2023年度青川县凉水镇德赢VWIN部门决算

公开时间：2024年10月14日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

（三）2023年工作开展情况：

（一）坚持项目支撑，抓重点破难点，拼出经济“加速度”

一是招商引资质升量长。强化项目储备，包装招引项目10个，计划总投资2.6亿元；通过乡贤招商、以商招商等方式，细化招商任务，加大对外招商引资力度；截至11月，成功签约项目5个（凉水镇茯苓种植项目、凉水林下中药材产业园项目、胤融木材加工项目、巅峰石材加工厂、蜀凉制水厂），在谈项目2个（物流仓储、民宿），协议资金7900万，到位资金5865万元，完成目标任务的97.8%。二是项目投资持续发力。坚持拼字当头，突出投资“主引擎”，抓紧项目“牛鼻子”，一切围着项目转、一切围绕项目干，全力以赴拼经济搞建设。截至11月，新投资项目2个，年度计划总投资1400万元，新申报项目1个，预计年度完成固定资产投资1200万元。三是民生项目全面落实。2023年，向上争取资金496.68万元，新建幸福美丽乡村道路2条，修复水毁道路（桥梁）7处；争取人饮管网3000米，完成茅坝村、跃进村人饮项目2处；投入资金42.15万元，完成友谊村农村生活污水治理千村示范工程；投入资金20万元，实施集镇道路改造638米，安装路灯78盏；投入资金100万元，实施市政污水管网改造项目；申报革命老区全民健身场地设施补短板项目，争取专项资金50万，总投资150万。

（二）坚持产业富民，抓衔接固成果，谱写乡村“振兴篇”

一是脱贫成果持续巩固。紧盯“两不愁三保障”，坚持“四个不摘”，常态化开展返贫集中排查，核实风险线索441条，新纳入监测对象6户14人，消除监测对象1户2人，落实雨露计划68人，发放小额信贷145户570.12万元。二是农业园区提档升级。因地制宜打造县、镇、村“三级”农业园区12个，建设友谊村茶叶产业示范园区1000亩，同步推进300亩村级园区建设，完成650亩林下茶园清理、160亩核桃品种改良任务，新建曙光茶叶加工坊1处；巩固提升曙光村1000亩县级林下中药材园区建设，青川县中药产业协会分会、唐家河蜂蜜协会分会在凉水成立，凉水镇被中共青川县委农村工作领导小组评为“青川县道地药材产业发展先进乡镇”。三是农业产业靶向发力。加快推进肉牛羊产业突破性发展，新增跃进村、团结村肉牛羊养殖大户11户，全年出栏肉牛716头，肉羊6225只，分别占年度目标任务的105.5%、105.7%；巩固传统养殖业发展，全年生猪出栏8072只，家禽出栏19.66万只，新培育家庭农场3家，完成2000亩大豆玉米带状复合种植、500亩示范片建设任务，粮食播种面积3.58万亩；2023年成功举办凉水镇首届水果采摘节、农民丰收节。四是乡村面貌焕然一新。全面落实“田长制”工作，完成136块撂荒地核实任务，开展土地增减挂钩和土地进出平衡工作，累计复耕34.9亩，恢复永久性基本农田7.8亩；实施胜利村“厕所革命”建设50户；完成友谊村36户人居环境整治示范村项目，投入资金25万元；完成83户危旧房改造，启动80户宜居农房建设，兑付资金127万；新建生活垃圾分类棚31处，名木古树挂牌保护28株。凉水镇学房村被评为“广元市乡村振兴示范村”，正在创建省级乡村振兴示范村。

（三）坚持党建引领，转作风强效能，提升干部“战斗力”

