2023年度青川县七佛乡德赢VWIN部门决算

2023年度青川县七佛乡德赢VWIN部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情形说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

乡党委、乡政府贯彻落实中央、省委、市委和县委关于农村工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对农村工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
(二)组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
(三)编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。
(四)建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

(五)加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识：加强对违法青少年的带教转化工作；保护老人，妇女、儿童和残疾人的合法权益.
(六)落实管党治党委主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
(七)指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
(八)履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

青川县七佛乡德赢VWIN下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入青川县七佛乡德赢VWIN2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.便民服务中心

2.农业综合服务中心

3.乡村建设和文化旅游服务中心

4.社会治安综合治理中心

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为982.26万元。与2022年度相比，收、支总计各增加49.62万元，增长5.3%。主要变动原因是职工保险缴费基数增长、项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计982.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入982.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计982.26万元，其中：基本支出704.88万元，占71.8%；项目支出277.38万元，占28.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为982.26万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加49.62万元，增长5.3%。主要变动原因是职工保险缴费基数增长、项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出982.26万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.62万元，增长5.3%。主要变动原因是职工保险缴费基数增长、项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出982.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出594.18万元，占60.5%；国防支出1.5万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.3%；社会保障和就业支出72.7万元，占7.4%；卫生健康支出21.44万元，占2.2%；节能环保支出12万元，占1.2%；农林水支出222.63万元，占22.7%；交通运输支出8.51万元，占0.9%；住房保障支出46.3万元，占4.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为982.26万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为3.45万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为323.88万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为21.76万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为240.55万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（室）及相关机构事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为4.54万元，完成预算100%。

6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为70.55万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.15万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.6万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.84万元，完成预算100%。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为48.49万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为164.14万元，完成预算100%。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为8.51万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算46.3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出704.88万元，其中：

人员经费613.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费91.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.64万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.44万元，占58%；公务接待费支出决算3.2万元，占42%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.44万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出4.44万元。主要用于出差、下乡、维护稳定、应急等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出3.2万元，主要用于上级部门到我乡执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待101批次，489人次（不包括陪同人员），共计支出3.2万元，具体内容包括：日常公务活动接待，共计金额3.2万。

外事接待支出0万元0。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青川县七佛乡德赢VWIN机关运行经费支出91.82万元，比2022年度增加5.03万元，增长5.8%。主要原因是其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青川县七佛乡德赢VWIN采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青川县七佛乡德赢VWIN共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于下乡、维护稳定、应急等所需的公务出车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对城乡环境卫生及路灯绿化管理项目、基层组织活动和公共运行服务运行经费等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成七佛乡德赢VWIN部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，农村人居环境整治项目、农业生产发展捐赠资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，七佛乡德赢VWIN部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：我单位严格执行预算项目编制的要求，从项目前期的摸排、申报、研究、上报等严格按照程序进行管理和实施。在项目绩效编制过程中进行精细化管理，对项目的实施真正做到了全程管理、全程监督，不断地改善了绩效管理的实效性，大大地提升了政府的公信力和资金的高效使用率；农业生产发展捐赠资金项目专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：我单位紧扣项目实施的目标和绩效进行项目监管，完成了该项目整体绩效目标，高效地利用了财政资金，创造良好的投资环境，人居环境，促进产业结构的调整，提供就业机会，带动集体经济增收，提高了群众对生活的幸福感。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位2023年度行政单位的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）等事业单位。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位2023年度项目支出。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指本单位纪检监察支出。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指本单位招商引资产生的接待、广告宣传等支出。

13.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练、被装购置、邮电费、维修维护费和其他商品服务等。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映用于文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

15.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指民办教师一次性生活补助。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金。

18.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指失业保险。

19.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指工伤保险。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休人员支出。
21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险)费。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指白龙湖环境治理，集镇辖区内环境治理。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设。

25.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指村级产业发展、基础设施建设改善等支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指村级公益事业。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指农村道路维护建设等支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：用于村民委员会和村党支部的补助。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指农村综合改革示范试点补助支出。

32.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。

33.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。

34.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于缴纳职工住房公积金费用。

36.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

37.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。青川县七佛乡德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入青川县七佛乡德赢VWIN2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.便民服务中心

2.农业综合服务中心

3.乡村建设和文化旅游服务中心

4.社会治安综合治理中心

（二）机构职能。乡党委、乡政府贯彻落实中央、省委、市委和县委关于农村工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对农村工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。

(二)组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。

(三)编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。

(四)建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

(五)加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识：加强对违法青少年的带教转化工作；保护老人，妇女、儿童和残疾人的合法权益.

