2023年度广元市青川县三锅镇德赢VWIN
部门决算
目录
公开时间：2024年10月12日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行镇财政规划及其他有关政策。
2.承担镇财政年度预决算的编制工作并组织预算执行，定期向镇人大、党委、政府及县财政局报告预算执行情况。
3.协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入，协助有关机构代收代缴各类社会保障资金。
4.管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，建立和完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。
5.提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
6.负责管理镇国有资产和政府性债权债务。
7.接受委托代管村级财务、加强集体资产和债权债务的管理。
8.负责镇财务信息公开工作。
9.承办县委、县政府及上级财政交办的其他事项。
二、机构设置
青川县三锅镇德赢VWIN属一级预算单位，无下属二级预算单位。总编制65名，其中行政编制26名，其他事业编制37名，工勤人员编制2名。在职人员总数57人，其中行政人员24人，事业人员34人，退休人员28人，遗嘱人员14人。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1,983.39万元。与2022年度相比，收、支总计各增加485.42万元，增长32.41%。主要变动原因是新进人员、人员调资追加，项目增加，项目资金支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1,983.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,983.39万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1,983.39万元，其中：基本支出1,123.03万元，占56.62%；项目支出860.36万元，占43.38%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1,983.39万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加485.42万元，增长32.41%。主要变动原因是新进人员、人员调资追加，项目增加，项目资金支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,983.39万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加485.42万元，增长32.41%。主要变动原因是新进人员、人员调资追加，项目增加，项目资金支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,983.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出945.56万元，占47.67%；文化旅游体育与传媒支出3.53万元，占0.18%；社会保障和就业支出138.11万元，占6.96%；卫生健康支出33.56万元，占1.69%；住房保障支出74.81万元，占3.77%；农林水支出760.85，占38.36%；交通运输支出2.1万元，占0.11%；灾害防治及应急管理支出24.87，占1.25%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1983.39万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为484.18万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算63.62万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算392.36万元，完成预算100%.
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算4.6万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算0.8万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为3.53万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为113.27万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为21.19万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.65万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.95万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.61万元，完成预算100%。
12.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为78.50万元，完成预算100%。
13.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为397.30万元，完成预算100%。
14.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为39.90万元，完成预算100%。
15.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为245.15万元，完成预算100%。
16.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为2.1万元，完成预算100%。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为74.81万元，完成预算100%。
18.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为9.87万元，完成预算100%。
19.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为15.00万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1123.03万元，其中：
人员经费1,009.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助等。
公用经费113.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.16万元，完成预算100%，较上年度减少4.04万元，下降17.4%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占62.63%；公务接待费支出决算7.16万元，占37.37%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平，主要原因是本单位未安排因公出国（境）事宜。
2.公务用车购置及运行维护费支出12万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出12万元。主要用于乡村振兴、产业发展、园区建设、公务出差开会、社会维稳、安全检查等日常公务工作所需的公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少4.04万元，下降36.1%。主要原因是单位围绕中央八项规定、严格落实政府“过紧日子”要求，从严控制了公务接待的次数和标准。