一是夯实基层党建基础。组织召开党建工作、省委巡视反馈问题整改专项工作会10次，对11个村（社区）、机关党组织开展全覆盖分析研判，全年组织召开组织生活会和开展民主评议党员23场次，各基层党支部开展三会一课163场次；细化分解县委第二巡察组巡视反馈意见3类15大项28小项具体整改任务，全面推动巡察反馈意见整改工作扎实开展。二是不断提升干部素质。组织党员干部开展主题教育集中学习4次，专题讨论3场次；推荐镇、村干部到市、县参加素质能力提升25人次，组织373名党员开展党员兜底培训；有效推荐提拔副科级领导干部1人，事业管理人员等级晋升4人，公务员职级晋升5人，对标人才需求招录事业单位工作人员1名，公务员1名，退伍军人安置1名，事业单位工作人员调入1名。三是持续发挥银晖余热。依托凉水镇离退休干部党支部，统筹带领19名老干部服务中心大局，成立“凉水镇银晖志愿服务团”筹集助学金5000元，为10名经济困难学生送去关爱，成立志愿服务、矛盾纠纷调解等4个工作组开展活动25次。四是纪律作风不断深化。深入落实“4321”精准监督机制，围绕项目建设、村务公开、“三资”管理、惠农惠民政策落实等重点领域突出问题，开展监督检查12次，督促整改销号问题21个，发现问题线索11个，党纪处分党员干部9人，立案审查9人。高效处置廉情信息50条，联合片区廉情工作站开展公开接访活动3次，解决群众矛盾纠纷及急难愁盼问题40个，发现问题线索11个。组织集中收看《失控的公权》等警示教育片4次，通报违纪违法典型案例12次，约谈2022年工作履职不到位的镇干部6名，上报纪检内宣信息4条，省纪委外宣核心平台刊发2条。

（四）坚持和谐安乡，抓保障惠民生，增强群众“幸福感”

一是民生保障扎实有力。认真做好城乡低保动态调整及核查清理工作，新增低保51户109人，取消36人；截至目前，全镇农村低保506户883人、城镇低保39户52人；发放临时救助金80人次、7.76万元；申报80岁老人高龄津贴42人，新增特困供养人员3户3人，全镇特困人员分散供养54户55人；新增残疾人生活护理补贴48人，发放残疾人困难生活补助228人，三四级智力精神残疾人护理补贴28人，冬春救助1060户2617人。二是稳岗就业持续向好。组织招聘会3场，转移就业1773人；全镇新增就业人数140人，新增返乡农民工创业8人，农村劳动力转移2173人；发放小额创业担保贷款120万元，开发城镇公益性岗位3人，农村公益性岗位51人，城乡居民养老保险参保11228人；开展就业创业培训6期860人，转移劳动力4324人；劳务专合社吸纳社员803人，截至目前，累计派遣务工7754人，劳务收入123.96万元。三是政务服务提速进位。梳理乡镇事项117项、建立村级代办事项40项、一件事一次办20项，规范服务指南40项，四川一体化政务服务平台办件余2860次，设立村级便民服务室10个，服务群众3458余人次，凉水镇便民服务中心被评为“第二批省级示范便民服务中心”。

（五）坚持安全底线，增举措强保障，筑牢稳定“防护墙”

一是社会治安和谐稳定。认真开展矛盾纠纷排查调处、积案化解，解决群众来信来访，受理各类矛盾纠纷35件，调解成功率达99%，上级交办的信访事项按期办结率100%；全覆盖走访涉邪教人员2次，对全镇22名吸毒人员实现全部逐一家访、建档，开展防邪禁毒宣传活动共4场次，“进校园”活动2场次，受教育群众及学生达1000余人次；凉水镇先后被评为“国家安全人民防线建设先进单位”“政治安全和反邪教工作先进集体”“2022年度禁毒工作成绩突出单位”，凉水镇茅坝村被评为全市“六无平安村”。二是安全生产稳中有序。围绕2023年省定民生实事项目——安全社区创建，组成全市第一支森林防灭火宣传骑巡队，开展骑巡宣传、风险隐患排查等110余次；全面落实河长制工作，镇、村级河段长共进行河道巡查和巡查记录400余次，发现河道四乱现象5处，限时整改5处；新建微型消防站5个，设置各类警示标志8处，开展农产品质量安全、动物疫情防控宣传20余次，重大动物疫情实现“零发生”；5月成功创建“青川县消防安全社区”；6月省级安全社区创建顺利通过了市级验收，8月顺利通过了省级验收。三是地灾防治持续添彩。严格落实“30123”叫应机制，完成地灾点工程治理6处，组织14名监测员开展业务培训4次；创新地灾防治转移避险新模式，盘活福利院闲置资源，打造“五有三防”条件的高标准应急避险安置场所，5月17日，在全省地质灾害防治现场会上被授予“2022年四川省地灾防治工作先进集体”。

（六）坚持治智融合，汇众智利长远，唱好治理“协奏曲”

