2023年度青川县曲河乡德赢VWIN
部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
乡党委、政府贯彻落实中央、省委、市委和县委关于农村工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对农村工作的集中统一领导。主要职责：
（1）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
（2）组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
（3）编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。
（4）建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
（5）加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（6）落实管党治党委主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
（7）指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
（8）履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
青川县曲河乡德赢VWIN为一级预算单位。乡党委、乡政府设6个内设机构：
1、党政综合与乡村振兴办公室
2、党建工作办公室
3、综合行政执法办公室（社会治理工作办公室、群众工作办公室、应急管理办公室）
4、社会事务办公室
5、经济发展办公室（生态环境办公室、食品安全委员会办公室）
6、财政所。
1、便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务中心）
2、农业综合服务中心（林业工作站、畜牧兽医站、水利站）。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
2023年度收、支总计均为864.86万元。与2022年度相比，收、支总计各增加51.4万元，增长6.3%。主要变动原因是人员调整、基本支出和项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2023年度本年收入合计864.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入864.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
2023年度本年支出合计864.86万元，其中：基本支出611.56万元，占70.7%；项目支出253.30万元，占29.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
2023年度财政拨款收、支总计均为864.86万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加51.4万元，增长6.3%。主要变动原因是人员调整、基本支出和项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出864.86万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.4万元，增长6.3%。主要变动原因是人员调整，基本支出和项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出864.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出572.29万元，占66.2%；文化旅游体育与传媒支出6.4万元，占0.7%；社会保障和就业支出70.40万元，占8.1%；卫生健康支出18.91万元，占2.2%；住房保障支出38.87万元，占4.5%；国防支出0.6万元，占0.1%；农林水支出148.83万元，占17.2%；交通运输支出8.56万元，占1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2023年度一般公共预算支出决算数为864.86万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）： 支出决算为0.72万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为299.19万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为82.85万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为184.2万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：支出决算为4.6万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为0.73万元，完成预算100%。
7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%。
8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）： 支出决算为6.4万元，完成预算100%，
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 支出决算为61.78万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）： 支出决算为7.16万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保险与就业支出（项）： 支出决算为1.46万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.08万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.83万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为148.83万元，完成预算100%。
15.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）： 支出决算为8.56万元，完成预算100%。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为38.87万元，完成预算100%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出611.56万元，其中：
