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公开时间：2024年10月12日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置
青川县木鱼镇德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入青川县木鱼镇德赢VWIN2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
3.便民服务中心
4.社会治安综合治理中心
5.乡村建设和文化旅游服务中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
2023年度收、支总计均为2064.24万元。与2022年度相比，收、支总计各增加417.92万元，增长25.38%。主要变动原因是人员调资和公用经费调标及项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2023年度本年收入合计2064.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2001.64万元，占96.97%；年初结转结余收入62.78万元，占3.03%。
（图2：收入决算结构图）
2023年度本年支出合计2064.24万元，其中：基本支出1112.94万元，占53.92%；项目支出951.25万元，占46.07%；年末结转结余0.05万元，占0.01%。
（图3：支出决算结构图）
2023年度财政拨款收、支总计均为20645.24万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加417.92万元，增长25.38%。变动原因是人员调资和公用经费调标及项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出2064.19万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加417.47万元，增长25.35%。主要变动原因是人员调资和公用经费调标及项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出2064.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出953.89万元，占46.21%；国防支出1.6万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出8.49万元，占0.41%；社会保障和就业支出226.58万元，占10.98%；卫生健康支出35.47万元，占1.72%；节能环保支出11.99万元，占0.58%；农林水支出672.55万元，占32.58%；交通运输支出10.18万元，占0.49%；住房保障支出75.43万元，占3.66%；灾害防治及应急管理支出68万元，占3.29%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2023年度一般公共预算支出决算数为2064.19万元，完成预算99.99%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为3.1万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为469.52万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为85.65万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为387.50万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出决算为8.11万元，完成预算100%。
6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为1.6万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为8.49万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为81.58万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为114.17万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为27.11万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为3.72万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.69万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.78万元，完成预算100%。
14.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为11.99万元，完成预算100%。
15.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为44.45万元，完成预算100%。
16.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为243.02万元，完成预算99.98%，决算数小于预算数的原因是妇女灵活就业项目采购指标结余525.77元。
17.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为38万元，完成预算100%。
18.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为347.08万元，完成预算100%。
19.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为10.18万元，完成预算100%。
20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为75.43万元，完成预算100%。
21.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算为68万元，完成预算100%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1112.94万元，其中：
人员经费973.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费139.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.09万元，完成预算100%，较上年度减少2.53万元，下降17.31%。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.49万元，占70.22%；公务接待费支出决算3.6万元，占29.78%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.49万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少2.51万元，下降22.81%。主要原因是厉行节约，压缩开支。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