一是村民自治促发展。走访排查新乡贤98人，建立健全镇村新乡贤参事会11个，开展新乡贤理事会活动20余次，举办“乡贤座谈”2场次；完善农村红白理事会，健全村（居）民议事会10个，持续劝导农村家宴丧事简办、喜事缓办40余次。二是依法治理保权益。着力培养法治思维能力，开展“法律七进”“八五”普法等活动11场次，发送青川县“八五”普法案例读本等各类资料500余册，排查出治乱线索65条；深入开展法治宣讲活动进村社活动37场次，播放警示教育片42次；完成培育法律明白人培训班2期，打造品牌调解组织1个；明确乱点乱象专项任务2项，曝光视频2期；完成凉水井社区法治文化公交棚建设，有效提升干部群众的法治意识。三是德治教化奠基础。组建凉水镇新时代文明志愿服务队10支，建设文化宣传长廊，结合“道德模范”“最美宣传员”“知客比赛”评选活动扎实开展“美德在身边、美德进家庭”宣讲活动12次，开展环境整治、道路绿化美化、宣传教育等文明实践志愿服务活动22次；推选最美种植户、最美家庭、致富带头人30名，成立新乡贤参事会11个，跃进村新时代文明实践站被列为“省级新时代文明实践示范中心”候选名单。

二、机构设置

我单位为一级预算单位，其中行政单位1个，其他事业单位4个。纳入青川县凉水镇德赢VWIN2023年度部门决算编制范围的单位包括：

（一）便民服务中心

（二）农业综合服务中心

（三）乡村建设和文化旅游服务中心

（四）社会治安综合治理中心

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1348.24万元。与2022年度相比，收、支总计各减少92.43万元，下降6.86%。主要变动原因是人员经费减少，项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1348.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1348.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1348.24万元，其中：基本支出969.35万元，占71.9%；项目支出378.89万元，占28.1%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1348.24万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少92.43万元，下降6.86%。主要变动原因是人员经费支出减少，项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1348.24万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.43万元，下降6.86%。主要变动原因是人员经费支出减少，项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1348.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出806.71万元，占59.83%；国防支出0.05万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出1.61万元，占0.12%；社会保障和就业支出124.92万元，占9.27%；卫生健康支出28.75万元，占2.13%；节能环保支出3.82万元，占0.28%；农林水支出304.27万元，占22.57%；交通运输支出11.18万元，占0.83%；住房保障支出66.46万元，占4.93%；灾害防治及应急管理支出0.47万元，占0.04%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1348.24万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为439.54万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为57.49万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为309.68万元，完成预算100%。

4.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为0.05万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为1.61万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为103.07万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为19.48万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.37万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.08万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为14.67万元，完成预算100%。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为3.82万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为34.06万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为260.21万元，完成预算100%。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为11.18万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为66.46万元，完成预算100%。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为0.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出969.35万元，其中：

人员经费887.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费81.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.2万元，完成预算100%，减少10.39万元，下降71.21%。减少的主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子的原则，从严控制了公务接待的次数和标准、公车运行维护费减少，从而“三公”经费整体比去年降幅增大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.2万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少3.33万元，下降44.22%。主要原因是日常公务用车次数降低，严格管控公车私用；另外燃料费、保险费用价格浮动。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车2辆，其他车型4辆。

公务用车运行维护费支出4.2万元。主要用于下村（社区）查看项目进度、验收项目、巩固脱贫攻坚检查、调研工作、走访群众等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度减少7.06万元，下降100%。主要原因是接待费用未及时提供报销资料，报账不及时。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青川县凉水镇德赢VWIN运行经费支出81.72万元，比2022年度减少43.85万元，下降34.92%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，落实“过紧日子”的要求，厉行节约，保障基本运转，从严控制和压缩“三公”经费支出，大力压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青川县凉水镇德赢VWIN政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青川县凉水镇德赢VWIN共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆，主要是用于下村（社区）查看项目、维稳、走访群众、调研、执行公务、应急处理等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对农村公路养护资金、农村人居环境整治、浙江双冠、杭州西子等公司捐赠茅坝村帮扶资金、2023年“厕所革命”整村推进建设项目、2023年省级安全社区建设等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位2023年行政人员基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位2023年项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指2023年事业人员基本支出。

12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指组织基层民兵训练支出。

13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位缴纳的职业年金。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员医疗保险缴费支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险缴费支出。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指集镇环境治理。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指农村生产发展支出。

21.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指农村基础设施建设支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于村民委员会和村党支部的补助。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指农村公路养护支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳住房公积金费用支出。

25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指自然灾害救灾及恢复重建支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。