(六)落实管党治党委主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。

(七)指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
(八)履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2023年末，青川县七佛乡德赢VWIN及下属单位编制情况及年末实有人数情况。总编制44名，其中：行政编制18名，其他事业编制24名，工勤人员编制2名。在职人员总数42人，其中：行政人员18人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员24人，工勤人员0人，退休人员15人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。七佛乡德赢VWIN2023年年初预算收入896.11万元，部门决算收入982.26万元。

（二）支出情况。七佛乡德赢VWIN2023年年初预算支出896.11万元，部门决算支出982.26万元。

（三）结余分配和结转结余情况。七佛乡德赢VWIN2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。按照预算编制的绩效要求，我单位认真开展了项目绩效的编制、过程监控、绩效运用等，秉持勤俭节约的原则，大力缩减单位不必要的开支，全年总体运行平稳，财政资金高效使用，大力解决了很多民生事项，得到了群众的一致好评和认可，极大地提高了群众的幸福感获得感。

2.预算管理。严格按要求编制年初部门预算，确保了预算的科学性和准确性。预算执行过程中均衡执行进度，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等8项一般性支出。预算绩效目标制定合理、目标均按照预算绩效实现、单位在支出执行时严格控制执行效率，提高了资金的使用率和安全性，顺利完成了全年的预算执行、资金结余率低，没有违规记录等情况发生。

3.财务管理。制定完善财务管理制度、部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离、设置资金使用规范，无差错。

4.资产管理。严格执行相关条例，加强资产配置、使用、处置等各环节的管理。准确完整登记国有资产卡片信息，开展资产清查，摸清国有资产家底，规范处置流程，定期开展资产盘点，对资产变动实施动态管理。

5.采购管理。严格执行“无预算不采购，超预算不采购”原则，及时公布采购意向，依法公开采购信息，建立健全采购预算与计划管理、按照切实需求，遵守采购流程，依次向上级部门提交采购项目申请，形成监管合力，加强采购监督管理，确保采购过程公开、公正、公平、透明，严格遵循“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”四项原则。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 13 个，涉及预算总金额202.84万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额74.54万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配良好，绩效目标设置科学合理、规范完整，绩效目标量化细化、预算匹配。部门预算项目是在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。项目实施过程中，严格遵守相关法律法规，从严控制预算执行，规范资金管理，高效使用资金。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，部门预算项目采取对应调整措施，部门预算执行良好。

3.目标实现。我单位整体绩效目标在预算执行过程能够均衡进度，坚持厉行节约的原则，规范管理，严格执行财务管理制度，年度内无支出预警金额和支出违规金额，保证了财政资金使用安全，确保了机关高效运转，没有发生资金使用低效或无效率现象。年度内单位无违规情况。单位预算项目绩效目标数量指标完成良好、指标目标偏离低、很好地完成绩效目标效益指标。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。根据全年整体预算绩效评价结果，要进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升资金管理水平、优化财政支出结构、公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及加强财政资金支出管理等。建议提高我单位的项目专项工作经费预算，为下一年的项目推进工作正常运转提供资金上的基本保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位2023年度整体绩效评价98分。我单位严格执行预算项目编制的要求，从项目前期的摸排、申报、研究、上报等严格按照程序进行管理和实施。在项目绩效编制过程中进行精细化管理，对项目的实施真正做到了全程管理、全程监督，不断地改善了绩效管理的实效性，大大地提升了政府的公信力和资金的高效使用率。

（二）存在问题。

主要是在项目的绩效设置中还是存在编制不够精准和深入。还需要不断地进行更新和学习，提高项目预算绩效编制的精准度。

（三）改进建议。

财政部门加大对单位项目绩效预算编报、申报、管理、实施等过程的指导和培训，及时更新财政业务人员的专业知识水平，提高业务能力，才能更好地为全县的经济社会发展做出有力的贡献。

附表：1.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

2.项目（政策）绩效目标完成情况自评表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023年度）

单位：万元

项目（政策）绩效目标完成情况自评表

附件2

农业生产发展捐赠资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目背景：楼子村位于七佛乡北部，幅员面积26.2平方公里，辖6个村民小组，394户1187人，收入以茶叶产业发展、务工为主。楼子村郑家山茶园因暴雨等原因造成损毁，急需修复。

2.项目立项根据青川县财政局《关于下达财政资金的通知》(青财基〔2023〕23号）下达资金预算10万元。

3.项目主要实施内容：楼子村郑家坡茶园道路维修、茶坊隐患维护、茶园管护等建设。

（二）实施目的及支持方向。

该项目实施后，郑家山茶园基础设施得到修复，有利于集体经济效益提升，群众增收，给老百姓在生产和生活上带来便利，不断提高了群众的幸福获得感和满意度。

（三）预算安排及分配管理。

根据《关于下达财政资金的通知》(青财基〔2023〕23号）资金文件内容安排我乡该项目资金10万元。项目资金全部分配用于楼子村茶园基础设施提升工作。

（四）项目绩效目标设置。

该项目设置整体目标权重10%、产出指标权重50%、效益指标权重30%、满意度指标权重10%，并在项目完成后积极开展了自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

