2023年度青川县建峰镇德赢VWIN部门决算公开
公开时间：2024年10月12日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
(1)贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。
(2)加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培养、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。
(3)促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
(4)维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
(5)加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
(6)提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意信息，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
(7)完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
青川县建峰镇德赢VWIN属一级预算。总编制58名，其中行政编制25名，其他事业编制31名，工勤人员编制2名。在职人员总数57人，其中行政人员24人，事业人员31人，工勤人员2人；退休人员27人；遗嘱长赡人员11人。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1555.97万元。与2023年度相比，收、支总计减少83.4万元，下降5%。主要变动原因是2023年度部分村级经费未支付成功。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1555.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1555.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1555.97万元，其中：基本支出1075.98万元，占69%；项目支出479.99万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1555.97万元。上年收、支总计1639.37万元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少83.4万元，下降5%。主要变动原因是2023年度部分村级经费未支付成功。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1555.97万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少83.4万元，下降5%。主要变动原因是2023年度部分村级经费未支付成功。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1555.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出909.5万元，占58.5%；国防支出（类）1.53万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出7万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出129.71万元，占8.3%；卫生健康（类）支出31.46万元，占2.1%；城乡社区（类）支出318.39万元，占20.5%；农林水（类）支出79.2万元，占5.1%；交通运输（类）支出11.73万元，占0.8%；住房保障（类）支出66.82万元，占4.3%；其他支出（类）0.63万元，占0.1%.
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1555.97万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2023年度决算数为4.15万元，完成预算数的100%。一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:2023年度决算数为2.65万元，完成预算数的100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2023年度决算数为502.72万元，完成预算数的100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2023年度决算数为8.32万元，完成预算数的100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）:2023年决算数为345.27万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出:2023年度决算数为5.17万元，完成预算数的100%。一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出:2023年度决算数为3.14万元，完成预算数的100%。一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务:2023年度决算数为14.83万元，完成预算数的100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出:2023年度决算数为25.9万元，完成预算数的100%。
2.国防支出（类）其他国防支出（项）：2023年度决算数为1.53万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化支出:2023年度决算数为7万元，完成预算数的100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年度决算数为101.94万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023年度决算数为24.64万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年度决算数为3.13万元，完成预算100%；
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年度决算数为31.46万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2023年度决算数为169.44万元，完成预算100%。城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（项）:2023年度决算数为148.95万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:2023年度决算数为4.6万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2023年度决算数为12.71万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项）:2023年度决算数为61.89万元，完成预算100%；
8.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2023年度决算数为11.73万元，完成预算100%；
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年度决算数为66.82万元，完成预算100%。
10.其他支出（类）:2023年度决算数为0.64万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1075.98万元，其中：
人员经费939.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费136.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.95万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.3万元，占56%；公务接待费支出决算5.65万元，占44%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1.04万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出7.3万元。主要用于开展疫情防控、应急抢险、项目投资、森林防灭火、安全维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.11万元。
