2023年度广元市青川县姚渡镇德赢VWIN部门决算

2023年度广元市青川县姚渡镇德赢VWIN

部门决算

公开时间：2024年10月12日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）党委、政府职能职责。

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。

2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。

3.编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。

4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

6.落实管党治党委主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。

7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。

8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

青川县姚渡镇德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入青川县姚渡镇德赢VWIN2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青川县姚渡镇德赢VWIN

2.姚渡镇便民服务中心

3.姚渡镇农业综合服务中心

4.姚渡镇乡村建设与文化旅游中心

5.姚渡镇社会治安综合治理中心

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计为1259.45万元、1139.39万元。与2022年度相比，收、支总计各增加130.06万元、10万元，分别增长11.5%、0.9%。主要变动原因是项目增加，人员经费增加，工资调标等增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1259.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1259.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1139.39万元，其中：基本支出725.95万元，占63.7%；项目支出413.44万元，占36.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计为1259.45万元、1139.39万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加130.06万元、10万元，分别增长11.5%、0.9%。主要变动原因是项目增加，人员经费增加，工资调标等增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1139.39万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10万元，增长0.9%。主要变动原因是项目增加，人员经费增加，工资调标等增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1139.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出617.29万元，占54.2%；国防支出0.8万元，占0.1%；节能环保支出15.46万元，占1.4%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.2%；社会保障和就业支出79.85万元，占7%；卫生健康支出23.95万元，占2.1%；住房保障支出47.15万元，占4.1%；城乡社区支出111.21万元，占9.8%；农林水支出241.68万元，占21.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1139.39万元，完成预算90.47%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为617.29万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为79.85万元，完成预算100%。

3.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为0.8万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.95万元，完成预算100%。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护项）：支出决算为15.46万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为241.68万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为47.15万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为111.21万元，完成预算50.54%。主要原因是项目未进行财务决算及审计结算，导致资金拨付滞后。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出681.66万元，其中：

人员经费589.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费91.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12万元，完成预算100%，较上年度减少0.1万元，下降0.8%。变动的主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子的原则，从严控制了公务接待的次数和标准，从而完成了“三公”经费的下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.9万元，占49.2%；公务接待费支出决算6.1万元，占50.8%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是单位本年度未安排因公出国（境）事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.9万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度下降0.01万元，下降0.2%。主要原因是公车使用和管理更加规范有序，开支消耗下降。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要是本年度未购置新车。

截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.9万元。主要用于乡村振兴、日常事务、争取项目资金等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度下降0.09万元，下降1.5%。主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，减少了公务接待的次数和标准，同时使用自助餐形式进行接待，减少了浪费，厉行了节约。其中：

国内公务接待支出6.1万元，主要用于日常工作开展、督查检查、争取项目资金、交流学习、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，980人次（不包括陪同人员），共计支出6.1万元，具体内容包括：日常公务接待6.1万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待：本单位2023年度无外事接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本单位本年度无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本单位本年度国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青川县姚渡镇德赢VWIN机关运行经费支出91.93万元，比2022年度减少11.34万元，下降10.9%。主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子的要求，严格压缩不必要开支，减少“三公”经费支出，从严控制经费审批及支付。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青川县姚渡镇德赢VWIN采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于：本单位年度无政府采购预算及支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青川县姚渡镇德赢VWIN共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位日常工作运转。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对柳田村村委会门前堡坎项目、汉道河村灾后环境整治项目、姚渡镇市坪村撂荒地整治及配套设施项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青川县姚渡镇德赢VWIN部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、对柳田村村委会门前堡坎项目、汉道河村灾后环境整治项目、姚渡镇市坪村撂荒地整治及配套设施项目等专项预算项目绩效进行自评。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出。

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位项目支出。

12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练、被装购置、邮电费、维修维护费和其他商品服务等。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:指民办教师一次性生活补助。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金

16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指失业保险。

17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指工伤保险。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指医疗保险。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指白龙湖环境治理，集镇环境治理。

21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划设计。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设

24.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指农村基础设施建设。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指村级扶贫建设。

26.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指村级公益事业。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：用于村民委员会和村党支部的补助。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指农村综合改革示范试点补助支出。

31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。

32.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。

33.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于缴纳职工住房公积金费用。

35基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2023年度青川县姚渡镇德赢VWIN部门预算整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。青川县姚渡镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。