人员经费527.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和对家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费83.89万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.94万元，完成预算54%，较上年度增加0.54万元，增长10%。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.53万元，占25.76%；公务接待费支出决算4.41万元，占74.24%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.53万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.05万元，下降40.7%。主要原因是减少公务用车次数，
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车一辆，其中：越野车红旗HS5一辆。
公务用车运行维护费支出1.53万元。主要用于防汛、应急抢险、综治维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.41万元，完成预算63%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.59万元，增长56.38%。主要原因是公务接待的次数增加。其中：
国内公务接待支出4.41万元，主要用于执行公务、接受上级单位检查、部门工作指导开支的用餐费等。国内公务接待80批次，875人次，共计支出4.41万元，具体内容包括：上级领导检查验收我乡相关工作，上级主管部门来我乡调研、检查指导工作等日常接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，青川县曲河乡德赢VWIN机关运行经费支出83.89万元，比2022年度增加13.75万元，增长19.6%，主要原因是增加了日常公用支出。
2023年度，青川县曲河乡德赢VWIN采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2023年12月31日，青川县曲河乡德赢VWIN共有车辆1辆，曲河乡德赢VWIN共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，主要是用于开会、防汛、综治维稳、乡村振兴以及我单位员工进城办事等所需的公务用车。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对曲河乡老场镇停车场建设等19个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2023年青川县曲河乡德赢VWIN部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、曲河乡老场镇停车场建设项目等3个专项预算项目绩效自评报告，其中，2023年青川县曲河乡德赢VWIN部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：青川县曲河乡德赢VWIN严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用，保障机关有效运转，保障民生项目落实到位；2023年农村人居环境整治项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：保证程家坪杨家包清杂去乱治理,污水沟及排洪沟治理，程家坪集中养殖区治理，实施户厕改造；实施圈道改造；拆除农户零散猪牛圈道等问题多发的治理，提供舒适的人居环境。2022年核桃品改项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：核桃品种改良100亩，优化产业，提高产量，增加就业。曲河乡老场镇停车站建设项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：有效增加农民就业岗位，提升本地老百姓务工收入。改善农村人居环境，吸引城乡居民下乡休闲、旅游、度假。绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出。
11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位项目支出。
12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练、被装购置、邮电费、维修维护费和其他商品服务等。
13.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指民办教师一次性生活补助。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金
16. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指失业保险。
17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指工伤保险。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指医疗保险。
20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指白龙湖环境治理，集镇环境治理。
21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划设计。
22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设
23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设
24.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指农村基础设施建设。
25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指村级扶贫建设。
26.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指村级公益事业。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：用于村民委员会和村党支部的补助。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指农村综合改革示范试点补助支出。
31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。
32.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。
33.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于缴纳职工住房公积金费用。
35基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2023年青川县曲河乡德赢VWIN部门
