2023年度青川县竹园镇德赢VWIN
部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2、组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3、编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区
域内的社团和经济组织。
4、建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5、加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6、落实管党治党委主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7、指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映村（社区）村民的意见和建议。
8、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
青川县竹园镇德赢VWIN下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
纳入青川县竹园镇德赢VWIN2023年度部门决算编制范围的事业机构设置：
1.便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务中心）。
2.农业综合服务中心（林业站、畜牧兽医站、水利站）。
3.乡村建设和文化旅游服务中心。
4.农民工服务中心（社会治安综合治理中心）。
5.城市社区和工业园区服务中心。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3762.69万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1274.9万元，增长51.2%。主要变动原因是增加重大项目：清江河水质保障工程项目。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3718.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3718.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3657.27万元，其中：基本支出1506.57万元，占41.2%；项目支出2150.7万元，占58.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3762.69万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1274.9万元，增长51.2%。主要变动原因是增加重大项目：清江河水质保障工程项目。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3657.27万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1255.48万元，增长51.6%。主要变动原因是增加重大项目：清江河水质保障工程项目。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3657.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1,302.02万元，占比35.6%；国防支出3.2万元。占0.1%；文化旅游体育与传媒支出7.8万元，占0.3%；社会保障和就业支出172.38万元，占4.7%；卫生健康支出44.89万元，占1.2%；节能环保支出1,333.23万元，占36.5%；农林水支出676.4万元，占18.5%；交通运输支出16.1万元，占0.4%；住房保障支出101.25万元，占2.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3657.27万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为633.38万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为94.78万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为554.67万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为7.7万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为4.49万元，完成预算100%。
7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为3.2万元，完成预算100%。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为7.8万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为146.59万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为21.99万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.8万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.64万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.25万元，完成预算100%。
14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为1194.16万元，完成预算95.3%，决算数小于预算数的主要原因是清江河水质保障工程项目采购。按照工程进度支付资金，结转资金于2024年支付。
15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为139.07万元，完成预算74.9%，决算数小于预算数的主要原因是环境卫生采购服务时间到2024年5月，未完成的资金结转到2024年支付。
16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为16.82万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为619.57万元，完成预算100%。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为619.57万元，完成预算100%。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为101.25万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1506.57万元，其中：