公务用车运行维护费支出8.49万元。主要用于日常工作，乡村振兴、处理突发事件、下村处理老百姓等相关事宜所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.02万元，增长0.5%。其中：
国内公务接待支出3.6万元，主要用于主要用于执行公务、村级干部业务培训、乡镇交流学习、上级各部门来人检查指导工作等开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待115批次，1000人次（不包括陪同人员），共计支出3.6万元，具体内容包括：县纪委督查工作接待费1170元，市残联检查工作接待费500元农业农村局检查工作接待费1270元等115批次共计3.6万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2023年度，青川县木鱼镇德赢VWIN机关运行经费支出139.45万元，比2022年度增加6.36万元，增长4.78%。主要原因是人员增加，公用经费增加。
2023年度，青川县木鱼镇德赢VWIN，政府采购支出总额62.58万元，其中：政府采购货物支出62.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于青川县妇女居家就业示范基地项目采购。授予中小企业合同金额62.58万元，，其中：授予小微企业合同金额62.58万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2023年12月31日，青川县木鱼镇德赢VWIN共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、公务用车2辆，主要脱贫攻坚、日常会议、疫情防控、应急抢险等，其他用车7辆，主要用于垃圾清运车辆、洒水车用车主要是用于环境卫生整治。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对妇女灵活就业项目、城乡环境卫生及路灯绿化管理项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青川县木鱼镇德赢VWIN部门整体绩效自评报告、青川县妇女居家就业示范基地项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，青川县木鱼镇德赢VWIN部门整体绩效自评得分为98.6分，绩效自评综述：青川县木鱼镇德赢VWIN严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用，保障机关有效运转，保障民生项目落实到位；青川县妇女居家就业示范基地专项预算项目绩效自评得分为198分，绩效自评综述：青川县妇女居家就业示范基地项目建成，带动食用菌种植、加工、直播带货等技能培训，促进妇女灵活就业。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指本年度尚未完成、结转到下一年按有关规定继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表工作。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指为保障青川县木鱼镇德赢VWIN的后勤保障支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指保障木鱼镇招商工作的费用支出。
11.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。
12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指保障木鱼镇开展的各类文化活动的费用支出。
13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指保障木鱼镇干部职工的各类保险缴费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指青川县木鱼镇德赢VWIN按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指青川县木鱼镇德赢VWIN按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指青川县木鱼镇德赢VWIN按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的工伤保险、失业保险等支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指青川县木鱼镇德赢VWIN按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的行政单位医疗保险支出。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指青川县木鱼镇德赢VWIN按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的事业单位医疗保险支出。
19.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境综合治理方面的支出。
20.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指用于农村综合治理方面的支出。
21.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于巩固脱贫乡村振兴建设的支出。
22.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于巩固脱贫乡村振兴生产发展的支出。
23.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
24.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于对农村公路维护的支出。
25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指青川县木鱼镇德赢VWIN按比例缴纳的住房公积金支出。
26.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指用于灾后恢复及重建的费用支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.“三公”经费：指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
2023年青川县木鱼镇德赢VWIN
部门整体预算绩效自评报告
为切实加强财政资金的管理，确保各项资金的使用安全和使用效益，根据上级要求，我单位高度重视，立即对青川县木鱼镇德赢VWIN2023年度部门整体支出进行绩效目标自评，现将自评情况报告如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。青川县木鱼镇德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，事业单位4个。
（二）机构职能。
