，做到了专款专用。支付时将严格按照要求审核审批并及时拨付到位。并及时对收支进行会计核算及账务处理。该项目的实施效果较好，有效地修缮维护了因洪涝灾害造成的道路交通设施的损毁。
（三）评价选点。
该项目绩效自评所抽点位为乌龙村受灾路段，经检查，该损毁路段经修缮维护后，恢复了通行条件，解决了出行问题。
（四）评价方法。
该项目采用了单位自评法和实地勘察法的方法来进行评价。
（五）评价组织。
评价组人员构成及分工为：组长为党委副书记、镇长牟玮；副组长为镇纪检监察室主任、镇纪委书记陈明剑；分管项目的副镇长侯刚和分管财务的副镇长张雨瑶；组员为项目办主任赵旭明；财政所所长赵洪荣。组长负责全面组织开展评价工作；副组长负责协助组长开展评价工作；组员负责开展具体的评价工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。
该项目严格按照行政事业单位内部控制规范要求，实行决策。相关部门提出需求，镇财政所汇总并经单位领导审批后上报财政局基财股，经财政局报请县政府批准，批复后编制该项目。项目组织实施坚持“统一管理、专项申请、逐年核定、专款专用”的原则，保障各项工作按要求按期限完成。该项目有严密的决策程序，符合政府的有关部署决策安排，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。该项得分18分。
2.项目管理。
资金管理办法等管理制度体系健全完善，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，支付及时高效。由各级政府审定后，同意设立该项目，确定该项目的支付方法和分配管理，由县财政局牵头，在预算一体化系统中对项目绩效监管进行绩效分析。该项得分14分。
3.项目实施。
该项目在预算执行过程中严格按照预算管理办法，按要求进行立项、资金下达和资金申报支付等工作，确保项目资金使用符合规定，项目资金按时到位。该项得分8分。
4.项目结果。
该项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目按时完工，验收合格。该项目得分7分。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
该项目按时完工，验收合格。建成项目实现了预期功能，能有效满足群众现实需要。项目建立了后续管理维护制度机制，能够实现有效维护。该项目得分30分。
（三）个性指标绩效分析
辖区内群众对该项目的满意度大于95%，此项得分16分。
四、评价结论
该项目计划目标一致完成了修缮维护受洪涝灾害破坏损毁的道路交通基础设施，任务量完成率100%、质量标准合格率100%、资金到位率100%、成本控制达标率100%。该项目顺利实施完工，验收合格，达成了项目绩效总体目标。该项目总得分93分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
农村公路养护资金项目（政策）绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据《青川县财政局关于下达县级财政农村公路养护资金的通知》(青财建[2022]18号)，下达乔庄镇农村公路养护资金30.1万元。农村公路养护资金项目从资金申报到资金的批复，符合资金管理办法等相关规定。项目主要内容为对乔庄镇辖区内的农村公路进行养护，保障辖区内的道路交通通行条件。
（二）实施目的及支持方向。
针对该项目实施及管理，该项目严格按照行政事业单位内部控制规范要求，实行决策、归口管理、执行、监督四权分离设置。实施流程为：相关部门提出需求，镇财政所汇总并经单位领导审批后上报财政局基财股，经财政局报请县政府批准，批复后编制农村公路养护资金项目。项目组织实施坚持“统一管理、专项申请、逐年核定、专款专用”的原则，保障各项工作按要求按期限完成。该项目的主要工作任务是对乔庄镇辖区内的农村公路进行养护，保障辖区内的道路交通通行条件。
（三）预算安排及分配管理。
该笔资金计划15.90万元，下达预算资金15.90万元，资金到位率100%。项目资金的分配原则为按照所需养护的农村道路的具体情况分配，总体成本控制在15.90万元内。
（四）项目绩效目标设置。
项目整体绩效目标为保障辖区内的农村公路交通通行条件。
项目具体的绩效目标为：资金到位时效小于90个工作日；能够保障辖区内农村公路的良好通行条件；服务群众满意度大于95%。