整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。青川县曲河乡德赢VWIN为一级预算单位。乡党委、乡政府设6个内设机构，党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室（社会治理工作办公室、群众工作办公室、应急管理办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室（生态环境办公室、食品安全委员会办公室）、财政所。曲河乡设2个直属事业单位，便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务中心）、农业综合服务中心（林业工作站、畜牧兽医站、水利站）。
（二）机构职能。1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
（三）人员概况。截至2023年末，青川县曲河乡德赢VWIN及下属单位编制情况及年末实有人数情况。总编制36名，其中行政编制18名，其他事业编制17名，工勤人员编制1名。在职人员总数34人，其中行政人员18人，事业人员16人，工勤人员0人，退休人员12人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。青川县曲河乡德赢VWIN2023年一般公共预算支出844.60万元，较2022年初749.72万元增加12.65%。2023年度决算报表收入总计864.86万元，与2022年决算报表收入总计792.64万元相比，收入增加9.11%。
（二）支出情况。青川县曲河乡德赢VWIN2023年一般公共预算支出844.60万元，较2022年初749.72万元增加12.65%。2023年度决算报表支出总计864.86万元，与2022年决算报表收入总计792.64万元相比，支出增加9.11%。
（三）结余分配和结转结余情况。青川县曲河乡德赢VWIN2023年决算报表无结余资金。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
2023年，我单位的资金按相关要求科学、合理、规范、有序支出，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果。
1.履职效能。我单位在预算质量编制方面严格按照县级财政部门预算编制通知和相关要求，通过“二下二下”的程序，按时完成基础资料及项目资料报送工作。通过精细化的预算编制，开展资金合理合规支出，基本按照正常支出进度将资金支付到位，且资金使用规范。
2.预算管理。我单位狠抓预算管理，对基本支出严格按照相关要求、标准来控制范围支出，对项目支出根据工作和项目开展情况，加快执行预算进度，确保工作顺利推进。通过加强预算管理，加快了预算执行进度和提高了工作效率，进一步强化了财政资金使用效益。
3.财务管理。我单位完善了《收支业务管理制度》《建设项目管理制度》《预算业务管理制度》和《政府采购业务管理制度》《固定资产管理内部控制办法》等一系列内部制度，并根据工作实际不断完善，确保本单位安全规范运行。岗位设置齐全，资金使用规范合理，严格按照财务审批和资金支付流程进行资金支出。
4.资产管理。我单位对新增资产及时入账，落实各站、办、所保管制度，责任到人；党政办落实检查制度，对各办所的资产进行登记、对资产的调配、使用、保管进行定期或不定期检查，各办所基本做到账实相符，存放地点清楚，责任人明确。健全单位固定资产管理体制，建立资产管理与采购管理有机结合，降低单位行政成本，减少不必要经费支出，提升资产的利用率，确保各项资产管理到位。
5.采购管理。我单位严格按照政府采购程序购置办公用品，实施计划与政府采购预算一致、执行的实施计划与备案的实施计划一致。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额205.99万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额71.82万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。我单位项目决策按照相关要求执行，依据相关文件要求进行项目申请，完善项目的基本信息录入、编制相关事前绩效评估报告，由绩效股审核后再进行项目入库。
2.项目执行。对基本支出严格按照相关要求、标准来控制范围支出，对项目支出根据工作和项目开展情况，相关项目按照上级要求进行项目调整，加快项目执行进度，确保工作顺利推进。通过加强预算管理，加快了预算执行进度和提高了工作效率，进一步强化了财政资金使用效益。
3.目标实现。项目完成后，绩效目标填报完整合理。按照相关要求，制定了基本支出、项目支出和整体支出的绩效目标管理，对重点项目目标进行了量化，并严格按照绩效目标管理项目实施、资金使用，实现了部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2023年，根据单位年初工作规划和重点工作的安排，紧紧围绕县委、县政府的发展蓝图和乡党委、政府的决策部署，积极履职，强化管理，较好地完成了本年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。评价结论为：部门整体支出绩效执行情况良好，自评得分98分。
（二）存在问题。资金管理及绩效目标方面还存在一些问题：一是部门预算编制的准确性和执行进度达不到预期的要求，部分资金执行进度滞后，支付不及时，出现资金追减的情况；二是财务管理还不够完善，相关制度需进一步规范。
（三）改进建议。
1、合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》相关规定，参照上一年的预算执行情况和年度的收支预测、单位重点工作等科学编制预算，避免年中追加（减）以及超预算。同时严格预算执行，开展事前、事中、事后绩效评估工作，提高资金使用效益。
2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按照县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，规范内部权力运行、促进依法行政、进一步提高管理水平。
附表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2023年度）
单位：万元
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部门名称 |
青川县曲河乡德赢VWIN |
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年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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864.86 |
864.86 |
0 |
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年度总 体目标 |
1.保障曲河乡在职人员32人，其中行政16人，事业人员16人，离退休人员12人，遗属7人及临聘人员2人的工资正常发放及员工的五险一金等社会保险的正常缴费，确保全乡正常办公需求。2.保障全乡3个行政村、2个社区居委会干部基本报酬的正常发放和村级组织正常办公运行。3.解决全乡3个行政村、2个社区居委会居民最直接的利益问题，改善全乡的各项公益事业、基础设施建设、农村人居环境，为全乡群众办实事，确保全乡社会和谐稳定发展。 |