国内公务接待支出7.16万元，主要用于招商引资、领导调研和上级部门检查指导工作等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待223批次，1592人次，共计支出7.16万元，主要用于接待省、市、县级领导和上级有关部门来我镇调研、检查指导工作。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。本单位无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，青川县三锅镇德赢VWIN机关运行经费支出113.24万元，比2022年度减少5.68万元，下降4.8%。主要原因是单位厉行节约机制，从严控制机关运行经费列支。
（二）政府采购支出情况
2023年度，青川县三锅镇德赢VWIN政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，青川县三锅镇德赢VWIN共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于全镇乡村振兴、产业发展、公务出差开会、社会维稳、安全检查、服务群众等工作用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对农村公路养护资金等25个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成青川县三锅镇德赢VWIN部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、三锅镇青龙湖·养心庄园易地扶贫搬迁集中安置点（市级示范）综合整治提升项目等专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。
12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指纪检、监察方面的支出。
13.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指招商引资工作方面的支出。
14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指财政对单位职工基本养老保险基金支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指财政对单位职工职业年金基金的支出。
17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指工伤保险、失业保险及离退休人员的支出。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政对单位行政人员职工基本医疗保险基金的支出。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政对事业单位人员基本医疗保险基金的支出。
20.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:指用于农村社会事业发展的支出。
21.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:指用于农村乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
22.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:指用于农村发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果基地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
23.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
24.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指公路养护支出。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
27.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:指除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
青川县三锅镇德赢VWIN属一级预算单位，无下属二级预算单位。
（二）机构职能
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3.编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。
4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6.落实管党治党委主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
截至2023年末，三锅镇单位总编制65名，其中行政编制26名，其他事业编制37名，工勤人员编制2名。在职人员总数57人，其中行政人员23人，事业人员34人；退休人员28人；遗属人员14人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。三锅镇德赢VWIN2023年年初预算收入总数1824.66万元，决算报表收入总数1983.39万元，较2022年1497.97万元增加32.41%。
（二）支出情况。三锅镇德赢VWIN2023年年初预算支出总数1824.66万元，年末决算报表支出总数1983.39万元，其中公共预算财政拨款1983.39万元。
（三）结余分配和结转结余情况。三锅镇德赢VWIN2023年决算报表结转结余为0。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。一是保障了单位预算经费合理支出，确保综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成；二是按时足额发放职工工资，按时缴纳职工保险，保障了职工福利待遇正常；三是按时拨付项目资金，推进了项目建设完成进度。
2.预算管理。一是严格细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是加强财务管理，严格财务审核，2023年本年支出合计1983.39万元，其中：基本支出1123.03万元（人员类经费1009.79万元，运转类经费113.24万元）占69.02%；项目支出860.36万元，占30.98%。预算支出完成率100%；三是抓好“三公”经费控制管理，确保综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。三公经费控制情况：三锅镇贯彻落实上级有关精神，严格控制三公”经费支出，取得了良好效果。具体情况如下：2023年三公”经费19.16万元，其中公务接待费为7.16万元，公务用车运行维护费12万元。
3.财务管理。三锅镇严格执行党和国家有关方针政策，自觉遵守各项财经纪律，按照依法理财、勤俭节约的原则，做好单位每年预决算，明确各项支出范围和渠道，严把财务资金使用程序。同时制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、固定资产管理制度、档案管理制度、廉政建设制度、预算收支管理制度、资金管理制度、重大事项报告制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行。通过对“如意三锅”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开，镇财政所联同镇纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；同时，通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。财务岗位设置出纳1名、会计1名和“村财民理乡代管”1名，确保了财务工作的有序进行，提高工作效率、降低财务风险。
4.资产管理。根据相关规定切实做好本单位资产的采购、使用、维护、处置和清查等工作，并对清查出的闲置资产进行盘活处置，目前采取村上自用方式盘活，提高资产利用率。