项目自评工作开展情况：在该项目结束后，我镇认真组织了项目自评工作，对项目的立项、资金的下达、项目的日常实施、资金的使用拨付工作开展了严格的自评。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效的自评，我单位对该项目有了一个完整、清晰的认知，对该项目的前期立项、中期的资金下达、后期的项目验收和维护、项目资金的支付都有了一个规范的操作，使得该项目能够最大程度地发挥其作用。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，该项目的资金支出使用全过程符合规定。该项目支出符合财务管理制度，做到了专款专用。支付时将严格按照要求审核审批并及时拨付到位。并及时对收支进行会计核算及账务处理。该项目的实施效果较好，有效地保障了辖区内农村公路的通行条件。
（三）评价选点。
该项目绩效自评所抽点位为三盘村农村公路，经检查，三盘村的农村公路的通行条件得到了很好的保障。
（四）评价方法。
该项目采用了单位自评法和实地勘察法的方法来进行评价。
（五）评价组织。
评价组人员构成及分工为：组长为党委副书记、镇长牟玮；副组长为镇纪检监察室主任、镇纪委书记陈明剑；分管项目的副镇长侯刚和分管财务的副镇长张雨瑶；组员为项目办主任赵旭明；财政所所长赵洪荣。组长负责全面组织开展评价工作；副组长负责协助组长开展评价工作；组员负责开展具体的评价工作评价组人员构成和职责分工。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。该项目严格按照行政事业单位内部控制规范要求，实行决策。相关部门提出需求，镇财政所汇总并经单位领导审批后上报财政局基财股，经财政局报请县政府批准，批复后编制该项目。项目组织实施坚持“统一管理、专项申请、逐年核定、专款专用”的原则，保障各项工作按要求按期限完成。该项目有严密的决策程序，符合政府的有关部署决策安排，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。该项得分18分。
2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，支付及时高效。由各级政府审定后，同意设立该项目，确定该项目的支付方法和分配管理，由县财政局牵头，在预算一体化系统中对项目绩效监管进行绩效分析。该项得分14分。
3.项目实施。该项目在预算执行过程中严格按照预算管理办法，按要求进行立项、资金下达和资金申报支付等工作，确保项目资金使用符合规定，项目资金按时到位。该项得分9分。
4.项目结果。该项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目按时完工，验收合格。该项目得分9分。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
该项目按时完工，验收合格。建成项目实现了预期功能，能有效满足群众现实需要。项目建立了后续管理维护制度机制，能够实现有效维护。该项目得分28分。
（三）个性指标绩效分析
辖区内群众对该项目的满意度大于95%，此项得分16分。
四、评价结论
该项目计划与目标一致，完成了辖区内农村公路的养护，任务量完成率100%、质量标准合格率100%、资金到位率100%、成本控制达标率100%。该项目顺利实施完工，验收合格，达成了项目绩效总体目标。该项目总得分94分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
农村人居环境整治项目（政策）绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据《青川县财政局关于调整下达2023年财政涉农整合资金的通知》（青财农[2023]60号）文件，年度农村人居环境整治项目预算资金47万元，该项目资金下达资金符合资金管理办法等相关规定。项目主要内容为实施农村人居环境整治项目，包括开展：庭院建设、硬化院坝、硬化入户路等；实施厕所改造；实施圈道改造，拆除农户零散猪牛圈道等。
（二）实施目的及支持方向。
针对该项目实施及管理，该项目严格按照行政事业单位内部控制规范要求，实行决策、归口管理、执行、监督四权分离设置。实施流程为：相关部门提出需求，镇财政所汇总并经单位领导审批后上报财政局基财股，经财政局报请县政府批准，批复后编制农村公路养护资金项目。项目组织实施坚持“统一管理、专项申请、逐年核定、专款专用”的原则，保障各项工作按要求按期限完成。该项目的主要工作任务是改善辖区内的农村人居环境，提升辖区内的农村风貌。
（三）预算安排及分配管理。
该笔资金计划47万元，下达预算资金47万元，资金到位率100%。项目资金的分配原则为按照所需改善的农村人居环境具体情况分配，总体成本控制在47万元内。
（四）项目绩效目标设置。
项目整体绩效目标为对辖区内农村的院坝、入户路、厕所、圈道和其他公共区域进行改造升级，改善农村人居环境。。
项目具体的绩效目标为：资金到位时效小于90个工作日；农村人居环境得到有效地改善；服务群众满意度大于95%。