（二）机构职能。1．主要职能。主要职能职责：1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至2023年末，编制42名，其中：行政编制20名，其他事业编制20名，工勤人员编制2名。在职人员总数40人，其中：行政编制人员19人，其他事业人员20人，工勤人员1人；退休人员17人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。姚渡镇2023年度财政拨款收入1259.45万元，与2022年1129.39万元相比，财政拨款收入增加130.06万元，增加11.5%。主要原因为因项目增加，人员经费增加，工资调标等增加。

（二）支出情况。姚渡镇2023年度财政拨款支出1139.39万元，2022年1129.39万元相比，财政拨款支出总计增加10万元，增加0.9%，因项目增加，人员经费增加，工资调标等增加。

（三）结余分配和结转结余情况。姚渡镇2023年度财政拨款收入1259.45万元，支出1139.39万元，结余资金120.06万元。主要是小城镇政府采购项目还未进行竣工结算，导致政府采购资金结余120.06万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。整体目标指标完成情况：根据项目实施的结果，对我镇2023年整体绩效进行了整体目标评价，预设权重10分，根据全年整体目标的实施及资金支付情况综合研判10分。其中，产出指标涉及的完成情况：根据预算编制预设的产出指标中的质量指标和时效指标标准分别为20分、20分，通过全年预算执行及绩效目标实施情况和研判综合得分质量指标为20分、时效指标为20分。其中，效益指标涉及完成情况：根据年初预算编制预设的经济效益指标和社会效益指标分别为20分、20分，根据实际全年的预算执行情况综合研判经济效益指标得分20分、社会效益指标得分20分。其中，满意度指标涉及的服务对象满意度指标完成情况：根据预算编制预设的标准群众满意度预设10分，根据全年预算执行及群众走访座谈综合研判群众的满意度测评得分为10分。

姚渡镇2023年度财政拨款收入1259.45万元，支出1139.39万元。基本支出725.95万元主要保障全镇人员工资、保险及镇政府日常办公正常运转；项目支出413.44万元主要保障各项目正常有序开展，促进全镇经济发展。

1.履职效能。一是做好脱贫攻坚战乡村振兴有效衔接。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。加大返贫预警监测力度，建立返贫预警监测机制，对全镇脱贫户常态化进行综合评估，补齐短板弱项，加大农村人居环境整治，为乡村振兴打好坚实基础。二是扎实办好民生实事。千方百计实现稳定和扩大就业，积极开发公益性岗位，安置困难群众就业，认真做好社会保障工作。落实好农村五保、低保、贫困救助等农村惠农政策，统筹抓好城乡养老保险、就业生活保障机制的落实，保障好困难群众基本生活。三是大力发展社会事业。统筹抓好教育、卫生计生、文化事业以及森林防灭火、防汛抗旱等工作。抓好征兵工作，切实发挥工会、共青团、妇联等群团组织的桥梁纽带作用。四是全面加强安全工作。以高度的政治意识做好安全生产工作和综治维稳信访工作，全面推进扫黑除恶专项斗争工作常态化开展，及时化解社会矛盾。做好重点人员稳控，确保实现小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交的目标。

2.预算管理。保障姚渡镇在职人员40人，离退休人员17人，遗嘱1人及临聘人员的工资正常按时发放，住房公积金、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的正常缴费及全镇办公运转需求。保障全镇3个行政村、1个社区居委会村(社区)干部基本报酬的正常发放及村级组织及服务群众经费正常发放及村级组织正常办公运行。主要解决全镇3个行政村、1个社区居委会居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括全镇的各项公益事业和基础设施建设，改善农村人居环境，保障为全镇群众办实事、做好事、解难事等支出，确保全镇和谐稳定。预算编制的全面高效完成，单位在做好收支统筹的前提下高效地完成2023年度的预算执行进度，在乡镇中排名靠前。同时，我单位严格控制一般性支出，从严把控三公经费支出管理，从源头做好政府“紧日子”的要求。我单位2023年度结余为120余万元，主要是政府采购项目竣工结算不及时导致预算执行不到位，下一步我镇将加大对该项目的监督管理力度，及时做到结算支付，真正做到资金的高效利用。

3.财务管理。姚渡镇制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行，深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过阳光村务公开财务信息，镇财政所联同镇纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。

4.资产管理。我镇的政府资产统一由党政办负责资产的配置、使用、处置等。定期进行资产清查，确保资产数据的准确性。对所有政府资产进行登记，包括资产类型、数量、价值、使用状态等。将政府资产分为行政事业性政府资产、经营性政府资产和资源性政府资产等类别，实行分类管理。

