2023年度青川县大院回族乡德赢VWIN部门决算

2023年度

青川县大院回族乡德赢VWIN部门决算

公开时间：2024年10月12日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

大院回族乡党委、政府贯彻落实中央、省委、市委和县委关于农村工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对农村工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家党的路线方针政策、法律法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。

（二）组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。

（三）编制社会发展规划和年度工作计划；负责或配合县级有关部门做好辖区内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人民武装、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理辖区内的社团和经济组织。

（四）建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

（五）加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（六）落实管党治党委主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。

（七）指导和帮助村（居）民委员会依法自治，推进村（居）务公开，促进村（居）民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映村（居）民的意见和建议。

（八）履行法律法规和规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）我单位为一级预算单位，本单位无下属机构，设6个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室（新时代文明实践所），经济发展和社会事务办公室、应急管理办公室、综合行政执法和社会治理工作办公室、财政所。下设事业单位3个，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）（副科级）、农业综合服务中心（副科级）、乡村建设和社会治安综合治理中心（股级）。

（二）机构情况，青川县大院回族乡本单位无下属机构。总编制35名，其中行政编制18名，其他事业编制16名，工勤人员编制1名。

（三）人员情况，总编制35名，其中行政编制18名，其他事业编制16名，工勤人员编制1名。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1191.50万元。与2022年度1012.67万元相比，收、支总计各增加178.83万元，增加17.66%。主要因部门项目经费预算增加，人员工资增加等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1191.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1191.50万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1191.50万元，其中：基本支出571.67万元，占47.98%；项目支出619.83万元，占52.02%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1191.5万元，占本年支出合计的100%。与2022年度1012.67万元相比，收、支总计各增加178.83万元，增加17.66%。主要因部门项目经费预算增加，人员工资增加等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1191.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出656.53万元，占55.10%；国防支出0.80万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出4.97万元，占0.42%；社会保障和就业支出61.57万元，占5.17%；卫生健康支出17.83万元，占1.50%；农林水支出395.57万元，占33.20%；交通运输支出9.46万元，占0.79%；住房保障支出39.17万元，占3.29%；灾害防治及应急管理支出5.60万元，占0.47%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为656.53万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为3.45万元，完成预算100%，与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为299.15万元，完成预算100%，与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为133.79万元，完成预算100%，与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为153.95万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为4.60万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为61.58万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为0.80万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为4.97万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为59.91万元，完成预算100%，与预算数持平。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.66万元，完成预算100%，与预算数持平。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.13万元，完成预算100%，与预算数持平。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.70万元，完成预算100%，与预算数持平。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为15.88万元，完成预算100%，与预算数持平。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为52.04万元，完成预算100%，与预算数持平。

15.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为111.83万元，完成预算100%，与预算数持平。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为215.82万元，完成预算100%，与预算数持平。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为9.46万元，完成预算100%，与预算数持平。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为39.16万元，完成预算100%，与预算数持平。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为5.60万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出571.67万元，其中：

人员经费498万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费73.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.52万元，完成预算100%，较上年度3.28万元增加0.24万元，增长7.32%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占56.82%；公务接待费支出决算1.52万元，占43.18%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。未更新购置公务用车辆，截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于应急保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.24万元，增长7.32%。主要原因是疫情结束，公务接待次数及人数增加。其中：

国内公务接待支出1.52万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待22批次，202人次（不包括陪同人员），共计支出1.52万元，具体内容包括：主要用于上级部门到我镇检查工作用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，大院回族乡机关运行经费支出73.67万元，比2022年度70.3万元增加3.37万元，增长4.79%。主要原因是预算内编制实有人数增加导致运行经费、工作中办公经费增加，资料打印、广告业务宣传费用等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，我单位未安排政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青川县大院回族乡德赢VWIN共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常工作运转。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对大院竹坝高山绿色山珍产业园项目、大院花果村环境整治提升项目、大院回族乡茶叶和庭院果园产业项目、民族团结进步教育事业教育基地提质增效等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出。

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位项目支出。

12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练、被装购置、邮电费、维修维护费和其他商品服务等。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指民办教师一次性生活补助。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金

16. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指失业保险。

17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指工伤保险。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指医疗保险。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指白龙湖环境治理，集镇环境治理。

21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划设计。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设

24.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指农村基础设施建设。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指村级扶贫建设。

26.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指村级公益事业。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：用于村民委员会和村党支部的补助。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指农村综合改革示范试点补助支出。

31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。

32.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。

33.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于缴纳职工住房公积金费用。

35基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。