项目自评工作开展情况：在该项目结束后，我镇认真组织了项目自评工作，对项目的立项、资金的下达、项目的日常实施、资金的使用拨付工作开展了严格的自评。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效的自评，我单位对该项目有了一个完整、清晰的认知，对该项目的前期立项、中期的资金下达、后期的项目验收和维护、项目资金的支付都有了一个规范的操作，使得该项目能够最大程度地发挥其作用。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，该项目的资金支出使用全过程符合规定。该项目支出符合财务管理制度，做到了专款专用。支付时将严格按照要求审核审批并及时拨付到位。并及时对收支进行会计核算及账务处理。该项目的实施效果较好，有效地改善了农村人居环境。
（三）评价选点。
该项目绩效自评所抽点位为孔溪社区，经检查，孔溪社区的农村人居环境整治得到了很好地改善。
（四）评价方法。
该项目采用了单位自评法和实地勘察法的方法来进行评价。
（五）评价组织。
评价组人员构成及分工为：组长为党委副书记、镇长牟玮；副组长为镇纪检监察室主任、镇纪委书记陈明剑；分管项目的副镇长侯刚和分管财务的副镇长张雨瑶；组员为项目办主任赵旭明；财政所所长赵洪荣。组长负责全面组织开展评价工作；副组长负责协助组长开展评价工作；组员负责开展具体的评价工作评价组人员构成和职责分工。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。该项目严格按照行政事业单位内部控制规范要求，实行决策。相关部门提出需求，镇财政所汇总并经单位领导审批后上报财政局基财股，经财政局报请县政府批准，批复后编制该项目。项目组织实施坚持“统一管理、专项申请、逐年核定、专款专用”的原则，保障各项工作按要求按期限完成。该项目有严密的决策程序，符合政府的有关部署决策安排，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。该项得分18分。
2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，支付及时高效。由各级政府审定后，同意设立该项目，确定该项目的支付方法和分配管理，由县财政局牵头，在预算一体化系统中对项目绩效监管进行绩效分析。该项得分14分。
3.项目实施。该项目在预算执行过程中严格按照预算管理办法，按要求进行立项、资金下达和资金申报支付等工作，确保项目资金使用符合规定，项目资金按时到位。该项得分7分。
4.项目结果。该项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目按时完工，验收合格。该项目得分9分。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
该项目按时完工，验收合格。建成项目实现了预期功能，能有效满足群众现实需要。项目建立了后续管理维护制度机制，能够实现有效维护。该项目得分25分。
（三）个性指标绩效分析
辖区内群众对该项目的满意度大于95%，此项得分16分。
四、评价结论
该项目计划与目标一致，完成了辖区内农村人居环境的整治，任务量完成率100%、质量标准合格率100%、资金到位率100%、成本控制达标率100%。该项目顺利实施完工，验收合格，达成了项目绩效总体目标。该项目总得分89分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
乔庄镇黄坪社区陈家渠生产便道项目（政策）绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
乔庄镇黄坪社区陈家渠生产便道项目的设立原因为陈家渠为黄坪社区农业生产的主要地点，因为交通不便，各种生产物资难以到达陈家渠，生产出的作物也不方便向外运输，因此，申请设立乔庄镇黄坪社区陈家渠生产便道项目。从资金申报到资金的批复，符合资金管理办法等相关规定。项目主要内容为在乔庄镇黄坪社区陈家渠建设一条1.5公里长的生产便道。
（二）实施目的及支持方向。
针对该项目实施及管理，该项目严格按照行政事业单位内部控制规范要求，实行决策、归口管理、执行、监督四权分离设置。实施流程为：相关部门提出需求，镇财政所汇总并经单位领导审批后上报财政局基财股，经财政局报请县政府批准，批复后编制农村公路养护资金项目。项目组织实施坚持“统一管理、专项申请、逐年核定、专款专用”的原则，保障各项工作按要求按期限完成。该项目的主要工作任务是对乔庄镇黄坪社区陈家渠建设一条1.5公里长的生产便道，改善陈家渠的道路交通通行条件。
（三）预算安排及分配管理。
该笔资金计划19万元，下达预算资金19万元，资金到位率100%。项目资金的分配原则在陈家渠修建一条1.5公里的生产便道，总体成本控制在19万元内。
（四）项目绩效目标设置。
项目整体绩效目标为保障陈家渠生产便道修建完成。