5.采购管理。2023年度本单位无政府采购业务。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数16个，涉及预算总金额1178.23万元，1—12月预算执行总体进度为86.29%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额469.43万元，1—12月预算执行总体进度为55.86%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。
1.项目决策。严格按照立项依据充分性、项目程序规范性、绩效目标合理性和预算编制科学性等原则决策项目。项目实施时间2023年，由单位申报，县级主管部门审批，县财政拨付资金，主要用于辖区内基础设施建设、农村环境治理、等工作。
2.项目执行。2023年各项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批流程和手续，资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3.目标实现。2023年项目均已完工，达到完成率100%，但项目资金拨付进度较缓慢，项目预算执行率未达到100%。
（三）重点领域绩效分析。2023年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的项目。
（四）绩效结果应用情况。本年度三锅镇一般公共预算财政拨款收入1983.39万元，一般公共预算支出1983.39万元。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。根据自评情况，合理编制下一年度部门预算。同时，我单位严格按照财政局要求，及时对部门年度预决算等信息进行公开，接受社会监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，三锅镇2023年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都能严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转。同时，按时按质向县财政局报送自评考核结果及相关材料，部门整体支出自评得分95分。
从评价情况来看，2023年，三锅镇紧紧围绕县委、县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，对相关项目申报的可行性、必要性等过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒体广泛宣传。
（二）存在问题
一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度，预算编制与实际支出项目存在差异。二是资金往来、资金清理和监管还需加强。
（三）改进建议
1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算等。
2.严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定、切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位"三公”经费只减不增。
3.加强项目管理，开展进度跟踪和项目绩效评价，确保项目绩效目标的按时完成。
附表：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表
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部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度） |
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部门名称 |
青川县三锅镇德赢VWIN |
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年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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1983.39 |
1983.39 |
0 |
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年度总 |
目标1：保障单位预算经费合理支出，单位工作正常开展。 |
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具体目标 |
目标2：按时足额发放职工工资，按时缴纳职工保险，保障职工福利待遇正常。 |
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目标3：保持环境卫生清洁，维护社会安全稳定，提高群众生活环境质量。 |
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目标4：按时拨付村级经费，保障村级机构正常运转。 |
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目标5：按时拨付项目资金，推进项目建设完成进度。 |
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年度主要 |
任务名称 |
主要内容 |
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要任务 |
着力推动经济发展。 |
大力发展文旅经济，推进全镇文体旅游融合发展。主动融入大唐家河旅游度假区建设和姚唐线乡村旅游走廊建设，加大青龙湖开发力度，进一步发展具有三锅特色的精品民宿、美食等康养旅游业，依托茶海、竹海等生态产业资源优势，打造一批田园美景。推动农旅、文旅高度融合，着力发展道地中药材、核桃、茶叶、肉牛羊（畜禽养殖）、食用菌、唐家河蜂蜜、生态渔业、高山露地蔬菜等产业，积极推动东阳水库项目征拆安置、三桥现代农业园区项目、大力提升苏阳柿博园、中蜂文化产业园、万亩竹海、生态茶海及养生庄园文旅功能，打造特色主题康养旅游村落。继续办好“三锅食”美食节等品牌活动，扮靓三锅旅游名片。沿公路干道可视区域规划布局竹产业，根据各村实际，选择适宜土地种植山桐子，打造木本油料重点集镇。大力培育新型经营主体，为实施乡村振兴战略提供新动能。坚持优质服务，推动现有园区提档升级，大力扶持中小微企业，鼓励现有企业发展壮大。依托我镇现有的产业发展基础，按照“山上有林、山腰有竹、山边有茶、山下有菌”的思路，围绕青龙湖等优势资源，策划包装一批特色项目。持续深入细化“以商招商、全员招商”举措，重点围绕康养旅游、农旅融合、农产品深加工、生态养殖等方面招商。强化联席调度和目标管理，高效率、快节奏推进项目，确保优势资源推出去，优质项目引进来。 |
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着力改善民生福祉。 |
以实施路网工程、农村道路畅通工程为契机，提升道路等级，助力全县支撑城镇化发展的“三轴串四片、三心多节点”格局实现。改善提升镇域内各条道路硬化条件，结合水利“八小”等项目实施，继续加强水利设施建设，确保沿线沿河群众生命财产安全。继续实施农村电网改造项目，注重通讯、通信建设，做到“数字畅通”。积极发挥工会、共青团、妇联的重要作用，全力帮助计划生育困难家庭解决实际问题，切实保障好妇女、儿童、老人的合法权益。结合县“十四五”规划和2035年远景目标纲要，推进精神文明建设，大力培育和践行社会主义核心价值观，开展广场舞、篮球赛、乒乓球赛、农民专业技艺大赛等文体活动。进一步提升村（社区）卫生站服务能力水平，改善群众就医体验，提升群众就医满意度。 |
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着力加快基层治理。 |