根据实际需求合理配置资产，避免资源浪费。推行资产共享共用，提高资产使用效率。将资产管理纳入预算管理，确保资产配置和使用符合预算要求。实施资产全生命周期管理，从采购、使用到处置都进行严格监控。定期向镇人大等监督机构报告国有资产管理情况，提高资产管理透明度。同时，对资产管理不善、造成损失的行为进行追责，确保资产管理责任到人。

5.采购管理。我镇在预算执行的过程中，积极响应省、市、县的政策，紧紧围绕支持中小企业发展，不断提高政府的政府采购率，促进政府采购的有效执行。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数18个，涉及预算总金额201.6万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额110万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。在项目决策的过程中，我单位认真按照财政纪律要求，通过村（社区）进行项目前期的申报，政府专题研究审核，最后报镇人大审批后报财政部门进行年度项目预算编制，同时在预算编制的过程中注重经济效益和社会效益两个重要的指标，项目的编制紧紧围绕“钱权为民所用”的底线进行项目的决策和申报实施。在决策的程序上合理、合规、合法，在项目的绩效目标上进行精心设置，真正做到资金的绩效化管理，同时在项目编制的时候严格进行了绩效分析和综合研判。

2.项目执行。在全年的项目执行过程中，我单位紧紧围绕资金的高效利用和实际的效益进行对比。在项目执行的过程中严格对项目的质量、时效、成本进行从严的管理和监管，真正做到把钱用在刀刃上，切实提高项目的整体可行性。在项目完成后进行绩效评价和项目验收合格后再进行资金的审批和拨付，真正地做到了项目的全程监督和监管。

3.目标实现。通过一年的项目运转和实施，我单位紧扣项目实施的目标和绩效进行项目监管，高效地完成了全年的整体绩效目标完成和资金的执行力度，高效利用了财政资金，促进了我镇的经济、社会的快速发展，改善了社会生态，体现了政府的政策导向作用，真正做到了为全镇人民办实事、办好事、做好事、解难事的能力，确保了全镇的和谐稳定，提高了群众的满意度。

同时，我单位2023年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。我单位2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的项目预算编制和绩效评价内容。

（四）绩效结果应用情况。绩效评价结果是预算编制的重要依据，有助于优化资源配置，确保财政资金投入到效益较高的领域。根据绩效评价结果，可以调整预算支出结构，加大对效益较高的项目和领域的投入。同时，绩效评价结果信息公开，有助于提高政府透明度，接受社会监督，提升公共服务质量，提高政府的公信力。单位通过绩效评价中发现的问题，可以不断完善和改进后续的项目预算的编制情况，加强绩效评价结果的运用，提高绩效管理的实效性。结合乡村振兴的大背景，保证建设领域内的项目预算编制绩效管理的清新环境，认真贯彻落实好乡村振兴相关政策部署，使项目建设资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位2023年度整体绩效评价98分。我单位严格执行预算项目编制的要求，从项目前期的摸排、申报、研究、上报等严格按照程序进行管理和实施。在项目绩效编制过程中进行精细化管理，对项目的实施真正做到了全程管理、全程监督，不断地改善了绩效管理的实效性，大大地提升了政府的公信力和资金的高效使用率。

（二）存在问题。主要是在项目的绩效设置中还是存在编制不够精准和深入。还需要不断地进行更新和学习，提高项目预算绩效编制的精准度，提高项目资金的使用效率。

（三）改进建议。希望财政部门加大对单位项目绩效预算编报、申报、管理、实施等过程的指导和培训，及时更新财政业务人员的专业知识水平，提高业务能力，才能更好地为全县的经济社会发展作出有力的贡献。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023年度）