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年度主 要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
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一、以“两大任务”推动为切入点，增强经济发展后劲 |
围绕旅游“一河两湖两山”布局和“2+3+3”现代特色农业、“4+6”现代服务产业体系，科学规划青龙湖库区旅游发展布局，积极融入大唐家河旅游区建设；进一步落实好党政“一把手”外出招商机制，积极参加投促活动，全年计划外出招商4次以上，进一步促进区域一、二、三产融合发展。牢固树立“没有项目就没有‘发展权’”的理念，围绕空间抓产业，围绕产业抓项目，立足我乡优势，不断加大项目实施力度，结合项目招引，做好项目策划包装，动态储备项目总投资1.5亿以上；积极申报规模大、投资多、拉动力强的大项目，力求引进一个、申报一个、建成一个，依托已争取的省以工代赈专项资金400万元，完善产业配套基础设施，新发展核桃药材套种复合园区500亩。 |
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|
二、以产业发展为着力点，促进群众稳定增收 |
全力推进“2+3+3”现代特色农业产业体系建设，在稳步“鼓涨”群众“钱袋子”上想办法。一是在茶叶产业发展上，继续实施好茶叶产业园建设项目，完善园内基础设施，标准化管护茶园。二是在优质粮食产业发展上，严格落实粮食安全、耕地保护党政同责责任制，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，全面摸清乡域内撂荒地底数，鼓励群众复耕、土地流转和多种经营方式，落实支持粮食生产政策、健全监管和风险防范机制、加强农村经营管理体系建设，推动土地流转规范有序进行，真正激发农民搞农业生产特别是粮食生产的积极性。三是在畜牧产业发展上，在稳步发展畜牧产业的基础上，研究制定畜牧产业发展的有效办法，充分把握区位优势，做大畜牧产业，突出中小型“家庭牧场”建设，以以工代赈办实施的产业基础设施配套建设项目为契机，完善用地、饮水等配套，为企业招引奠定坚实基础。四是在果蔬产业发展上，围绕已经形成的黄桃、青脆李、青花椒、食用菌等产业基本框架，打造无公害绿色蔬果基地，加强与农产品加工企业对接，进一步完善果蔬加工、包装、冷链物流等产业链条，力争在全乡果蔬产业发展上实现新突破。五是在劳务产业发展上，结合“就近消化”、“输出带动”的办法，加强与乡内用工基地和市外大型企业联系，支持更多的劳动力务工创收。 |
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|
三、以基础设施建设为突破点，加快城镇建设步伐 |
突出小城镇公共服务和基础功能建设，推进乡村交通、给排水、生态环境等基础设施建设。一是抓好农村交通设施建设，严把资金关、程序关、质量关，严格执行“路长制”，突出建成后后期管理，打造“标杆”工程；加快已完工项目验收、决算、审计、报账，形成闭环。二是抓好农村基础设施建设。全力实施好水、电、气、房和生态环境“五到家”工程，下大气力解决好安全饮水、村庄规划、掉边掉角户搬迁、环境整治等问题。突出抓好2社区安置区给排水问题，积极争取国道543曲河老街改道项目，切实改善老街秩序和交通堵塞等问题；持续推行“村收集—乡转运—县处理”生活垃圾处理模式，完善牢记收集配套，切实改善群众生产生活环境。三是突出农业基础设施建设。在总结经验的基础上，因地制宜，注重实效加强农业基础设施建设，特别是春秋农田水利建设上，全盘谋划，不断探索新方法，避免盲目性、重复性建设，积极争取农业综合开发利用、“小农水”、“一事一议”等项目，对破损堰渠、河堤进行修复，有效防止农田水土流失，改善农业生产条件。 |
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|
四、以民生改善为出发点，统筹社会事业发展 |
坚持把保障和改善民生作为全乡各项工作的根本出发点和落脚点，扎实推进各项社会事业协调发展，让发展成果惠及广大人民群众。扩大农村新型合作医疗和农村养老保险宣传覆盖面，确保群众参保率；完善村级医疗卫生服务体系，切实将村级卫生服务站利用起来，让群众少跑路，就近就医；以农村转移劳动力和城镇就业困难人员为重点，依托“劳务专合社”，劳动保障出台的相关优惠政策，多渠道开设就业岗位，全方位介绍岗位，大力发展现代“家庭式”中小型经济实体，促进产业集群配套。引导文化品牌创新，深度挖掘红色文化，着力建设农民文化小分队，加大资金投入力度，完善文化配套设施。深化“八五”普法工作，大力开展零发案村庄、无毒村社“平安乡镇”创建工作。抓好学校、企业、人员密集场所等重点领域安全生产，常态化开展森林防灭火工作，加强“防火墙”工程建设。进一步健全环境卫生长效机制，积极开展“河湖长制”工作，持续开展河道“清四乱”，打造山水青绿、环境优美的“生态乡镇”，全力解决好群众急难愁盼各项工作。深入开展国防教育，加强国防动员工作和人民防空建设，进一步完善退役军人服务保障体系，巩固提升双拥创建成果，促进军政军民团结。关心和支持工会、共青团、妇女、儿童、老龄、残疾人、红十字等事业，切实抓好统计、档案、保密等工作。 |
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|
年度绩 效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指 标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
|
产出指标 |
时效指标 |
保障全年单位运转，项目全面实施。 |
= |
1 |
年 |
40% |
40% |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保运转、保工资、报民生，促进全乡的各项公益事业、基础设施建设、农村人居环境明显改善，为全乡群众办实事，确保全乡社会和谐稳定发展。 |
= |
100 |
% |
10% |
10% |
|
|
通过项目的实施，促进我县各项工作的正常开展和社会和谐稳定。 |
≥ |
95 |
% |
10% |
10% |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障全乡3个行政村、2个社区居民委员会居民最直接的利益问题，改善全乡的各项公益事业、基础设施建设、农村人居环境，伟全乡群众办实事，确保全乡社会的和谐稳定发展。 |
≥ |
95 |
% |
10% |
10% |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
全年预算控制在成本内。 |
≤ |
792.83 |
万元 |
20% |
20% |
附件2
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为改善人居生活环境，提高村民生活水平，根据《青川县2022年财政涉农资金统筹整合使用方案》（青川府办函〔2022〕22号）及《关于下达2022年第一批财政涉农统筹整合资金的通知》（青财农〔2022〕22号）文件，给我乡2022年农村人居环境整治项目下达资金35.8151万元。按照文件要求，明确建设任务、严格项目管理、加强资金管理和严格项目程序。