人员经费1312.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费194.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.72万元，完成预算100%，较上年度减少2.28万元，下降10.4%。决算数与预算数持平，单位围绕厉行节约、过紧日子的原则，从严控制了公务接待的次数和标准，从而完成了“三公”经费的基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占比50.7%；公务接待费支出决算9.72万元，占49.3%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年无变化，增长/下降无变化。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增长无变化，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出10万元。主要用于下村（社区）查看项目进度、走访群众等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9.72万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少2.28万元，下降19%。主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子的原则，从严控制了公务接待的次数和标准。其中：
国内公务接待支出9.72万元，主要用于上级部门到我镇检查工作用餐。国内公务接待200批次，1500人次（不包括陪同人员），共计支出9.72万元，具体内容包括：上级考察项目、监察工作进展等用餐费。
外事接待支出0万元，主要用于接待：无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，青川县竹园镇德赢VWIN机关运行经费支出194.44万元，比2022年度减少20.79万元，下降9.7%。主要原因是2023年人员减少、经费减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度，青川县竹园镇德赢VWIN政府采购支出总额88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88万元。主要用于竹园辖区内环境卫生整治服务项目。授予中小企业合同金额88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，青川县竹园镇德赢VWIN共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于到村开展工作等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对金子山职工周转房建设项目资金、庄子产业园二期基础设施及标准化厂房建设项目一标段李家沟社房屋拆迁工作经费、清江河竹园段水质保障工程项目、农村人居环境整治项目（竹园镇）青财农〔2022〕22号、城乡环境卫生及路灯绿化管理、社区戒毒工作站经费、基层组织活动和公共运行服务经费、村社干部报酬项目等31个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取金子山周转房、人居环境整治、清江河竹园段水质保障工程项目等个7项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成竹园镇德赢VWIN部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，金子山周转房、人居环境整治等2个专项预算项目绩效自评报告。其中，竹园镇德赢VWIN部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89.39分，绩效自评综述：预算管理体系相对完善，财务管理制度等完善，存在项目指标不够细化等；金子山周转房专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：完成了项目验收合格、项目已完成；人居环境整治专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述:预算执行已完成、但未完成项目验收等。绩效自评报告详见附件。
本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年青川县竹园镇德赢VWIN部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位2023年度行政单位的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）等事业单位。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位2023年度项目支出。
11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指本单位纪检监察支出。
12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指本单位招商引资产生的接待、广告宣传等支出。
13.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练、被装购置、邮电费、维修维护费和其他商品服务等。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映用于文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
15.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 指民办教师一次性生活补助。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金。
18.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指失业保险。
19.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指工伤保险。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休人员支出。
21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险)费。
22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指白龙湖环境治理，集镇辖区内环境治理。
23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设。