单位：万元

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2023年度）单位：万元
部门名称			青川县姚渡镇德赢VWIN
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	1259.45		1259.45		0
年度总	目标1:保障姚渡镇在职人员40人，离退休人员17人，遗嘱1人及临聘人员的工资正常按时发放，住房公积金、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的正常缴费及全镇办公运转需求。目标2:保障全镇3个行政村、1个社区居委会村(社区)干部基本报酬的正常发放及村级组织及服务群众经费正常发放及村级组织正常办公运行。目标3:主要解决全镇3个行政村、1个社区居委会居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括全镇的各项公益事业和基础设施建设，改善农村人居环境，保障为全镇群众办实事、做好事、解难事等支出，确保全镇和谐稳定。
总体目标
年度主	任务名称		主要内容
要任务	（一）聚焦民生保障和改善民生福祉		一是做好脱贫攻坚战乡村振兴有效衔接。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。加大返贫预警监测力度，建立返贫预警监测机制，对全镇脱贫户常态化进行综合评估，补齐短板弱项，加大农村人居环境整治，为乡村振兴打好坚实基础。二是扎实办好民生实事。千方百计实现稳定和扩大就业，积极开发公益性岗位，安置困难群众就业，认真做好社会保障工作。落实好农村五保、低保、贫困救助等农村惠农政策，统筹抓好城乡养老保险、就业生活保障机制的落实，保障好困难群众基本生活。三是大力发展社会事业。统筹抓好教育、卫生计生、文化事业以及森林防灭火、防汛抗旱等工作。抓好征兵工作，切实发挥工会、共青团、妇联等群团组织的桥梁纽带作用。四是全面加强安全工作。以高度的政治意识做好安全生产工作和综治维稳信访工作，全面推进扫黑除恶专项斗争工作常态化开展，及时化解社会矛盾。做好重点人员稳控，确保实现小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交的目标。
	（二）坚持党建引领，筑牢基层堡垒		一是做实党建基础工作。严格落实党委中心组理论学习、党员干部集中学习等制度，深入开展党史学习教育，严格阵地管理，强化党委意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态领域的领导权主动权；大力推进党建工作创新，着力建设一批高标准、高质量的基层党建示范点，推进川陕甘毗邻地区党建联盟发挥实效，切实发挥以点带面、示范带动作用，有效提升基层党建的整体水平，促进边际融合发展。二是狠抓作风建设，提升为民服务质效。深入推进干部纪律作风整顿，巩固整顿成效，树牢规矩意识。持续整治“庸懒散浮拖”和“四风”问题，创新举措优化群众办事程序。严明干部工作纪律，改进工作作风，提升服务效能。
年度绩	一级指标	二级指标	三级	绩效指标	绩效指	绩效度量单位	权重	实际完成
效指标			指标	性质	标值			指标值
	产出指标	质量指标	主要解决全镇3个行政村、1个社区居委会居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括全镇的各项公益事业和基础设施建设，改善农村人居环境，保障为全镇群众办实事、做好事、解难事等支出，确保全镇和谐稳	定性	合格		20	20
		时效指标	时间规定在项目编制方案的时间内	定性	合格		20	18
	效益指标	社会效益	经济、社会高效发展	定性	好		30	30
		指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	%	≥	95	10	10
	成本指标	经济成本	控制预算内	定性	不超预算		20	20

附件2

姚渡镇市坪村撂荒地暨基础设施配套项目绩效自评

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。市坪村位于姚渡镇场镇中心，美丽的白龙湖畔，2003年10月与新元村合并，2020年5月与王家村合并。全村幅员面积58平方公里，全村8个村民小组509户，2492人，其中：纯农业人口：1179人。全村3个村民小组农户居住在集镇，以经营二、三产业为主要经济来源，其余5个社以运输业、种养殖业和外出务工为主要经济来源。2021年因政策需要治理撂荒地，撂荒地治理后道路泥泞，不方便下地，在老百姓的强烈要求下，经过实地排查走访后经村两委会议决定把没硬化的道路硬化了、把基层设施配套改善了、把院坝及土地部分治理了。

（二）实施目的及支持方向。通过项目实施后，方便老百姓出行，提高了老百姓的生产效率，给老百姓在生产和生活上带来便利，不断提高了群众的幸福感获得感和满意度。

（三）预算安排及分配管理。根据川财农【2022】50号文件及青财农【2021】73号资金文件内容安排我镇该项目资金43万元。项目资金全部分配用于市坪村撂荒地暨基础设施配套项目的建设工作。

（四）项目绩效目标设置。该项目设置整体目标权重10%、产出指标权重40%、效益指标权重20%、满意度指标权重10%、成本指标权重20%，并在项目完成后积极开展了自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。衡量财政资金的实际使用效益，是否符合预期的经济性、效率性和效益性。衡量财政资金的实际使用效益，是否符合预期的经济性、效率性和效益性。衡量财政资金的实际使用效益，是否符合预期的经济性、效率性和效益性。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，在资金的使用过程中重点关注成本控制、质量监管及带来的群众收益和经济效益。

（三）评价选点。项目在实施的过程中按照前期、中期、后期及验收的标准进行定时抽检评价进行全过程的项目绩效自评和监管。重点选在质量监管和成本控制中。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等方式进行综合研判。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工，由镇项目办具体负责项目的绩效监管和日常评价工作。具体成员由项目办、财政所、纪委、村（社区）廉勤委、村（社区）民代表组成。