（二）实施目的及支持方向。为保证程家坪杨家包清杂去乱治理，污水沟及排洪沟治理，程家坪集中养殖区治理，实施户厕改造；实施圈道改造；拆除农户零散猪牛圈道等问题多发的治理，提供舒适的人居环境。
（三）预算安排及分配管理。
（一）公共区域投资29.1651万元
1.程家坪杨家包清杂去乱治理项目
建设内容：垃圾杂草及废土清运，硬化760余平方米。
资金投入：12万元。
2.污水沟及排洪沟治理项目
建设内容；青城社区污水沟及排洪沟治理（含水沟两旁杂草白色垃圾治理，沟渠清理）。
资金投入：3.6151万元。
3.程家坪集中养殖区治理项目
建设内容：曲河乡程家坪集中安置区猪圈集中养殖点治理，含清杂去乱，猪圈维修维护，化粪池清理等项目。
资金投入：13.55万元
（二）到户项目投资6.65万元。
1.棚屋拆除及圈舍改造2户，投入资金0.2万元。
2.清杂去乱风貌提升39户，投入资金3.9万元。
3.户厕改造提升17户，投入资金2.55万元。
（四）项目绩效目标设置。
绩效目标设置情况按照产出指标、效益指标、满意度指标进行设置，评估内容包括绩效目标和绩效指标都是可以量化可考核，绩效的设置与实际项目内容相匹配，全面完整，是契合政策或项目实质，是与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测达到95%。
二、评价实施
（一）评价目的
衡量财政资金的实际使用效益，是否符合预期的经济性、效率性和效益性。衡量财政资金的实际使用效益，是否符合预期的经济性、效率性和效益性。衡量财政资金的实际使用效益，是否符合预期的经济性、效率性和效益性。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，在资金的使用过程中重点关注成本控制、质量监管及带来的群众收益和经济效益。
（三）评价选点
项目在实施的过程中按照前期、中期、后期及验收的标准进行定时抽检评价进行全过程的项目绩效自评和监管。重点选在质量监管和成本控制中。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等方法进行综合研判。
（五）评价组织
项目由乡项目办统一实施管理，成立工作领导小组，指定专人实施，对项目名称、投资规模、资金来源、实施地点、建设内容、实施期限、实施单位及责任人、受益对象、补助标准等在乡政务公开、村务公示栏进行公示公告，及时对项目完成情况进行公告公示，接受社会和群众的监督。
三、绩效分析
整体目标指标完成情况：根据项目实施的结果，对项目进行了整体目标评价，预设权重10分，根据项目验收及实施情况综合研判10分。产出指标涉及的质量指标完成情况：根据项目预设的达到验收标准为40分，通过验收和研判综合得分40分，效益指标涉及的社会效益指标完成情况：根据预设的分值为20分，根据实际情况综合研判得分20分，满意度指标涉及的服务对象满意度指标完成情况：根据预设的项目标准群众满意度预设10分，根据实施后群众的满意度测评得分为10分。成本指标涉及的经济成本指标完成情况：根据项目下达的资金情况预设成本指标20分，达到预期的目标，得分20分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。前期落实实施内容及主体，由村民委员会组织召开村民代表会议，介绍项目情况，公布实施方案。
2.项目管理。选举项目理事会、项目质量监督小组、民主理财小组等实施管理机构。由项目理事会组织召开村民代表会议，讨论确定项目建设方式。村民委员会负责监督项目理事会、项目质量监督小组、民主理财小组做好组织施工、材料采购、账务管理、施工管理等工作，做好项目施工协调。村务监督委员会负责加强对资金使用的监督。项目完工后，村民委员会组织村民代表、质量监督小组、村务监督委员会初验，按有关规定申请验收。完成验收后，项目实施主体移交给受益村组使用管理。
3.项目实施。项目严格按照预算的资金实施，资金使用严格按照程序进行支付审批，严格做到了资金的高效利用，达到了预期的绩效目标，提高了群众对政府实施项目的满意度和政府的公信力。
4.项目结果。
农村人居环境得到较大改善后，环境质量显著提升，群众精神面貌更加振奋，投资创业环境更加优良，吸引成功人士投资兴业，发展乡村产业和乡村旅游，带动村民致富就业，达到乡村宜居。
（二）专用指标绩效分析
1.产业发展。通过项目的实施，能够有效带动曲河乡经济发展、群众创业增收，投资创业环境更加优良，吸引成功人士投资兴业。
2.民生保障。使群众生活环境得到改善，出行更加方便，推动农村人居基础设施逐步完善，农村生活环境得到明显改善，提高群众的满意度。
3.基础设施。改善了农村人居环境，达到乡村宜居，后期为群众带来更多出行方便，对群众的创业增收打下基础。
4.行政运转。增加了群众对政府的满意度，真正做到了政府把群众生命财产安全时刻放在心上，提高了群众对政府的满意度。
（三）个性指标绩效分析
该项目实施后，农村人居环境得到较大改善，环境质量显著提升，改善了农村基础设施条件，提高群众满意度。
四、评价结论
通过该项目的实施，一是人居环境得到极大改善；二是为出行带来方便，幸福感获得感显著提升。三是增加了群众对政府的满意度，真正做到了政府把群众生命财产安全时刻放在心上，提高了群众对政府的满意度。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表
项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
曲河乡农村人居环境整治项目（青财农（2022）22号） |
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|
预算单位 |
青川县曲河乡德赢VWIN |
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|
项目类型 |
31-部门项目 |
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|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
青财基[2023]号 |
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|
资金管理办法（名称、文号） |
青财基[2023]号 |
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|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
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|
立项依据 |
|
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|
使用范围 |
实施农村人居环境整治项目，包括开展：1.实施庭院建设、硬化院坝、硬化入户路；2.实施户厕改造；3.实施圈道改造。拆除农户零散猪牛圈道；4.其他项目。含公共区域项目 |
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|