项目具体的绩效目标为：资金到位时效小于60个工作日；能够改善陈家渠的交通通行条件；服务群众满意度大于95%；建设成本控制在19万元。
项目自评工作开展情况：在该项目结束后，我镇认真组织了项目自评工作，对项目的立项、资金的下达、项目的日常实施、资金的使用拨付工作开展了严格的自评项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效的自评，我单位对该项目有了一个完整、清晰的认知，对该项目的前期立项、中期的资金下达、后期的项目验收和维护、项目资金的支付都有了一个规范的操作，使得该项目能够最大程度地发挥其作用。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，该项目的资金支出使用全过程符合规定。该项目支出符合财务管理制度，做到了专款专用。支付时将严格按照要求审核审批并及时拨付到位。并及时对收支进行会计核算及账务处理。该项目的实施效果较好，成功地在陈家渠修建了一条1.5公里的生产便道，改善了陈家渠的道路通行条件。
（三）评价选点。
该项目绩效自评所抽点位为陈家渠生产便道，经检查，陈家渠生产便道符合项目要求，质量验收合格，陈家渠农业生产的通行条件得到了很好的保障。
（四）评价方法。
该项目采用了单位自评法和实地勘察法的方法来进行评价。
（五）评价组织。
评价组人员构成及分工为：组长为党委副书记、镇长牟玮；副组长为镇纪检监察室主任、镇纪委书记陈明剑；分管项目的副镇长侯刚和分管财务的副镇长张雨瑶；组员为项目办主任赵旭明；财政所所长赵洪荣。组长负责全面组织开展评价工作；副组长负责协助组长开展评价工作；组员负责开展具体的评价工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。该项目严格按照行政事业单位内部控制规范要求，实行决策。相关部门提出需求，镇财政所汇总并经单位领导审批后上报财政局基财股，经财政局报请县政府批准，批复后编制该项目。项目组织实施坚持“统一管理、专项申请、逐年核定、专款专用”的原则，保障各项工作按要求按期限完成。该项目有严密的决策程序，符合政府的有关部署决策安排，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。该项得分18分。
2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，支付及时高效。由各级政府审定后，同意设立该项目，确定该项目的支付方法和分配管理，由县财政局牵头，在预算一体化系统中对项目绩效监管进行绩效分析。该项得分14分。
3.项目实施。该项目在预算执行过程中严格按照预算管理办法，按要求进行立项、资金下达和资金申报支付等工作，确保项目资金使用符合规定，项目资金按时到位。该项得分9分。
4.项目结果。该项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目按时完工，验收合格。该项目得分9分。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
该项目按时完工，验收合格。建成项目实现了预期功能，能有效满足群众现实需要。项目建立了后续管理维护制度机制，能够实现有效维护。该项目得分29分。
（三）个性指标绩效分析
辖区内群众对该项目的满意度大于95%，此项得分16分。
四、评价结论
该项目计划与目标一致，完成了陈家渠生产便道的修建，任务量完成100%、质量标准合格率100%、资金到位率100%、成本控制达标率100%。该项目顺利实施完工，验收合格，达成了项目绩效总体目标。该项目总得分95分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
乔庄镇解放村唐家河便民桥项目（政策）绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
乔庄镇解放村唐家河便民桥项目的设立原因是解放村唐家河社有62户305人需从此处过河，汛期因发大水导致此处不具备通行条件，为解决群众出行难的问题，特设立该便民桥建设项目。从资金申报到资金的批复，符合资金管理办法等相关规定。乔庄镇解放村唐家河便民桥项目主要内容为在解放村唐家河建设便民桥，改善唐家河社群众的通行条件。
（二）实施目的及支持方向。
针对该项目实施及管理，该项目严格按照行政事业单位内部控制规范要求，实行决策、归口管理、执行、监督四权分离设置。实施流程为：相关部门提出需求，镇财政所汇总并经单位领导审批后上报财政局基财股，经财政局报请县政府批准，批复后编制农村公路养护资金项目。项目组织实施坚持“统一管理、专项申请、逐年核定、专款专用”的原则，保障各项工作按要求按期限完成。该项目的主要工作任务是在解放村唐家河社修建便民桥，保障群众的出行。
（三）预算安排及分配管理。