24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设。
25.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:指用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。
26.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:指村级产业发展、基础设施建设改善等支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指村级公益事业。
28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指农村道路维护建设等支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:用于村民委员会和村党支部的补助。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指农村综合改革示范试点补助支出。
32.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。
33.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。
34.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于缴纳职工住房公积金费用。
36.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
37.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
青川县竹园镇德赢VWIN下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
纳入青川县竹园镇德赢VWIN2023年度部门决算编制范围的镇直属事业机构设置：
1.便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务中心）。
2.农业综合服务中心（林业站、畜牧兽医站、水利站）。
3.乡村建设和文化旅游服务中心。
4.农民工服务中心（社会治安综合治理中心）。
5.城市社区和工业园区服务中心。
（二）机构职能。
1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2、组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3、编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。
4、建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5、加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6、落实管党治党委主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7、指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
8、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
截至2023年末，青川县竹园镇下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。总编制89名，其中:行政编制35名，其他事业编制50名，工勤人员编制4名。在职人员总数83人，其中:行政编制人员34人，其他事业人员47人，工勤人员2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
竹园镇德赢VWIN2023年年初预算收入2348.29万元，部门决算收入3718.61万元。
（二）支出情况
竹园镇德赢VWIN2023年年初预算支出2348.29万元，部门决算支出3657.27万元。
（三）结余分配和结转结余情况
竹园镇德赢VWIN2023年决算报表结转结余105.42万元(主要是环境卫生整治采购资金）。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。社会稳定性履职效果：镇政府一年内没有通报扣分，造成社会性的不稳定现象；公益事业、基础设施建设、人居环境改善等项目验收达标：公益事业、基础设施建设、人居环境改善等项目验收达标率100%以上；镇脱贫户人均纯收入与上年度相比较提高5%以上；群众满意度达到98%以上。
2.预算管理。严格按要求编制年初部门预算，确保了预算的科学性和准确性。预算执行过程中均衡执行进度，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等8项一般性支出。预算绩效目标制定合理、目标均按照预算绩效实现、单位在支出执行时严格控制执行效率，提高了资金的使用率和安全性，顺利完成了全年的预算执行、资金结余率低，没有违规记录等情况发生。
3.财务管理。制定完善财务管理制度、部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离、设置资金使用规范，无差错。
4.资产管理。部门人均资产变化率小于省直行政事业单位人均资产变化率，资产管理完善，制定严格的制度管理政府国有资产。
5.采购管理。部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，环境卫生整治服务面向中小企业采购。
（二）部门预算项目绩效分析
填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数16个，涉及预算总金额888.43万元，1—12月预算执行总体进度为94.8%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 1个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 15个，涉及预算总金额1367.88万元，1—12月预算执行总体进度为95.7%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 1个。
1.项目决策。部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配良好，绩效目标设置科学合理、规范完整，绩效目标量化细化、预算匹配。部门预算项目是在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。2023年度，我单位严格遵守相关法律法规，从严控制预算执行，规范资金管理，高效使用资金。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，部门预算项目采取对应调整措施，部门预算执行良好。