全面落实“河（湖）长制”，常态化开展河道治理，维护良好水质。做好大气污染防治工作，加强秸秆禁烧宣传。全面加强三锅石集镇和桥楼集镇污水处理厂运行维护，持续开展管网精细化排查，强化管网病害治理和雨污分流改造。从解决群众反映最强烈的农村环境脏乱差做起，突出抓好农村改水改厕、畜禽养殖污染治理等关键环节，扎实推进农业面源污染防治。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全完善诉源治理、公调对接、检调对接、生态旅游等矛盾纠纷多元化解机制，做好广平高速公路项目建设遗留问题的化解工作，做到“小事不出村（社区）、大事不出镇，矛盾不上交”。加强网络安全保障体系和能力建设，完善重大工程和重大决策社会稳定风险评估机制。办好法治大讲堂，抓好法治教育进课堂、法治读物进班级等活动，提升青少年知法、懂法意识，构建“平安校园”；坚持全面农村普法，以法治文化宣讲进社区、法治文化电影展播等为依托，填补农村法治宣传“死角”，提升群众法治意识。 |
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着力建设法治政府。 |
顺应新形势、新任务、新挑战，加快推进政府自身建设，努力提升为民服务水平。加强政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育好经验好做法，引导“守初心、担使命”往深里走、往实里走、往心里走。坚持依法行政，科学民主决策，全面深化政务公开，主动接受人大监督、社会和舆论监督，推动行政权力在阳光下运行。坚持抓住领导干部这个“关键少数”，进一步增强机关干部的依法行政意识和依法行政理念，树立良好的法制观念和服务意识，构建服务型政府；不断提升执行力落实力，紧扣县委、县政府和镇党委的决策部署，紧盯年度目标工作任务，紧抓经济社会发展中的难题、短板，狠抓工作落实，务求工作实效。坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，时刻防范、及时纠正“四风”隐形变异新动向新表现，坚决向群众身边的不正之风和腐败问题亮剑，推动政府机关党风廉政建设向纵深发展。 |
||||||
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年度绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 |
绩效指标 |
绩效指 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 |
|
效指标 |
指标 |
性质 |
标值 |
指标值 |
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|
|
产出指标 |
数量指标 |
村级办公经费保障数量 |
10个 |
10个 |
个 |
10 |
10个 |
|
|
机关事业单位职工（含在职、退休、遗属）人数 |
101 |
101 |
人 |
10 |
101 |
||
|
|
全年工作经费预算数 |
1983.39 |
1983.39 |
万元 |
10 |
1983.39 |
||
|
|
主要解决全镇8个行政村、2个社区居委会居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括全镇的各项公益事业和基础设施建设，改善农村人居环境。 |
10 |
10 |
个 |
10 |
10个 |
||
|
|
时效指标 |
时间规定在项目编制方案的时间内 |
定性优 |
定性优 |
|
10 |
定性优 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
通过项目的实施，体现政策的导向，推动社会可持续发展进度，提高群众获得感 |
定性优 |
定性优 |
|
15 |
定性优 |
|
|
指标 |
|||||||
|
|
经济效益指标 |
通过项目的实施，体现政策的导向，推动社会经济的有序发展 |
定性优 |
定性优 |
|
15 |
定性优 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
% |
10 |
≥95% |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
部门预算成本控制数额 |
≤1983.39 |
≤1983.39 |
元 |
10 |
≤1983.39 |
附表2.部门预算项目支出绩效评价报告
2023年三锅镇青龙湖·养心庄园易地扶贫搬迁集中安置点（市级示范）综合整治提升项目绩效自评报告
一、项目概况
三锅镇青龙湖·养心庄园易地扶贫搬迁集中安置点（市级示范）综合整治提升项目位于青龙湖·养心庄园集中安置点，青龙湖·养心庄园集中安置点于2016年开工建设，2018年正式建成入住，总占地面积120余亩，共建房屋88栋，集中安置138户416人。青龙湖·养心庄园集中安置点位于三锅镇青石村与河西村交界处，移民主要为曲河水库移民，涉及三锅镇青石、渔寨、河西三个村，回汉杂居，其中回族42户148人。安置点涉及三锅镇青石、渔寨、河西三村，回汉杂居。因前期资金短缺，部分设施存在短板和不足。此次经研究实施三锅镇青龙湖·养心庄园易地扶贫搬迁集中安置点（市级示范）综合整治提升项目主要建设内容为）综合整治提升三治文化广场的打造及维修提升，卵石浆砌路沿石，小区内的环境卫生整治，排水渠的清理。
二、评价实施
养心庄园安置点于2016年开工建设，2018年正式建成入住，总占地面积120余亩，共建房屋88栋，集中安置138户416人，其中：易地扶贫搬迁已脱贫户8户28人、同步搬迁户4户10人、青龙湖库区移民126户378人。安置点位于三锅镇青石村与河西村交界处，移民主要为曲河水库移民，涉及三锅镇青石、渔寨、河西三个村，回汉杂居，其中回族42户148人。为了解决安置点回族搬迁群众的吃肉难，增收难的问题，经多次调研经，充分征求回族群众的意见，按照因地制宜、精准施策的原则，围绕劳务就业和产业发展、提升基础设施和公共服务设施、促进设施融入等扶持措施，努力建成和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园，稳步实现“稳得住、有就业、逐步能致富”，助力实现乡村振兴。
三、绩效分析
该项目申报预算80万元，本次申报金额为62.62万元，资金来源为2021年农村综合改革转移支付。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目2023年开支情况结合2023年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。建议预算控制在63万元以内，与申报数相比，评减0万元，评减率0%
四、评价结论
综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。建议予以支持。该项目申请资金总预算80万元，经评审，建议预算申报数62.62万元,合计评减0万元，评减率0%。我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平，确保财政资金发挥最大效益。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
三锅镇青龙湖·养心庄园易地扶贫搬迁集中安置点（市级示范）综合整治提升项目 |
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|
预算单位 |
青川县三锅镇德赢VWIN |
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|
项目类型 |
|
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|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
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|
资金管理办法（名称、文号） |
青财农〔2022〕79号 |
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|
绩效分配方式 |
￡因素法 |
￡项目法 |
￡据实据效 |
￡因素法与项目法相结合 |
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|