该笔资金计划24万元，下达预算资金24万元，资金到位率100%。项目资金的分配原则为使用在修建便民桥上，总体成本控制在24万元内。
（四）项目绩效目标设置。
项目整体绩效目标为保障辖区内群众的日常出行交通通行条件。
项目具体的绩效目标为：资金到位时效小于60个工作日；能够保障辖区的通行条件；服务群众满意度大于95%，生产成本控制在24万元以内。
项目自评工作开展情况：在该项目结束后，我镇认真组织了项目自评工作，对项目的立项、资金的下达、项目的日常实施、资金的使用拨付工作开展了严格的自评项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效的自评，我单位对该项目有了一个完整、清晰的认知，对该项目的前期立项、中期的资金下达、后期的项目验收和维护、项目资金的支付都有了一个规范的操作，使得该项目能够最大程度地发挥其作用。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，该项目的资金支出使用全过程符合规定。该项目支出符合财务管理制度，做到了专款专用。支付时将严格按照要求审核审批并及时拨付到位。并及时对收支进行会计核算及账务处理。该项目的实施效果较好，有效地保障了唐家河社群众的通行条件。
（三）评价选点。
该项目绩效自评所抽点位为唐家河便民桥，经检查，工程质量验收合格，唐家河社群众的通行条件得到了很好的保障。
（四）评价方法。
该项目采用了单位自评法和实地勘察法的方法来进行评价。
（五）评价组织。
评价组人员构成及分工为：组长为党委副书记、镇长牟玮；副组长为镇纪检监察室主任、镇纪委书记陈明剑；分管项目的副镇长侯刚和分管财务的副镇长张雨瑶；组员为项目办主任赵旭明；财政所所长赵洪荣。组长负责全面组织开展评价工作；副组长负责协助组长开展评价工作；组员负责开展具体的评价工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。该项目严格按照行政事业单位内部控制规范要求，实行决策。相关部门提出需求，镇财政所汇总并经单位领导审批后上报财政局基财股，经财政局报请县政府批准，批复后编制该项目。项目组织实施坚持“统一管理、专项申请、逐年核定、专款专用”的原则，保障各项工作按要求按期限完成。该项目有严密的决策程序，符合政府的有关部署决策安排，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。该项得分16分。
2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，支付及时高效。由各级政府审定后，同意设立该项目，确定该项目的支付方法和分配管理，由县财政局牵头，在预算一体化系统中对项目绩效监管进行绩效分析。该项得分14分。
3.项目实施。该项目在预算执行过程中严格按照预算管理办法，按要求进行立项、资金下达和资金申报支付等工作，确保项目资金使用符合规定，项目资金按时到位。该项得分8分。
4.项目结果。该项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目按时完工，验收合格。该项目得分9分。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
该项目按时完工，验收合格。建成项目实现了预期功能，能有效满足群众现实需要。项目建立了后续管理维护制度机制，能够实现有效维护。该项目得分29分。
（三）个性指标绩效分析
辖区内群众对该项目的满意度大于95%，此项得分16分。
四、评价结论
该项目计划与目标一致，完成了便民桥的修建，有效改善了群众的出行条件，任务量完成率100%、质量标准合格率100%、资金到位率100%、成本控制达标率100%。该项目顺利实施完工，验收合格，达成了项目绩效总体目标。该项目总得分92分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
孔溪社区农旅产业项目（政策）绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据《青川县财政局关于下达2023年第一批财政涉农统筹整合资金的通知》（青财农[2023]22号）文件，乔庄镇孔溪社区农旅产业项目预算资金118.21万元，该项目资金下达符合资金管理办法等相关规定，该项目资金下达资金符合资金管理办法等相关规定。项目主要内容为发展乔庄镇孔溪社区农旅产业项目，包括新建河堤250米、引水渠600米、产业路2200米、挡墙1500立方米、蓄水坝3处，新建农村公厕一处及土地平整等产业配套基础设施。
（五）实施目的及支持方向。