(1)党委工作职责：1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；2.保证监督职能；3.教育和管理职能；4.服从和服务于经济建设的职能；5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（2）政府职能：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；3.负责本行政区域内的民政、计生、文教、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；6.完成上级政府交办的其他事项。
（三）人员概况。截至2023年末，青川县木鱼镇德赢VWIN总编制65名，其中行政编制26名，其他事业编制36名，工勤人员编制3名。在职人员总数59人，其中行政人员23人，事业人员36人，工勤人员1人；退休人员28人；遗嘱长赡人员6人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。青川县木鱼镇德赢VWIN2023年年初预算收入1982.76万元、决算报表收入数2064.24万元。
（二）支出情况。青川县木鱼镇德赢VWIN2023年年初预算支出数1982.76万元、决算报表支出数2064.24万元。
（三）结余分配和结转结余情况。青川县木鱼镇德赢VWIN2023年决算报表结转结余数525.77元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
根据县财政局关于开展整体支出绩效自评工作的通知精神，木鱼镇德赢VWIN成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由镇长黄德虎组长，分管财务领导张路尧副组长、相关办所负责人担任组员。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。
2.预算管理。
2023年青川县木鱼镇德赢VWIN，严格按照财政局预算编制要求并结合我单位实际据实编制，符合预算编制相关要求。根据决算报表数据披露，我单位2023年年初预算收入1982.76万元，预算收入决算数2064.24万元，预算收入指标到位率100%；全年支出决算数2064.19万元，支出执行进度99.99%；年终结转结余525.77元，占全年预算数0.01%。
3.财务管理。
2023年青川县木鱼镇德赢VWIN，严格按照国家财经制度、法规要求，统一管理、统一核算，并接受监督。并根据单位实际情况及相关法律法规要求制定财务管理制度，包括但不限于预算管理制度、收入、支出管理制度等；单位设置财政所所长兼村财会计1名，机关会计1名，出纳1名，财务岗位设置合理。会计人员严格会计核算、办理会计业务，正确编制会计报表；加强现金管理，不“坐支”，加强支票管理，出纳、会计各司其职，互相制约。使用资金时，需按规定审批程序批准后报销，先由经办人报送相关资料至财政所进行审核，审核完成由财务分管领导、主要领导签字后方可拨付。其中超过2000元资金需上会由木鱼镇党委班子成员集体研究决定后列支。资金使用规范符合相关规定。
4.资产管理。
严格执行相关条例，明确职责分工，加强资产配置、使用、处置等各环节的管理。准确完整登记国有资产卡片信息，开展资产清查，摸清国有资产家底，规范处置流程，定期开展资产盘点，对资产变动实施动态管理?。公开透明?建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合的运行机制，加强行政事业单位国有资产全过程监督。
5.采购管理。
严格执行“无预算不采购，超预算不采购”原则，及时公布采购意向，依法公开采购信息，建立健全采购预算与计划管理、按照切实需求，遵守采购流程，依次向上级部门提交采购项目申请，形成监管合力，加强采购监督管理，确保采购过程公开、公正、公平、透明，严格遵循“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”四项原则。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额147.38万元，1—12月预算执行总体进度为98%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数20个，涉及预算总金额 744.22万元，1—12月预算执行总体进度为68.96%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 3个。
1.项目决策。
在项目决策的过程中，我单位认真按照财政纪律要求，政府专题研究审核，最后报镇人大审批后报财政部门进行年度项目预算编制，同时在预算编制的过程中注重经济效益和社会效益两个重要的指标，项目的编制紧紧围绕“钱权为民所用”的底线进行项目的决策和申报实施。在决策的程序上合理、合规、合法，在项目的绩效目标上进行精心设置，真正做到资金的绩效化管理，同时在项目编制的时候严格进行了绩效分析和综合研判。绩效目标设置合理，并按时按质完成了项目入库，程序规范合理。
2.项目执行。
在全年的项目执行过程中，我单位紧紧围绕资金的高效利用和实际的效益进行对比。在项目执行的过程中严格对项目的质量、时效、成本进行从严的管理和监管，真正做到把钱用在刀刃上，切实提高项目的整体可行性。在项目完成后进行绩效评价和项目验收合格后再进行资金的审批和拨付，真正地做到了项目的全程监督和监管。
3.目标实现。
通过一年的项目运转和实施，我单位紧扣项目实施的目标和绩效进行项目监管，高效地完成了全年的整体绩效目标完成和资金的执行力度，高效利用了财政资金，促进了我镇的经济、社会的快速发展，改善了社会生态，体现了政府的政策导向作用，真正做到了为全镇人民办实事、办好事、做好事、解难事的能力，确保了全镇的和谐稳定，提高了群众的满意度。
（三）重点领域绩效分析。
2023年青川县木鱼镇德赢VWIN在政府采购项目1个，涉及金额62.58万元，采购执行率100%。严格执行“无预算不采购，超预算不采购”原则，及时公布采购意向，依法公开采购信息，建立健全采购预算与计划管理、按照切实需求，遵守采购流程，依次向上级部门提交采购项目申请，形成监管合力，加强采购监督管理，确保采购过程公开、公正、公平、透明，严格遵循“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”四项原则。
（四）绩效结果应用情况。
2023年青川县木鱼镇德赢VWIN共编制1份整体支出绩效目标、针对不同的项目分别编制了收入支出绩效目标，在经过财政部门审核通过后及时对社会公开，整个公开过程中未有异议情况。后期严格比照上级文件以及绩效目标管理办法开展各项工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
在木鱼镇党委政府的坚强领导下，本单位2023年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下成果：
1、保障机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。
2、保障民生项目落实到位。加强城乡基础设施建设；推动农村农业发展；建设美丽乡村等。
通过开展问卷调查及自评，2023年木鱼镇德赢VWIN部门整体绩效评价为优，综合自评得分为98.6分。
（二）存在问题。
1、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。
2、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。
（三）改进建议。
设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各项预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。