申报（补助）条件 |
|
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|
项目起止年限 |
2023 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
35.8151 |
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|
其中：财政拨款 |
35.8151 |
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|
其他资金 |
0 |
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|
总体 目标 |
年度目标 |
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|
农村人居环境得到较大改善，环境质量显著提升，改善了农村基础设施条件，提高群众满意度。 |
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|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保障人居环境得到改善 |
定性 |
优 |
次 |
40 |
优 |
|||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善农村人居环境 |
定性 |
优 |
次 |
20 |
优 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
让服务对象满意 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95% |
|||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
总成本控制在35.8151万元以内 |
≤ |
35.8151 |
万元 |
20 |
35.8151 |
|||||
曲河乡2022年核桃品改项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
青川县财政局《关于下达2023年度部门综合预算的通知》（青财基〔2023〕7号）文件，给我乡2023年基层武装专项经费资金项目下达资金6万元。按照文件要求，明确建设任务、严格项目管理、加强资金管理和严格项目程序。
（二）实施目的及支持方向。
曲河乡2022年核桃品种改良100亩，优化产业，提高产量，增加就业。
（三）预算安排及分配管理。
项目预算安排资金6万元，资金计划下达6万元，实际到位6万元，资金到位率达100%。
（四）项目绩效目标设置。
曲河乡2022年通过核桃品种改良100亩，优化了产业，提高了产量，增加了就业，提升了农副产品的经济效益，促进了农民的增收，带动了周边农户的发展，为乡村振兴可持续发展奠定了基础.
二、评价实施
（一）评价目的。
项目建成后，环境质量显著提升，群众精神面貌更加振奋，投资创业环境更加优良，吸引成功人士投资兴业，发展乡村产业和乡村旅游，带动村民致富就业，必将取得良好的社会效益。
（二）预设问题及评价重点。
本项目的预设问题是项目效益情况，评价重点是从促进产业发展、提升项目效益，确保达到预期目标
（三）评价方法。
本项目采用成本效益分析法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。
（四）评价组织。
项目由乡项目办统一实施管理，成立工作领导小组，指定专人实施，对项目名称、投资规模、资金来源、实施地点、建设内容、实施期限、实施单位及责任人、受益对象、补助标准等在乡政务公开、村务公示栏进行公示公告，及时对项目完成情况进行公告公示，接受社会和群众的监督。
三、绩效分析
绩效目标设置情况按照产出指标、效益指标、满意度指标进行设置，评估内容包括绩效目标和绩效指标都是可以量化可考核，绩效的设置与实际项目内容相匹配，全面完整，是契合政策或项目实质，是与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测达到100%。
四、评价结论
项目评估总得分90分、得分情况主要为总体目标10分、产出指标40分、效益指标30分、满意度指标10分。预期产出和效果是否能满足需求、不需要核减预算安排。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
附表
项目（政策）绩效目标完成情况自评表
|
项目名称 |
曲河乡2022年核桃品改项目 |
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|
预算单位 |
青川县曲河乡德赢VWIN |
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|
项目类型 |
31-部门项目 |
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|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
青财基[2023]7号 |
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|
资金管理办法（名称、文号） |
|
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|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
|
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|
使用范围 |
曲河乡2022年核桃品种改良100亩，优化产业，提高产量 |
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|
申报（补助）条件 |
|
|||||||||||
|
项目起止年限 |
2022 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
6 |
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|
其中：财政拨款 |
6 |
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|
其他资金 |
|
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|
总体 目标 |
年度目标 |
|||||||||||
|
曲河乡2022年通过核桃品种改良100亩，优化了产业，提高了产量，增加了就业，提升了农副产品的经济效益，促进了农民的增收，带动了周边农户的发展，为乡村振兴可持续发展奠定了基础. |
||||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
质量指标 |
达到相关要求 |
定性 |
优 |
|
40 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
时效指标 |