国内公务接待支出5.65万元，主要用于接待上级部门检查执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待198批次，1301人次，共计支出5.65万元，具体内容包括：接待市级领导检查验收我镇相关工作，上级主管部门来我镇调研、检查指导工作，各乡镇之间往来考察、座谈、学习等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，建峰镇德赢VWIN机关运行经费支出909.5万元，比2022年度增加19.1万元，增长0.2%。主要原因是人员增加，开支增多。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，建峰镇德赢VWIN采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，建峰镇德赢VWIN共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“7·13”洪涝灾害应急救灾资金、建峰镇公路养护项目、建峰镇农村人居环境整治等项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展了绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成建峰镇德赢VWIN部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“7·13”洪涝灾害应急救灾资金、建峰镇公路养护项目、建峰镇农村人居环境整治等3个专项预算项目绩效自评报告。
同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年建峰镇德赢VWIN部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位2022年基本支出。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位2022年项目支出。
10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练、被装购置、邮电费、维修维护费和其他商品服务等。
11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:指民办教师一次性生活补助。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金
14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指失业保险。
15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指工伤保险。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指医疗保险。
18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指白龙湖环境治理，集镇环境治理。
19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划设计。
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设
21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设
22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指农村基础设施建设。
23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指村级扶贫建设。
24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指村级公益事业。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:用于村民委员会和村党支部的补助。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指农村综合改革示范试点补助支出。
29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。
30.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。
31.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于缴纳职工住房公积金费用。
33.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
34.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
建峰镇德赢VWIN整体预算绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
青川县建峰镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
1.建峰镇德赢VWIN。
2.建峰镇农民工服务中心。
3.建峰镇便民服务中心。
4.建峰镇乡村建设和文化旅游服务中心。
5.建峰镇农业综合服务中心。
（二）机构职能。
1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
（三）人员概况。截至2023年末，总编制58名，其中：行政编制25名，其他事业编制31名，工勤人员编制2名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。建峰镇2023年度收入合计1555.97万元，与2022年度1639.37万元相比，减少17%。
（二）支出情况。2023年度支出合计1555.97万元，与2022年度1639.37万元相比，减少17%。
（三）结余分配和结转结余情况。2023年年末无结转和结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
整体目标指标完成情况：根据项目实施的结果，对我镇2023年整体绩效进行了整体目标评价，预设权重10分，根据全年整体目标的实施及资金支付情况综合研判10分。其中，产出指标涉及的完成情况：根据预算编制预设的产出指标中的质量指标和时效指标标准分别为20分、20分，通过全年预算执行及绩效目标实施情况和研判综合得分质量指标为20分、时效指标为20分。其中，效益指标涉及完成情况：根据年初预算编制预设的经济效益指标和社会效益指标分别为20分、20分，根据实际全年的预算执行情况综合研判经济效益指标得分20分、社会效益指标得分20分。其中，满意度指标涉及的服务对象满意度指标完成情况：根据预算编制预设的标准群众满意度预设10分，根据全年预算执行及群众走访座谈综合研判群众的满意度测评得分为10分。
建峰镇2023年度财政拨款收入1555.97万元，支出1555.97万元。基本支出1075.98万元，主要保障全镇人员工资、保险及日常办公正常运转；项目支出479.99万元，主要支撑各项目正常有序开展，促进全镇经济发展。
1.履职效能。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。加大返贫预警监测力度，建立返贫预警监测机制，对全镇脱贫户常态化进行综合评估，补齐短板弱项，加大农村人居环境整治，为乡村振兴打好坚实基础。二是扎实办好民生实事。千方百计实现稳定和扩大就业，积极开发公益性岗位，安置困难群众就业，认真做好社会保障工作。落实好农村五保、低保、贫困救助等农村惠农政策，统筹抓好城乡养老保险、就业生活保障机制的落实，保障好困难群众基本生活。三是大力发展社会事业。统筹抓好教育、卫生计生、文化事业以及森林防灭火、防汛抗旱和征兵等工作，切实发挥工会、共青团、妇联等群团组织的桥梁纽带作用。四是全面加强安全工作。以高度的政治意识做好安全生产工作和综治维稳信访工作，全面推进扫黑除恶专项斗争工作常态化开展，及时化解社会矛盾。做好重点人员稳控，确保实现小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交的目标。