3.目标实现。我单位整体绩效目标在预算执行过程能够均衡进度，坚持厉行节约的原则，规范管理，严格执行财务管理制度，年度内无支出预警金额和支出违规金额，保证了财政资金使用安全，确保了机关高效运转，没有发生资金使用低效或无效率现象。年度内单位无违规情况。单位预算项目绩效目标数量指标完成良好、指标目标偏离低、很好地完成绩效目标效益指标。
（三）重点领域绩效分析
无。
（四）绩效结果应用情况
根据对年度整体预算绩效评价结果，要进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升资金管理水平、优化财政支出结构、公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及加强财政资金支出管理等。建议提高我单位的项目专项工作经费预算，为下一年的项目推进工作正常运转提供资金上的基本保障。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年度竹园镇紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇乡村振兴工作，深化对惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目预算编制、绩效申报等过程的可行性、必要性、论证过程严格把关，较好地完成了全年的预算执行，2023年绩效评价整体自评得分89.39分。
（二）存在问题
对项目绩效的设置还不够好，有待根据项目实际情况进一步提升预算项目及整体绩效的编制。
（三）改进建议
加强预算执行力度，加强对基层财务人员的绩效评价、绩效监控等理论知识的培训，为更好地细化绩效目标。
附表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2023年度）
单位：万元
|
部门名称 |
青川县竹园镇德赢VWIN |
|||||||
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||
|
3657.27 |
3657.27 |
0 |
||||||
|
年度总 体目标 |
目标1:保障竹园镇在职83人，离退休43人，遗属5人工资正常按时发放、住房公积金、养老保险、医疗、工伤、生育等社会保险的正常缴费，全镇办公运转需求。目标2：保障全镇7个行政村、8个社区居委会干部基本报酬的正常发放,社区保险按时缴纳，村级组织正常办公运转。目标3：主要解决全镇7个行政村、8个社区群众最关心、最直接、最现实的利益问题，包括全镇的各项公益事业和基础设施建设、改善农村人居环境，保障为全镇群众办实事、做好事、解难事等支出，确保全镇和谐稳定及全镇3万人的身体健康和生命财产安全。 |
|||||||
|
年度主 要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
||||||
|
（一）聚焦产业融合，拓展高质量发展新增量 |
坚持以农业供给侧结构性改革为主线，扎实推进食用菌、中药材、生态养殖等农业优势特色产业融合发展，着力培育特色鲜明、结构合理、链条完整的现代农业产业体系。奋力创建竹园镇畜牧业园区，以畜牧为主导产业，提升水、电、路、讯等基础设施配套，配备仓储保鲜、冷链物流等设施设备。大力发展民营经济，深入推进“乡贤反哺”行动，支持竹园商会健康发展，努力促成外出乡贤返乡投资兴业，力争民间投资增长20%以上。 |
|||||||
|
（二）聚焦交通优势，赋予高质量发展新动能 |
竹园镇作为青川县“南大门”，是集高铁、高速公路、铁路为一体的综合立体交通枢纽乡镇。加快推进竹园综合物流园区建设、竹园火车货运站改扩建提能，以交通优势带动“出口经济”发展，变“交通枢纽”为“经济枢纽”。依托青川高铁站、京昆高速金子山出口，为入青游客大量涌入提供便捷通道，以交通优势带动“旅游经济”发展，变“交通走廊”为“经济走廊”，促进全县经济跨越发展。 |
|||||||
|
（二）聚焦副中心建设，开创高质量发展新局面 |
全力推进中咀坝大桥、第一人民医院业务综合楼、金力大酒店等重点项目，同步谋划52个城镇类项目，着力提升城镇化建设。谋划工业项目8个，大力实施“满园”“拓园”工程建设，大抓招商引资，争取早日实现工业园区“双百亿”目标。切实做好年产50万吨绿色再生铝、光伏玻璃等重点产业项目保障服务工作，助推产业发展与城市建设齐头并进。针对征地拆迁进展慢等问题，专题分析研究，主动下沉听取群众意见，加大政策宣传力度，用有力措施加速推进庄子二期征地拆迁工作。 |
|||||||
|
（二）聚焦项目投资，打造高质量发展新引擎 |
大力实施全员招商、以商招商、产业招商，力争新招引亿元以上项目1个。紧抓东西部扶贫协作、乡村振兴、百镇建设行动试点、县域副中心建设等政策机遇，围绕城区规划、公共服务提升、产业融合发展等方面，谋划行政中心迁建、市政道路维修维护等项目，力争让更多的项目挤进上级资金盘子。及时跟进专项债评审发债情况，大力实施竹园镇老旧小区改造及城市更新工程、乡村振兴项目，完成清江河竹园段饮用水源保护及污水治理项目。 |
|||||||
|
年度绩 效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指 标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障全年支出在预算内 |
≤ |
3657.27 |
万元 |
20 |
20 |
|
|
时效指标 |
保障全年单位运转，项目的实施。 |
= |
1 |
年 |
15 |
15 |
||
|
质量指标 |
主要解决全镇7个行政村、8个社区群众最关心、最直接、最现实的利益问题，包括全镇的各项公益事业和基础设施建设、改善农村人居环境，保障为全镇群众办实事、做好事、解难事等支出 |
定性 |
优 |
|
20 |
18 |
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保运转，保工资，保民生，促进社会稳定 |
= |
100 |
|
15 |
15 |
|
|
经济效益指标 |
通过项目的实施，促进我镇经济有序发展， |
定性 |
优 |
|
15 |
15 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障全镇的各项公益事业和基础设施建设、改善农村人居环境，让群众满意 |
% |
≥ |
95 |
10 |
10 |
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
一、项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
金子山周转房项目 |
|||||||||||
|
预算单位 |
青川县竹园镇德赢VWIN |
|||||||||||
|
项目类型 |
基础设施惠民类 |
|||||||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
青发改发〔2017〕210号 |
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
￡因素法 |
￡项目法 |