|
|
1 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
...... |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
核桃品改后，增加产量和经济收入 |
≥ |
500 |
元/亩 |
20 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
让服务对象满意 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本 指标 |
总成本 |
≤ |
6 |
万元 |
20 |
|
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|
...... |
|
|
|
|
|
|
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曲河乡老场镇停车站建设项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
青川县财政局《关于下达2023年度部门综合预算的通知》（青财基〔2023〕7号）文件，给我乡2023年基层武装专项经费资金项目下达资金30万元。按照文件要求，明确建设任务、严格项目管理、加强资金管理和严格项目程序。
（二）实施目的及支持方向。
保障曲河乡老场镇的停车站建设按时完成，改善曲河乡老场镇人居环境
（三）预算安排及分配管理。
项目预算安排资金30万元，资金计划下达30万元，实际到位30万元，资金到位率达100%。
（四）项目绩效目标设置。
曲河乡老场镇的停车站建设，曲河乡老场镇人居环境的整改。
二、评价实施
（一）评价目的。
项目建成中，通过本地老百姓务工，可获得劳务报酬，可支付老百姓劳务报酬。二是有效增加农民就业岗位。三是奠定乡村旅游发展基础，农村人居环境优化、美化、靓化后，可以吸引城乡居民下乡休闲、旅游、度假。
（二）预设问题及评价重点。
项目实施准备情况来看要重点关注项目在实施前是否制定了详细的管理办法和资金分配方案，确保准备工作充分。
（三）评价方法。
该项目开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、等多种方法。
（四）评价组织。
项目由乡项目办统一实施管理，成立工作领导小组，指定专人实施，对项目名称、投资规模、资金来源、实施地点、建设内容、实施期限、实施单位及责任人、受益对象、补助标准等在乡政务公开、村务公示栏进行公示公告，及时对项目完成情况进行公告公示，接受社会和群众的监督。
三、绩效分析
绩效目标设置情况按照产出指标、效益指标、满意度指标进行设置，评估内容包括绩效目标和绩效指标都是可以量化可考核，绩效的设置与实际项目内容相匹配，全面完整，是契合政策或项目实质，是与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测达到100%。
四、评价结论
项目评估总得分90分、得分情况主要为总体目标10分、产出指标40分、效益指标30分、满意度指标10分。预期产出和效果是能满足需求、不需要核减预算安排。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
附表
|
项目名称 |
曲河乡老场镇停车站建设 |
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|
预算单位 |
青川县曲河乡德赢VWIN |
|||||||||||
|
项目类型 |
31-部门项目 |
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|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
青财基[2023]号 |
||||||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
青财基[2023]号 |
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|
绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
||||||||
|
立项依据 |
|
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|
使用范围 |
保障曲河乡老场镇的停车场建设按时完成，改善曲河乡老场镇人居环境 |
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|
申报（补助）条件 |
|
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|
项目起止年限 |
2023 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
30 |
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|
其中：财政拨款 |
30 |
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|
其他资金 |
|
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|
总体 目标 |
年度目标 |
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|
保障曲河乡老场镇的停车站建设按时完成，改善曲河乡老场镇人居环境 |
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绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
质量指标 |
按时完成建设 |
定性 |
优 |
次 |
40 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
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|||||||
|
...... |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
改善老场镇停车环境 |
定性 |
优 |
次 |
20 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|||||||
|
...... |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
让服务对象满意 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
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|
成本指标 |
经济成本 指标 |
总成本控制在30万元以内 |
≤ |
30 |
万元 |
20 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