衡量财政资金的实际使用效益，是否符合预期的经济性、效率性和效益性。衡量财政资金的实际使用效益，是否符合预期的经济性、效率性和效益性。衡量财政资金的实际使用效益，是否符合预期的经济性、效率性和效益性。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，在资金的使用过程中重点关注成本控制、质量监管及带来的群众收益和经济效益。

（三）评价选点。

项目在实施的过程中按照前期、中期、后期及验收的标准进行定时抽检评价进行全过程的项目绩效自评和监管。重点选在质量监管和成本控制中。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等方式进行综合研判。

（五）评价组织。

评价组人员构成和职责分工，由乡项目办具体负责项目的绩效监管和日常评价工作。具体成员由项目办、财政所、纪委、村（社区）廉勤委、村（社区）民代表组成。

三、绩效分析

整体目标指标完成情况：根据项目实施的结果，对项目进行了整体目标评价，预设权重10分，根据项目验收及实施情况综合研判10分。产出指标涉及的质量指标完成情况：根据项目预设的达到验收标准为40分，通过验收和研判综合得分40分。效益指标涉及的社会效益完成情况：根据预设的项目标准提高群众的幸福感获得感和收入，预设的分值为20分，根据实际情况综合研判得分20分。满意度指标涉及的服务对象满意度指标完成情况：根据预设的项目标准群众满意度预设10分，根据实施后群众的满意度测评得分为10分。成本指标涉及的经济成本指标完成情况：根据项目下达的资金情况预设成本指标20分，根据项目进度支付情况为10万元，达到预期的目标，得分20分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。前期落实实施内容及主体，由村民委员会组织召开村民代表会议，介绍项目情况，公布实施方案。

2.项目管理。选举项目理事会、项目质量监督小组、民主理财小组等实施管理机构。由项目理事会组织召开村民代表会议，讨论确定项目建设方式。村民委员会负责监督项目理事会、项目质量监督小组、民主理财小组做好组织施工、材料采购、账务管理、施工管理等工作，做好项目施工协调。村务监督委员会负责加强对资金使用的监督。项目完工后，村民委员会组织村民代表、质量监督小组、村务监督委员会初验，按有关规定申请验收。完成验收后，项目实施主体移交给受益村组使用管理。

3.项目实施。项目严格按照预算的资金进行实施，资金使用严格按照程序进行支付审批，严格做到了资金的高效利用，达到了预期的绩效目标，提高了群众对政府实施项目的满意度和政府的公信力。

4.项目结果。项目资金下达后，村委会积极组织相关专业人员成立相应的机构进行实施，围绕预设的目标严格按照时间节点进行施工，按时按质地完成了灾后环境整治项目，极大地改善了群众的生活环境和基础设施建设，提高了群众的幸福获得感。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展。一是为老百姓的生产、生活提供便利，促进农村的出行和物流。二是有利于农村的农产品销售和产业发展，促进农村的经济发展。三是改善农村的交通条件，方便农民出行，提高农民的生产效率。

2.民生保障。一是消除安全隐患，减少交通事故发生，提高行车的安全性和舒适性。二是改善农村的环境卫生，减少疾病的发生，提高农民的健康水平，提高群众的幸福感获得感。三是项目实施后，道路硬化对农村的发展有着重要的作用，可以帮助农村改善基础设施，提高农民的生活水平和经济收入，促进农村的经济发展和社会进步。

3.行政运转。创造良好的投资环境，人居环境，促进产业结构的调整，提供就业机会，带动集体经济增收，提高了群众对生活的幸福感。

（三）个性指标绩效分析

项目实施后，茶园管护得到保障，壮大了村集体经济，促进了群众增收。同时茶园道路得到修复，提高了老百姓的生产效率，给老百姓在生产和生活上带来便利，不断提高了群众的幸福获得感和满意度。

四、评价结论，

项目实施后，将创造良好的投资环境，人居环境，促进产业结构的调整，提供就业机会，带动集体经济增收，提升楼子村的整体形象，能有效增强群众环境保护意识。

五、存在主要问题

项目建成后，在后续的基础设施管理过程中，要积极引导群众进行日常的维护和保养，要充分发挥群众的力量积极保护和利用，提高群众的参与度。

六、改进建议

农村产业园区建设，需财政持续投入，使产业提质增效，为群众增收，可使建设乡村振兴更好，人民获得感更好，人民更幸福。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表