针对该项目实施及管理，该项目严格按照行政事业单位内部控制规范要求，实行决策、归口管理、执行、监督四权分离设置。实施流程为：相关部门提出需求，镇财政所汇总并经单位领导审批后上报财政局基财股，经财政局报请县政府批准，批复后编制农村公路养护资金项目。项目组织实施坚持“统一管理、专项申请、逐年核定、专款专用”的原则，保障各项工作按要求按期限完成。该项目的主要工作任务是通过建设农业生产基础设施，促进孔溪社区农业产业发展，带动当地群众增收，提高群众生活水平。
（六）预算安排及分配管理。
该笔资金计划118.21万元，下达预算资金118.21万元，资金到位率100%。项目资金的分配原则为按照所需修建的农村农旅产业设施具体情况分配，总体成本控制在118.21万元内。
（七）项目绩效目标设置。
项目整体绩效目标为促进孔溪社区农业产业发展，带动当地群众增收，提高群众生活水平。
项目具体的绩效目标为：资金到位时效小于60个工作日；有效带动经济发展；服务群众满意度大于95%；建设成本控制在118.21万元。
项目自评工作开展情况：在该项目结束后，我镇认真组织了项目自评工作，对项目的立项、资金的下达、项目的日常实施、资金的使用拨付工作开展了严格的自评。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效的自评，我单位对该项目有了一个完整、清晰的认知，对该项目的前期立项、中期的资金下达、后期的项目验收和维护、项目资金的支付都有了一个规范的操作，使得该项目能够最大程度地发挥其作用。
（六）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，该项目的资金支出使用全过程符合规定。该项目支出符合财务管理制度，做到了专款专用。支付时将严格按照要求审核审批并及时拨付到位。并及时对收支进行会计核算及账务处理。该项目的实施效果较好，有效地改善了发展了孔溪社区的农旅产业。
（七）评价选点。
该项目绩效自评所抽点位为孔溪社区，经检查，孔溪社区的农旅产业得到了很好的发展，孔溪社区的乡村风貌得到了很好地改善。
（八）评价方法。
该项目采用了单位自评法和实地勘察法的方法来进行评价。
（九）评价组织。
评价组人员构成及分工为：组长为党委副书记、镇长牟玮；副组长为镇纪检监察室主任、镇纪委书记陈明剑；分管项目的副镇长侯刚和分管财务的副镇长张雨瑶；组员为项目办主任赵旭明；财政所所长赵洪荣。组长负责全面组织开展评价工作；副组长负责协助组长开展评价工作；组员负责开展具体的评价工作评价组人员构成和职责分工。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。该项目严格按照行政事业单位内部控制规范要求，实行决策。相关部门提出需求，镇财政所汇总并经单位领导审批后上报财政局基财股，经财政局报请县政府批准，批复后编制该项目。项目组织实施坚持“统一管理、专项申请、逐年核定、专款专用”的原则，保障各项工作按要求按期限完成。该项目有严密的决策程序，符合政府的有关部署决策安排，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。该项得分18分。
2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，支付及时高效。由各级政府审定后，同意设立该项目，确定该项目的支付方法和分配管理，由县财政局牵头，在预算一体化系统中对项目绩效监管进行绩效分析。该项得分14分。
3.项目实施。该项目在预算执行过程中严格按照预算管理办法，按要求进行立项、资金下达和资金申报支付等工作，确保项目资金使用符合规定，项目资金按时到位。该项得分7分。
4.项目结果。该项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目按时完工，验收合格。该项目得分9分。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
该项目按时完工，验收合格。建成项目实现了预期功能，能有效满足群众现实需要。项目建立了后续管理维护制度机制，能够实现有效维护。该项目得分25分。
（三）个性指标绩效分析
辖区内群众对该项目的满意度大于95%，此项得分16分。
四、评价结论
该项目计划与目标一致，完成了辖区内农旅产业项目的修建，任务量完成率100%、质量标准合格率100%、资金到位率100%、成本控制达标率100%。该项目顺利实施完工，验收合格，达成了项目绩效总体目标。该项目总得分89分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
“白叶一号”基地管护提升项目（政策）绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
“白叶一号”作为东西部协作项目，我镇有三盘村、瓦砾村两个“白叶一号”基地，为确保白茶产业的顺利发展，带动当地群众就业增收，特设立此项目，该项目资金下达资金符合资金管理办法等相关规定。项目主要内容为对三盘村、瓦砾村的白茶产业进行管护提升，确保白茶产业顺利发展，促进当地群众增收致富。