2.预算管理。保障建峰镇在职人员58人，离退休人员27人，遗嘱长赡人员11人及临聘人员的工资正常按时发放，住房公积金、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的正常缴费及全镇办公运转需求。保障全镇7个行政村、2个社区居委会村(社区)干部基本报酬的正常发放及村级组织及服务群众经费正常发放及村级组织正常办公运行。主要解决全镇7个行政村、2个社区居委会居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括全镇的各项公益事业和基础设施建设，改善农村人居环境，保障为全镇群众办实事、做好事、解难事等支出，确保全镇和谐稳定。预算编制的全面高效完成，单位在做好收支统筹的前提下高效地完成2023年度的预算执行进度。同时，我单位严格控制一般性支出，从严把控三公经费支出管理。及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符，账实相符、账证相符，按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务，对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表，对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
3.财务管理。建峰镇制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行,深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过阳光村务公开财务信息，镇财政所联同镇纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。
4.资产管理。严格执行相关条例，明确职责分工，加强资产配置、使用、处置等各环节的管理。准确完整登记国有资产卡片信息，开展资产清查，摸清国有资产家底，规范处置流程，定期开展资产盘点，对资产变动实施动态管理。公开透明建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合的运行机制，加强行政事业单位国有资产全过程监督。
5.采购管理。我镇严格执行“无预算不采购，超预算不采购”原则，及时公布采购意向，依法公开采购信息，建立健全采购预算与计划管理、按照切实需求，遵守采购流程，依次向上级部门提交采购项目申请，形成监管合力，加强采购监督管理，确保采购过程公开、公正、公平、透明，严格遵循“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”四项原则。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额228.56万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额91.54万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。在项目决策的过程中，我单位认真按照财政纪律要求，通过村（社区）进行项目前期的申报，政府专题研究审核，最后报镇人大审批后报财政部门进行年度项目预算编制，同时在预算编制的过程中注重经济效益和社会效益两个重要的指标，项目的编制紧紧围绕“权为民所用”的底线进行项目的决策和申报实施。在决策的程序上合理、合规、合法，在项目的绩效目标上进行精心设置，真正做到资金的绩效化管理，同时在项目编制的时候严格进行了绩效分析和综合研判。
2.项目执行。在全年的项目执行过程中，我单位紧紧围绕资金的高效利用和实际的效益进行对比。在项目执行的过程中严格对项目的质量、时效、成本进行从严的管理和监管，真正做到把钱用在刀刃上，切实提高项目的整体可行性。在项目完成后进行绩效评价和项目验收合格后再进行资金的审批和拨付，真正地做到了项目的全程监督和监管。
3.目标实现。通过一年的项目运转和实施，我单位紧扣项目实施的目标和绩效进行项目监管，高效地完成了全年的整体绩效目标完成和资金的执行力度，高效利用了财政资金，促进了我镇的经济、社会的快速发展，改善了社会生态，体现了政府的政策导向作用，真正做到了为全镇人民办实事、办好事、做好事、解难事的能力，确保了全镇的和谐稳定，提高了群众的满意度。
同时，我单位2023年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。
（三）重点领域绩效分析。2023年建峰镇一般公共预算收入1555.97万元（2023年建峰镇三公经费决算总额为12.95万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费5.65万元，公务用车购置及运行维护费7.3万元）。2023年建峰镇政府预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。
（四）绩效结果应用情况。建峰镇按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2023年建峰镇紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合我镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。镇财政所联同镇纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范。
包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年建峰镇紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒体广泛宣传。自评得分98分。
（二）存在问题。
一是资金往来资金清理监管还需加强；二是在项目的绩效设置中还是存在编制不够精准和深入。还需要不断地进行更新和学习，提高项目预算绩效编制的精准度，提高项目资金的使用效率。
（三）改进建议。
一是提高财政服务社会能力，要创新思路，迎难而上，加压奋进，敢于向一切不合法不合理的财务陋习说不，从严把关，以制度约束管理，努力建设法治型财政。二是提高财政资金使用效益。在做好服务的基础上，将预算执行、过程控制和绩效评价落实到资金管理的每个环节，让资金使用的效益发挥得到最大化程度，努力营建科学化财政。三是抓住预算管理改革的契机。完善预算编制，实行预算公开，严格预算执行，提高预算绩效，努力实现“全口径、全透明、硬约束”的阳光型财政。四是不断加大学习培训力度，提高财政业务素质和管理能力。不断完善财政作风建设，更好地提升财政服务发展、服务单位、服务群众的水平，努力树立服务型、廉洁型财政。全面实现依法理财、科学理财、为民理财的新形象。
附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2023年度）
单位：万元
|
部门名称 |
建峰镇德赢VWIN |
|||||||
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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|
1555.97 |
1555.97 |
0 |
||||||
|
年度总 体目标 |
1.保障我镇在职人员58人，离退休人员27人，遗嘱11人及临聘人员的工资正常按时发放，住房公积金、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的正常缴费及全镇办公运转需求；2.保障我镇7村2社区干部基本报酬的正常发放及村级组织及服务群众经费正常发放及村级组织正常办公运行；3.保障我镇7村2社区最关心、最直接、最现实的利益问题，包括全镇的各项公益事业和基础设施建设，改善农村人居环境，以安全维稳为重点，切实保障社会和谐稳定，加快推进基础设施建设，全力打造和谐乡村。 |
|||||||
|
年度主 要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
||||||
|
保障工资运转 |
保障我镇在职人员58人，离退休人员27人，遗嘱11人及临聘人员的工资正常按时发放，住房公积金、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的正常缴费及全镇办公运转需求 |
|||||||
|
保障村（社区）运转 |
保障我镇7村2社区干部基本报酬的正常发放及村级组织及服务群众经费正常发放及村级组织正常办公运行 |
|||||||
|
|
保障社会民生 |
保障全镇五保户、孤儿、协理员等基本费用 |
||||||
|
|
保障其他基本公共服务 |
保障各类基础设施、街道维护、环境卫生整治、乡风文明建设、安全生产监管、信访维稳调解等支出 |
||||||
|
年度绩 效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指 标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
统筹推进各项事务达到合格及以上要求 |
定性 |