￡据实据效 |
R因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
青发改发〔2017〕210号 |
|||||||||||
|
使用范围 |
金子山周转房项目 |
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
金子山周转房项目尾款 |
|||||||||||
|
项目起止年限 |
2023年度 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
5 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
5 |
|||||||||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
项目实施后，一是政府职工阵地的修建，保证了干部职工的安全性及稳定性。二是通过项目完成后，更好了保证了干部干事为民的积极性，提高群众的满意度，有利于提高群众的幸福感。
|
||||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
达到项目验收标准 |
定性 |
合格 |
|
40 |
40 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
有利于干部职工生活，促进干事为民的积极性，促进社会经济发展 |
定性 |
好 |
|
20 |
20 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
控制在预算成本内 |
≤ |
5 |
万元 |
20 |
20 |
|||||
二、项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
农村人居环境整治项目 |
|||||||||||
|
预算单位 |
青川县竹园镇德赢VWIN |
|||||||||||
|
项目类型 |
基础设施惠民类 |
|||||||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
青财农〔2022〕22号）文件 |
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||||||
|
绩效分配方式 |
￡因素法 |
￡项目法 |
￡据实据效 |
R因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
青财农〔2022〕22号）文件 |
|||||||||||
|
使用范围 |
农村人居环境整治项目 |
|||||||||||
|
申报（补助）条件 |
农村人居环境整治项目 |
|||||||||||
|
项目起止年限 |
2022年度 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
13.71 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
13.71 |
|||||||||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||||||
|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
一是对完成70户村民清杂去乱、摆放杂物。二是通过项目完成后，更好地保证了群众的生活条件，提高群众的满意度，有利于提高群众的幸福感 |
||||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
达到项目验收标准 |
定性 |
合格 |
|
40 |
40 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
银沙社区人居环境整治补助资金，维护社区辖区内环境卫生，保障干净整洁，促进社会和谐。 |
定性 |
好 |
|
20 |
20 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
控制在预算成本内 |
≤ |
13.7080 |
万元 |
20 |
20 |
|||||
附件2
金子山职工周转房建设
项目绩效自评
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
原金子山乡位于青川县与剑阁县交界处，地处偏远，干部职工生活条件艰辛，为更好的保障干部职工的生活，更加积极的为人民服务，经向上级报告修建金子山职工周转房：占地两百亩，新建职工周转房20套建筑面积900㎡，及其他水电、绿化等附属设施。
（二）实施目的及支持方向
该项目位于原金子山乡政府后，项目实施后，一是政府职工阵地得到了稳固，保证了干部职工的安全性。二是通过项目完成后，更好了保证了职工干事为民的积极性，提高群众的满意度，有利于提高群众的幸福感。
（三）预算安排及分配管理
青川县发展改革局《关于金子山乡职工周转房项目建设书的批复》（青发改发〔2017〕210号）文件。项目资金全部分配用于金子山周转房建设工作。
（四）项目绩效目标设置
该项目设置整体目标权重10%、产出指标权重40%、效益指标权重20%、满意度指标权重10%、成本指标权重20%，并在项目完成后积极开展了自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的
衡量财政资金的实际使用效益，是否符合预期的经济性、效率性和效益性。衡量财政资金的实际使用效益，是否符合预期的经济性、效率性和效益性。衡量财政资金的实际使用效益，是否符合预期的经济性、效率性和效益性。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，在资金的使用过程中重点关注成本控制、质量监管及带来的群众收益和经济效益。
（三）评价选点
项目在实施的过程中按照前期、中期、后期及验收的标准进行定时抽检评价进行全过程的项目绩效自评和监管。重点选在质量监管和成本控制中。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等方法进行综合研判。
（五）评价组织
评价组人员构成和职责分工，由镇项目办具体负责项目的绩效监管和日常评价工作。具体成员由项目办、财政所、纪委、村（社区）联勤委、村（社区）人民群众代表组成。
三、绩效分析
整体目标指标完成情况：根据项目实施的结果，对项目进行了整体目标评价，预设权重10分，根据项目验收及实施情况综合研判10分。产出指标涉及的质量指标完成情况：根据项目预设的达到验收标准为40分，通过验收和研判综合得分40分。效益指标涉及的社会效益完成情况：根据预设的项目标准提高群众的幸福感获得感和收入，预设的分值为20分，根据实际情况综合研判得分20分。满意度指标涉及的服务对象满意度指标完成情况：根据预设的项目标准群众满意度预设10分，根据实施后群众的满意度测评得分为10分。成本指标涉及的经济成本指标完成情况：根据项目下达的资金情况预设成本指标20分，根据实际验收及决算支付情况为5万元，达到预期的目标，得分20分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。前期落实实施内容及主体，由村民委员会组织召开村民代表会议，介绍项目情况，公布实施方案。