附表：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表
2.专项项目预算项目自评表
附表1
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2023年度）
单位：万元
|
部门名称 |
木鱼镇德赢VWIN |
|||||||
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||
|
2064.24 |
2064.24 |
0 |
||||||
|
年度总 体目标 |
目标一：保障木鱼镇全体职工工资及补贴按时正常发放，住房公积金、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险正常缴费。目标二：完成县委、县政府交办的全部工作，并保证单位的正常运转，履行主体义务。目标三：奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济的发展。目标四：灾害防治、安全生产、森林防火、疫情防控部实现“零发生”，全面做好“底线”工作。目标五：保障全镇5个行政村、3个社区居委会干部基本报酬的正常发放及村级组织正常运行，保障为全镇群众办实事确保全镇和谐稳定及人民生命财产安全。
|
|||||||
|
年度主 要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
||||||
|
完成招商及固投任务 |
奋力冲刺重点项目攻艰，完成固定投资1.2亿，招商引资8千万的总目标，促进乡镇经济的发展 |
|||||||
|
人员经费正常发放 |
保障全体干部工资及补贴按时正常发放，住房公积金、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险正常缴费 |
|||||||
|
年度绩 效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指 标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
|
|
|
人员经费保障率 |
＝ |
100 |
% |
25% |
100% |
|
|
质量指标 |
预算编制准确率[计算方法为：（执行数-年初预算数）/年初预算数] |
≤ |
50 |
% |
10% |
50% |
||
|
时效指标 |
人员经费按时发放率 |
= |
100 |
% |
10% |
100% |
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
社会事故发生率减少 |
≥ |
2 |
% |
10 |
0 |
|
|
乡镇品牌提升、群众幸福感提升 |
≥ |
50 |
% |
10 |
50% |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90% |
|
附表2
项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
木鱼镇木鱼村食品工业园区污水管网建设项目 |
|||||||||||
|
预算单位 |
青川县木鱼镇德赢VWIN |
|||||||||||
|
项目类型 |
阶段项目 |
|||||||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
青财基（2023）18号 |
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
￡因素法 |
R项目法 |
￡据实据效 |
￡因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
|
|||||||||||
|
使用范围 |
木鱼村食品工业园区污水管网建设 |
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
2021年 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
8万元 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
8万元 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
定性 |
100 |
% |
40 |
100% |
|||||
|
效益指标 |
社会生态效益指标 |
美化环境 |
定性 |
提升 |
|
20 |
美化提升 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
≥95 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
成本控制 |
≤ |
8 |
万元 |
20 |
8万元 |
|||||
附表3
项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
农村公路养护资金 |
|||||||||||
|
预算单位 |
青川县木鱼镇德赢VWIN |
|||||||||||
|
项目类型 |
|
|||||||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
￡因素法 |
R项目法 |
￡据实据效 |
￡因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
|
|||||||||||
|
使用范围 |
|
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
|
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
12.46万元 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
12.46万元 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
质量符合标准 |
定性 |
好 |
|
40 |
好 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
保障安全通行 |
定性 |
好 |
|
20 |
好 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
≥95 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
成本控制 |
≤ |
12.46 |
万元 |
20 |
10.18万元 |
|||||
附表4
项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
木鱼镇人居环境整治 |
|||||||||||
|
预算单位 |
青川县木鱼镇德赢VWIN |
|||||||||||
|
项目类型 |
阶段项目 |
|||||||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
￡因素法 |
R项目法 |
￡据实据效 |
￡因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
|
|||||||||||
|
使用范围 |
用于人居环境整治 |
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
|