（八）实施目的及支持方向。
针对该项目实施及管理，该项目严格按照行政事业单位内部控制规范要求，实行决策、归口管理、执行、监督四权分离设置。实施流程为：相关部门提出需求，镇财政所汇总并经单位领导审批后上报财政局基财股，经财政局报请县政府批准，批复后编制农村公路养护资金项目。项目组织实施坚持“统一管理、专项申请、逐年核定、专款专用”的原则，保障各项工作按要求按期限完成。该项目的主要工作任务确保白茶产业顺利发展，促进当地群众增收致富。
（九）预算安排及分配管理。
该笔资金计划189.33万元，下达预算资金189.33万元，资金到位率100%。项目资金的分配原则为按照三盘村、瓦砾村的茶叶管护基地的管护具体情况分配，总体成本控制在189.33万元内。
（十）项目绩效目标设置。
项目整体绩效目标为确保白茶产业顺利发展，促进当地群众增收致富。
项目具体的绩效目标为：资金到位时效小于60个工作日；促进白茶产业顺利发展；服务群众满意度大于95%。
项目自评工作开展情况：在该项目结束后，我镇认真组织了项目自评工作，对项目的立项、资金的下达、项目的日常实施、资金的使用拨付工作开展了严格的自评。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效的自评，我单位对该项目有了一个完整、清晰的认知，对该项目的前期立项、中期的资金下达、后期的项目验收和维护、项目资金的支付都有了一个规范的操作，使得该项目能够最大程度地发挥其作用。
（十）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，该项目的资金支出使用全过程符合规定。该项目支出符合财务管理制度，做到了专款专用。支付时将严格按照要求审核审批并及时拨付到位。并及时对收支进行会计核算及账务处理。该项目的实施效果较好，有效地保障了白茶产业的发展。
（十一）评价选点。
该项目绩效自评所抽点位为三盘村和瓦砾村白茶基地，经检查，三盘村和瓦砾村的白茶产业发展顺利。
（十二）评价方法。
该项目采用了单位自评法和实地勘察法的方法来进行评价。
（十三）评价组织。
评价组人员构成及分工为：组长为党委副书记、镇长牟玮；副组长为镇纪检监察室主任、镇纪委书记陈明剑；分管项目的副镇长侯刚和分管财务的副镇长张雨瑶；组员为项目办主任赵旭明；财政所所长赵洪荣。组长负责全面组织开展评价工作；副组长负责协助组长开展评价工作；组员负责开展具体的评价工作评价组人员构成和职责分工。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。该项目严格按照行政事业单位内部控制规范要求，实行决策。相关部门提出需求，镇财政所汇总并经单位领导审批后上报财政局基财股，经财政局报请县政府批准，批复后编制该项目。项目组织实施坚持“统一管理、专项申请、逐年核定、专款专用”的原则，保障各项工作按要求按期限完成。该项目有严密的决策程序，符合政府的有关部署决策安排，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。该项得分18分。
2.项目管理。资金管理办法等管理制度体系健全完善，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，支付及时高效。由各级政府审定后，同意设立该项目，确定该项目的支付方法和分配管理，由县财政局牵头，在预算一体化系统中对项目绩效监管进行绩效分析。该项得分14分。
3.项目实施。该项目在预算执行过程中严格按照预算管理办法，按要求进行立项、资金下达和资金申报支付等工作，确保项目资金使用符合规定，项目资金按时到位。该项得分7分。
4.项目结果。该项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目按时完工，验收合格。该项目得分9分。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
“百叶一号”基地管护提升项目实施与省委、省政府支持重点、产业支持政策相符合，项目实施促进了对白茶企业和白茶产业的成长，支持了白茶产业创新创造创业能力情况，项目实施促进了对相关白茶产业和企业的主营业务收入、净利润、税收、产量等方面的增长，得分30分。
（三）个性指标绩效分析
辖区内群众对该项目的满意度大于95%，此项得分16分。
四、评价结论
该项目计划与目标一致，保障了三盘村、瓦砾村白茶产业的顺利发展，任务量完成率100%、质量标准合格率100%、资金到位率100%、成本控制达标率100%。该项目顺利实施，验收合格，达成了项目绩效总体目标。该项目总得分94分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