2.项目管理。选举项目理事会、项目质量监督小组、民主理财小组等实施管理机构。由项目理事会组织召开村民代表会议，讨论确定项目建设方式。村民委员会负责监督项目理事会、项目质量监督小组、民主理财小组做好组织施工、材料采购、账务管理、施工管理等工作，做好项目施工协调。村务监督委员会负责加强对资金使用的监督。项目完工后，村民委员会组织村民代表、质量监督小组、村务监督委员会初验，按有关规定申请验收。完成验收后，项目实施主体移交给受益村组使用管理。
3.项目实施。项目严格按照预算的资金进行实施，资金使用严格按照程序进行支付审批，严格做到了资金的高效利用，达到了预期的绩效目标，提高了群众对政府实施项目的满意度和政府的公信力。
4.项目结果。项目资金下达后，根据项目决算批复支付尾款，极大改善职工的生活条件，提高干事为民的积极性，提高了群众的幸福感获得感。
（二）专用指标绩效分析
1.基础设施。占地两百亩，新建职工周转房20套建筑面积900㎡，及其他水电、绿化等附属设施。
2.行政运转。增加了群众对政府的满意度，真正做到了政府把群众生命财产安全时刻放在心上，提高了群众对政府的满意度。
（三）个性指标绩效分析
项目实施后保障干部职工生活，推进干事创业为民办事激情。
四、评价结论
项目实施后，一是对政府职工阵地得到了稳固，保证了干部职工的安全性。二是通过项目完成后，更好地保证了群众干事为民的积极性，提高群众的满意度，有利于提高群众的幸福感。
五、存在主要问题
需要在后续的基础设施管理过程中，进行日常的维护和保养，要充分发挥群众的力量积极维护，提高群众的参与度。
六、改进建议
希望财政在后续的资金保障中，多倾斜部分资金到农村的阵地建设和农村公路道路的养护中，提高群众出行，特别是高山群众的交通条件，不断提升基层农村的幸福感获得感。
竹园镇农村人居环境整治项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
银沙社区人居环境脏乱差，为更好地整治社区辖区内的环境卫生，保障干净整洁。经向上级需求建设：公路沿线两边建设长约2公里的花园，花园为砖混结构，表面铺瓷砖美化，种植塔柏树2000余株。完成70户村民清杂去乱、摆放杂物等。
（二）实施目的及支持方向
该项目位于竹园镇银沙社区，项目实施后，一是完成70户村民清杂去乱、摆放杂物。二是通过项目完成后，更好地保证了群众的生活条件，提高群众的满意度，有利于提高群众的幸福感。
（三）预算安排及分配管理
青川县财政局 青川县乡村振兴局青川县农业农村局青川县发展改革局青川县人力资源和社会保障局青川县林业局 中共青川县委统一战线工作部青川县水利局《关于下达2022年第一批财政涉农统筹整合资金的通知》（青财农〔2022〕22号）文件。项目资金2023年下达13.71万元，全部分配用于银沙社区人居环境工作。
（四）项目绩效目标设置
该项目设置整体目标权重10%、产出指标权重40%、效益指标权重20%、满意度指标权重10%、成本指标权重20%，并在项目完成后积极开展了自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的
衡量财政资金的实际使用效益，是否符合预期的经济性、效率性和效益性。衡量财政资金的实际使用效益，是否符合预期的经济性、效率性和效益性。衡量财政资金的实际使用效益，是否符合预期的经济性、效率性和效益性。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，在资金的使用过程中重点关注成本控制、质量监管及带来的群众收益和经济效益。
（三）评价选点
项目在实施的过程中按照前期、中期、后期及验收的标准进行定时抽检评价进行全过程的项目绩效自评和监管。重点选在质量监管和成本控制中。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等方法进行综合研判。
（五）评价组织
评价组人员构成和职责分工，由镇项目办具体负责项目的绩效监管和日常评价工作。具体成员由项目办、财政所、纪委、村（社区）廉勤委、村（社区）民代表组成。
三、绩效分析
整体目标指标完成情况：根据项目实施的结果，对项目进行了整体目标评价，预设权重10分，根据项目验收及实施情况综合研判10分。产出指标涉及的质量指标完成情况：根据项目预设的达到验收标准为40分，通过验收和研判综合得分40分。效益指标涉及的社会效益完成情况：根据预设的项目标准提高群众的幸福感获得感和收入，预设的分值为20分，根据实际情况综合研判得分20分。满意度指标涉及的服务对象满意度指标完成情况：根据预设的项目标准群众满意度预设10分，根据实施后群众的满意度测评得分为10分。成本指标涉及的经济成本指标完成情况：根据项目下达的资金情况预设成本指标20分，因还未验收，支付情况为0万元，未达到预期的目标，得分15分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。前期落实实施内容及主体，由村民委员会组织召开村民代表会议，介绍项目情况，公布实施方案。
2.项目管理。选举项目理事会、项目质量监督小组、民主理财小组等实施管理机构。由项目理事会组织召开村民代表会议，讨论确定项目建设方式。村民委员会负责监督项目理事会、项目质量监督小组、民主理财小组做好组织施工、材料采购、账务管理、施工管理等工作，做好项目施工协调。村务监督委员会负责加强对资金使用的监督。项目完工后，村民委员会组织村民代表、质量监督小组、村务监督委员会初验，按有关规定申请验收。完成验收后，项目实施主体移交给受益村组使用管理。
3.项目实施。项目严格按照预算的资金进行实施，资金使用严格按照程序进行支付审批，严格做到了资金的高效利用，达到了预期的绩效目标，提高了群众对政府实施项目的满意度和政府的公信力。
4.项目结果。项目资金下达后，根据项目决算批复支付尾款，极大改善群众职工的生活条件，提高干事为民的积极性，提高了群众的幸福感获得感。
（二）专用指标绩效分析
1.基础设施。公路沿线两边建设长约2公里的花园，花园为砖混结构，表面铺瓷砖美化，种植塔柏树2000余株。完成70户村民清杂去乱、摆放杂物等。
2.行政运转。增加了群众对政府的满意度，真正做到了政府把群众环境做好，生活条件提高，生命财产安全时刻放在心上，提高了群众对政府的满意度。
（三）个性指标绩效分析
项目实施后群众生活更好，推进群众的满意度。
四、评价结论
项目实施后，一是完成70户村民清杂去乱、摆放杂物。二是通过项目完成后，更好地保证了群众的生活条件，提高群众的满意度，有利于提高群众的幸福感。
五、存在主要问题
需要在后续的基础设施管理过程中，进行日常的维护和保养，要充分发挥群众的力量积极保护和利用，提高群众的参与度。
六、改进建议
希望财政在后续的资金保障中，多倾斜部分资金到农村的阵地建设和农村公路道路的养护中，提高群众出行，特别是高山群众的交通条件，不断提升基层农村的幸福感获得感。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