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
180万元 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
180万元 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
质量符合标准 |
定性 |
好 |
|
20 |
好 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村人居环境整治 |
＝ |
5 |
处 |
20 |
5处 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
带动脱贫人口增收 |
≥ |
130 |
元/人 |
20 |
130元/人 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
≥95 |
|||||
|
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
成本控制 |
≤ |
180 |
万元 |
20 |
154.43万元 |
||||
附表5
项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
青川县2022年山珍园区基础设施建设项目 |
|||||||||||
|
预算单位 |
青川县木鱼镇德赢VWIN |
|||||||||||
|
项目类型 |
阶段项目 |
|||||||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
青财基（2023）18号 |
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
￡因素法 |
R项目法 |
￡据实据效 |
￡因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
|
|||||||||||
|
使用范围 |
山珍园区基础设施建设 |
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
2022年 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
187.22万元 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
187.22万元 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
定性 |
100 |
% |
40 |
100% |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
带动贫困户增收 |
定性 |
500 |
元/人 |
20 |
达到 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
≥95 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
成本控制 |
≤ |
187.22 |
万元 |
20 |
0万元 |
|||||
附表6
项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
有机油橄榄基地及省级培育园区建设项目 |
|||||||||||
|
预算单位 |
青川县木鱼镇德赢VWIN |
|||||||||||
|
项目类型 |
阶段项目 |
|||||||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
￡因素法 |
R项目法 |
￡据实据效 |
￡因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
|
|||||||||||
|
使用范围 |
油橄榄基地建设及后期管护 |
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
2022年 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
28万元 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
28万元 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
质量符合标准 |
定性 |
好 |
|
40 |
好 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进农民增收 |
≥ |
130 |
元/人 |
20 |
130元/人 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
≥95 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
成本控制 |
≤ |
28 |
万元 |
20 |
28万元 |
|||||
附表7
项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
2021年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建资金项目 |
|||||||||||
|
预算单位 |
青川县木鱼镇德赢VWIN |
|||||||||||
|
项目类型 |
阶段项目 |
|||||||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
|
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
青财基（2023）18号 |
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
￡因素法 |
R项目法 |
￡据实据效 |
￡因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
青发改发（2021）174号 |
|||||||||||
|
使用范围 |
2021年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建 |
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
2021年 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
15万元 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
15万元 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
定性 |
100 |
% |
40 |
100% |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
带动贫困户增收 |
定性 |
500 |
元/人 |
20 |
达到 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益贫困人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
≥95 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