三、绩效分析

整体目标指标完成情况：根据项目实施的结果，对项目进行了整体目标评价，预设权重10分，根据项目验收及实施情况综合研判10分。产出指标涉及的质量指标完成情况：根据项目预设的达到验收标准为40分，通过验收和研判综合得分40分。效益指标涉及的社会效益完成情况：根据预设的项目标准提高群众的幸福感获得感和收感，预设的分值为20分，根据实际情况综合研判得分20分。满意度指标涉及的服务对象满意度指标完成情况：根据预设的项目标准群众满意度预设10分，根据实施后群众的满意度测评得分为10分。成本指标涉及的经济成本指标完成情况：根据项目下达的资金情况预设成本指标20分，根据实际验收及决算支付情况为31.54万元，资金节约11.26万元，达到预期的目标，得分20分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。前期落实实施内容及主体，由村民委员会组织召开村民代表会议，介绍项目情况，公布实施方案。

2.项目管理。选举项目理事会、项目质量监督小组、民主理财小组等实施管理机构。由项目理事会组织召开村民代表会议，讨论确定项目建设方式。村民委员会负责监督项目理事会、项目质量监督小组、民主理财小组做好组织施工、材料采购、账务管理、施工管理等工作，做好项目施工协调。村务监督委员会负责加强对资金使用的监督。项目完工后，村民委员会组织村民代表、质量监督小组、村务监督委员会初验，按有关规定申请验收。完成验收后，项目实施主体移交给受益村组使用管理。

3.项目实施。项目严格按照预算的资金进行实施，资金使用严格按照程序进行支付审批，严格做到了资金的高效利用，资金节约率26.7%，达到了预期的绩效目标，提高了群众对政府实施项目的满意度和政府的公信力。

4.项目结果。项目资金下达后，村委会积极组织相关专业人员成立相应的机构进行实施，围绕预设的目标严格按照时间节点进行施工，按时按质地完成了灾后环境整治项目，极大地改善了群众的生活环境和基础设施建设，提高了群众的幸福感获得感。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展。一是为老百姓的生产、生活提供便利，促进农村的出行和物流。二是有利于农村的农产品销售和产业发展，促进农村的经济发展。三是改善农村的交通条件，方便农民出行，提高农民的生产效率。

2.民生保障。一是消除安全隐患，减少交通事故发生，提高行车的安全性和舒适性。二是改善农村的环境卫生，减少疾病的发生，提高农民的健康水平，提高群众的幸福感获得感。三是项目实施后，道路硬化对农村的发展有着重要的作用，可以帮助农村改善基础设施，提高农民的生活水平和经济收入，促进农村的经济发展和社会进步。

3.基础设施。建设计划六社道路路面硬化1200㎡，基础设施道路建设1000m，钢架棚厂房建设308㎡，三社道路硬化3200㎡，四社土地治理50亩，连户路、院坝硬化120㎡。

4.行政运转。增加了群众对政府的满意度，真正做到了政府把群众生命财产安全时刻放在心上，提高了群众对政府的满意度。

（三）个性指标绩效分析

通过项目实施后，方便老百姓出行，提高了老百姓的生产效率，给老百姓在生产和生活上带来便利，不断提高了群众的幸福感获得感和满意度。同时涉及库房建设，方便农户堆放农用工具和肥料以及所收的农作物，在晾晒场直接晒干再各自收到自己家中，从而提高了农户的土地有效种植，使农户更加有信心种植庄稼，不再有土地撂荒现象发生。

四、评价结论

通过项目实施，一是市坪村三、六社道路硬化，改善了农村的村容村貌，消除脏、乱、差的旧形象。二是为老百姓的生产、生活提供便利，促进农村的出行和物流。三是有利于农村的农产品销售和产业发展，促进农村的经济发展。四是改善农村的交通条件，方便农民出行，提高农民的生产效率。五是消除安全隐患，减少交通事故发生，提高行车的安全性和舒适性。六是改善农村的环境卫生，减少疾病的发生，提高农民的健康水平，提高群众的幸福感获得感。项目实施后，道路硬化对农村的发展有着重要的作用，可以帮助农村改善基础设施，提高农民的生活水平和经济收入，促进农村的经济发展和社会进步，提高群众的满意度。

五、存在主要问题

需要在后续的基础设施管理过程中，要积极引导群众进行日常的维护和保养，要充分发挥群众的力量积极保护和利用，提高群众的参与度，不断提高基层的自治能力。

六、改进建议

希望财政在后续的资金保障中，多倾斜部分资金到农村的基础设计和撂荒地整治中去，提高群众生产生活的基础条件，不断为农村农民的收入提供有效的资金保障。