立项依据 |
|
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|
使用范围 |
|
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|
申报（补助）条件 |
|
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|
项目起止年限 |
|
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
80 |
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|
其中：财政拨款 |
80 |
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|
其他资金 |
|
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|
总体目标 |
年度目标 |
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|
综合整治提升三治文化广场的打造及维修提升，卵石浆砌路沿石，小区内的环境卫生整治，排水渠的清理 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
文化栅栏 |
≥ |
200 |
㎡ |
10 |
195 |
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|
浆砌路沿石 |
≥ |
4500 |
m |
10 |
4477.8 |
|||||||
|
新建花台 |
≥ |
60 |
m |
10 |
56.3 |
|||||||
|
种花 |
≥ |
2000 |
株 |
5 |
1950 |
|||||||
|
入户路硬化 |
≥ |
1300 |
㎡ |
5 |
1281.3 |
|||||||
|
维修广场 |
≥ |
20 |
㎡ |
5 |
18 |
|||||||
|
排洪沟清理 |
≥ |
100 |
h |
5 |
100.5 |
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|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
有效提升了安置点群众居住条件，美化了生活环境 |
定性指标 |
高 |
|
30 |
高 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度达到98%以上 |
≥ |
98 |
% |
10 |
群众满意度达到98%以上 |
|||||
三锅镇河西村办公阵地改造项目绩效自评报告
一、项目概况
河西村位于青川县三锅镇中西部，面积16.64平方公里，辖5个村民小组，户籍人口948人，其中中共党员33名、回族456人。有清真寺1座、青龙湖服务区及高速出入口位于村内。主要种植水稻、玉米、油菜、小麦等。经济作物以茶叶、核桃、薇菜为主。建有600亩薇菜种植产业园，2024年产值突破500万元。因河西村办公阵地建设时间久，前期规划后资金不足，部分项目未实施，此次经研究实施三锅镇河西村办公阵地改造项目主要建设内容为：采用C20砼硬化村委会院坝，长41.7米，宽17.8米，厚0.18米；新建M7.5砂浆卵石砌堡坎一处长16.2米，高4米，宽3米；新建C20砼钢筋混凝土板涵一道，长42.4米；改造公示栏、化粪池；拆除及安装护栏及体育健身设施；新建花台20.8米。
二、评价实施
河西村位于青川县三锅镇中西部，面积16.64平方公里，辖5个村民小组，户籍人口948人，其中中共党员33名、回族456人。有清真寺1座、青龙湖服务区及高速出入口位于村内。主要种植水稻、玉米、油菜、小麦等。经济作物以茶叶、核桃、薇菜为主。建有600亩薇菜种植产业园，2024年产值突破500万元。为了解决河西村阵地落后的局面，促进村级规范化建设，提升村级工作水平的前提，增强党支部战斗力的重要载体和有效途径，也是贯彻落实党员先进性教育活动长效机制的必要物质条件。
三、绩效分析
该项目申报预算22万元，本次申报金额为15.8761万元，资金来源为2021年农村综合改革转移支付。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目2023年开支情况结合2023年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。建议预算控制在15.8761万元以内，与申报数相比，评减6.1329万元，评减率0%
四、评价结论
综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。建议予以支持。该项目申请资金总预算22万元，经评审，建议预算申报数15.8761万元,合计评减6.1329万元，评减率27.88%。我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平，确保财政资金发挥最大效益。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表
项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
三锅镇河西村办公阵地改造项目 |
|||||||||||
|
预算单位 |
青川县三锅镇德赢VWIN |
|||||||||||
|
项目类型 |
|
|||||||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
青财农〔2022〕79号 |
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
￡因素法 |
￡项目法 |
￡据实据效 |
￡因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
|
|||||||||||
|
使用范围 |
|
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
|
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
22 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
15.8761 |
|||||||||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
采用C20砼硬化村委会院坝，长41.7米，宽17.8米，厚0.18米；新建M7.5砂浆卵石砌堡坎一处长16.2米，高4米，宽3米；新建C20砼钢筋混凝土板涵一道，长42.4米；改造公示栏、化粪池；拆除及安装护栏及体育健身设施；新建花台20.8米。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
C20砼 |
≥ |
133.3 |
M3 |
10 |
133.98 |
|||||
|
M7.5砂浆卵石砌堡坎 |
≥ |
194.4 |
M3 |
10 |
196.83 |
|||||||
|
C20砼钢筋混凝土板涵一道 |
≥ |
42.4 |
m |
10 |
42.4 |
|||||||
|
改造公示栏、化粪池 |
≥ |
1 |
处 |
5 |
1 |
|||||||
|
新建花台20.8米 |
≥ |
20.8 |
m |
5 |
20.8 |
|||||||
|
质量指标 |
验收合格 |
定性指标 |
合格 |
|
10 |
验收合格 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
解决河西村阵地落后的局面，促进村级规范化建设，提升村级工作水平 |
定性指标 |
高 |
|
30 |
高 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度达到98%以上 |
≥ |
98 |
% |
10 |
群众满意度达到98%以上 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