合格 |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
主要解决全镇7村、2社区各项公益事业和基础设施建设，改善农村人居环境，保障为全镇群众办实事、做好事、解难事等支出，确保全镇和谐稳 |
|
|
|
20 |
20 |
||
|
时效指标 |
时间规定在项目编制方案的时间内 |
定性 |
合格 |
|
20 |
18 |
||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
以安全维稳为目的，切实保障我镇和谐稳定 |
定性 |
合格 |
% |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
让群众满意度达百分之95以上 |
≥ |
95 |
% |
10 |
10 |
|
项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
“7·13”洪涝灾害应急救灾项目 |
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|
预算单位 |
青川县建峰镇德赢VWIN |
|||||||||||
|
项目类型 |
惠民类 |
|||||||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
青财基【2022】47号 |
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
青财基【2022】47号 |
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
￡因素法 |
￡项目法 |
￡据实据效 |
R因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
青财基【2022】47号 |
|||||||||||
|
使用范围 |
建峰镇“7·13”洪涝灾害受损村、社区 |
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
建峰镇“7·13”洪涝灾害受损村、社区 |
|||||||||||
|
项目起止年限 |
2023年度 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
10 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
10 |
|||||||||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
1. 建峰镇马村挖方67m3、浆砌堡坎91m3，2.碾子村新建挡墙25m3，清理咵方44m3，3.白家社区浆砌挡墙29m3，4.华尖村地质滑坡点危旧房拆除4间，清理防洪沟22米，5.建峰村新建浆砌挡墙40m3。
|
||||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
严格控制在预算成本内 |
≤ |
10 |
万元 |
50 |
50 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
增加基础设施，增加农民收入，提高幸福感 |
定性 |
好 |
|
30 |
30 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
10 |
|||||
项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
公路养护项目 |
|||||||||||
|
预算单位 |
青川县建峰镇德赢VWIN |
|||||||||||
|
项目类型 |
惠民类 |
|||||||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
青财建【2022】18号 |
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
青财建【2022】18号 |
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
￡项目法 |
R因素法与项目法相结合 |
|
|
|
|
||||||
|
立项依据 |
青财建【2022】18号 |
|||||||||||
|
使用范围 |
建峰镇7村2社区公路养护 |
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
建峰镇德赢VWIN |
|||||||||||
|
项目起止年限 |
2023年度 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
12 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
12 |
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|
其他资金 |
0 |
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|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
建峰镇7村2社区通村、组道路维修维护、路面修整、打扫、边沟清理、保障边沟排水通畅、路面整洁、边坡稳定、路容美观、交通顺畅。
|
||||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
严格控制在预算成本以内 |
≤ |
12 |
万元 |
50 |
50 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
增加基础设施，增加农民收入，提高幸福感 |
定性 |
好 |
|
30 |
30 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
10 |
|||||
项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
建峰镇农村人居环境整治项目 |
|||||||||||
|
预算单位 |
青川县建峰镇德赢VWIN |
|||||||||||
|
项目类型 |
基础设施惠民类 |
|||||||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
青财农【2022】22号 |
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
青财农【2022】22号 |
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
￡因素法 |
￡项目法 |
￡据实据效 |
R因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
青财农【2022】22号 |
|||||||||||
|
使用范围 |
乡村振兴衔接补助资金 |
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
乡村振兴涉及的村 |
|||||||||||
|
项目起止年限 |
2022-2023年度 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
163.54 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
49（2023年度） |
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|
其他资金 |
0 |
|||||||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
该项目实施后，可改善马村原有乱堆、乱占、乱放等人居环境现状，为我村加快乡村振兴建设打下坚实基础。 |
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|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
严格控制在预算成本内 |
≤ |
12 |
万元 |
50 |
50 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
增加基础设施，增加农民收入，提高幸福感 |
定性 |
好 |
|
30 |
30 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
10 |
|||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