成本控制 |
≤ |
15 |
万元 |
20 |
15万元 |
|||||
附件2
2023年青川县木鱼镇德赢VWIN项目（政策）绩效自评报告
（青川县妇女居家灵活就业示范基地项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
针对青川县妇女居家灵活就业示范基地项目我单位通过正常程序完成项目资金的申报，经上级单位研究，于2023年2月19日下达了《青川县财政局关于下达2023年度部门综合预算的通知》（青财基〔2023〕18号）文件；项目结转结余下达投资87.94万元，主要用于妇女居家灵活就业示范基地相关支出。青川县妇女居家灵活就业示范基地项目从资金申报到资金的批复，符合资金管理办法等相关规定。
（二）实施目的及支持方向。
青川县妇女居家灵活就业示范基地项目主要建设内容为建设食用菌种植、加工、直播带货等技能培训业务用房260平方米，配套建设附属设施，购置必要的培训设备。
（三）预算安排及分配管理。
根据预算安排情况，该项目主要用于采购直播设备以及食用菌加工设备，资金分配合理。
（四）项目绩效目标设置。
青川县妇女居家就业示范基地项目的主要建设内容为建设食用菌种植、加工、直播带货等技能培训业务用房260平方米，配套建设附属设施，购置必要的培训设备，群众满意度达到90%。严格按照行政事业单位内部控制规范要求，实行决策、归口管理、执行、监督四权分离设置。实施流程为：相关部门提出需求，镇财政所汇总并经单位领导审批后上报财政局基财股，经财政局报请县政府批准，批复后编制青川县妇女居家就业示范基地项目。项目组织实施坚持“统一管理、专项申请、逐年核定、专款专用”的原则，保障各项工作按要求按期限完成。
二、评价实施
（一）评价目的。
严格按照行政事业单位内部控制规范要求，实行决策、归口管理、执行、监督四权分离设置。实施流程为：相关部门提出需求，镇财政所汇总并经单位领导审批后上报财政局基财股，经财政局报请县政府批准，批复后编制青川县妇女居家就业示范基地项目。项目组织实施坚持“统一管理、专项申请、逐年核定、专款专用”的原则，保障各项工作按要求按期限完成。采购设施设备符合相关流程，规范合理。群众满意度达90%。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，在资金的使用过程中重点关注成本控制、质量监管及带来的群众收益和经济效益。
（三）评价选点。项目在实施的过程中按照前期、中期、后期及验收的标准进行定时抽检评价进行全过程的项目绩效自评和监管。重点选在质量监管和成本控制中。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等方式进行综合研判。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工，由镇项目办具体负责项目的绩效监管和日常评价工作。具体成员由项目办、财政所、纪委、村（社区）廉勤委、村（社区）民代表组成。
三、绩效分析
整体目标指标完成情况：根据项目实施的结果，对项目进行了整体目标评价，预设权重10分，根据项目验收及实施情况综合研判10分。产出指标涉及的质量指标完成情况：根据项目预设的达到验收标准为40分，通过验收和研判综合得分40分。效益指标涉及的社会效益完成情况：根据预设的项目标准提高群众的幸福感获得感和收入，预设的分值为20分，根据实际情况综合研判得分20分。满意度指标涉及的服务对象满意度指标完成情况：根据预设的项目标准群众满意度预设10分，根据实施后群众的满意度测评得分为10分。成本指标涉及的经济成本指标完成情况：根据项目下达的资金情况预设成本指标20分，达到预期的目标，得分20分。
通用指标绩效分析
1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。
前期落实实施内容及主体，由村民委员会组织召开村民代表会议，介绍项目情况，公布实施方案。
2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。
选举项目理事会、项目质量监督小组、民主理财小组等实施管理机构。由项目理事会组织召开村民代表会议，讨论确定项目建设方式。村民委员会负责监督项目理事会、项目质量监督小组、民主理财小组做好组织施工、材料采购、账务管理、施工管理等工作，做好项目施工协调。村务监督委员会负责加强对资金使用的监督。项目完工后，村民委员会组织村民代表、质量监督小组、村务监督委员会初验，按有关规定申请验收。完成验收后，项目实施主体移交给受益村组使用管理。
3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。
该项目预算下达87.94万元，截止2023年12月31日资金使用81.57万元，资金使用进度92.75%。
4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
青川县妇女居家就业示范基地项目的主要建设内容为建设食用菌种植、加工、直播带货等技能培训业务用房260平方米，配套建设附属设施，购置必要的培训设备，群众满意度达到90%。
四、评价结论
该项目自评得分198分，青川县妇女居家就业示范基地项目建成后能带动食用菌种植、加工、直播带货等技能培训，促进妇女灵活就业。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
附表：项目（政策）绩效目标完成情况自评表
附表
项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
青川县妇女居家灵活就业示范基地项目 |
|||||||||||
|
预算单位 |
青川县木鱼镇德赢VWIN |
|||||||||||
|
项目类型 |
|
|||||||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
青财基[2023]18号 |
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
￡因素法 |
R项目法 |
￡据实据效 |
￡因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
|
|||||||||||
|
使用范围 |
|
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
|
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
87.94万元 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
87.94万元 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
质量符合标准 |
定性 |
好 |
|
40 |
好 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提升妇女居家灵活就业能力 |
定性 |
提升 |
|
20 |
提升 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益妇女满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
≥95 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
成本控制 |
≤ |
87.94 |
万元 |
20 |
81.57 |
|||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
