2023年度广元市青川县青溪镇德赢VWIN部门决算

2023年度广元市青川县青溪镇德赢VWIN

部门决算

公开时间：2024年10月14日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行镇财政规划及其他有关政策。

2.承担镇财政年度预决算的编制工作并组织预算执行，定期向镇人大、党委、政府及县财政局报告预算执行情况。

3.协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入，协助有关机构代收代缴各类社会保障资金。

4.管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，建立和完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

5.提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

6.负责管理镇国有资产和政府性债权债务。

7.接受委托代管村级财务、加强集体资产和债权债务的管理。

8.负责镇财务信息公开工作。

9.承办县委、县政府及上级财政交办的其他事项。

二、机构设置

青川县青溪镇德赢VWIN属一级预算单位，无下属二级预算单位。总编制66名，其中行政编制31名，其他事业编制33名，工勤人员编制2名。在职人员总数62人，其中行政人员32人，事业人员30人，退休人员28人，遗嘱人员14人。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,758.47万元。与2022年度相比，收、支总计各减少112.87万元，减少6.03%。主要变动原因是人员调动，项目预算资金调减。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,758.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,758.47万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,758.47万元，其中：基本支出1,151.79万元，占65.50%；项目支出606.68万元，占34.50%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,758.47万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少112.87万元，减少6.03%。主要变动原因是人员调动，项目预算资金调减。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,758.47万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少112.87万元，减少6.03%。主要变动原因是人员调动，项目预算资金调减。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1758.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1,292.94万元，占73.52%；统战事务支出16.00万元，占0.91%；社会保障和就业支出129.31万元，占7.35%；卫生健康支出34.97万元，占1.99%；住房保障支出75.13万元，占4.27%；农林水支出170.13，占9.67%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1758.47万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为607.64万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算364.41万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算304.89万元，完成预算100%.

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为115.67万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.34万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.30万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.04万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.78万元，完成预算100%。

9.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

10.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为41.38万元，完成预算100%。

11.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为123.75万元，完成预算100%。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为75.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1151.79万元，其中：

人员经费1,013.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费137.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15万元，完成预算100%，较上年度减少2万元，下降11.76%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占46.66%；公务接待费支出决算8万元，占53.33%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平，主要原因是本单位未安排因公出国（境）事宜。

2.公务用车购置及运行维护费支出7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7万元。主要用于乡村振兴、产业发展、园区建设、公务出差开会、社会维稳、安全检查等日常公务工作所需的公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少2万元，下降25%。主要原因是单位围绕中央八项规定、严格落实政府“过紧日子”要求，从严控制了公务接待的次数和标准。

国内公务接待支出8万元，主要用于招商引资、领导调研和上级部门检查指导工作等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待223批次，1592人次，共计支出8万元，主要用于接待省、市、县级领导和上级有关部门来我镇调研、检查指导工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，青川县青溪镇德赢VWIN机关运行经费支出137.91万元，比2022年度减少11.36万元，下降4.8%。主要原因是单位厉行节约机制，从严控制机关运行经费列支。

（二）政府采购支出情况

2023年度，青川县青溪镇德赢VWIN政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青川县青溪镇德赢VWIN共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于全镇乡村振兴、产业发展、公务出差开会、社会维稳、安全检查、服务群众等工作用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对农村公路养护资金等25个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成青川县青溪镇德赢VWIN部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。

12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指纪检、监察方面的支出。

13.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指招商引资工作方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指财政对单位职工基本养老保险基金支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指财政对单位职工职业年金基金的支出。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指工伤保险、失业保险及离退休人员的支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政对单位行政人员职工基本医疗保险基金的支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政对事业单位人员基本医疗保险基金的支出。

20.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:指用于农村社会事业发展的支出。

21.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:指用于农村乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

22.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:指用于农村发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果基地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

23.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指公路养护支出。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

27.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:指除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

青川县青溪镇德赢VWIN属一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。

2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。

3.编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。

4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

6.落实管党治党委主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。

7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。

8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。青溪镇德赢VWIN2023年年初预算收入总数1,758.47万元，决算报表收入总数1,758.47万元，较2022年1871.34万元减少6.03%。

（二）支出情况。青溪镇德赢VWIN2023年年初预算支出总数1,758.47万元，年末决算报表支出总数1,758.47万元，其中公共预算财政拨款1,758.47万元。

（三）结余分配和结转结余情况。青溪镇德赢VWIN2023年决算报表结转结余为0。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。一是保障了单位预算经费合理支出，确保综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成；二是按时足额发放职工工资，按时缴纳职工保险，保障了职工福利待遇正常；三是按时拨付项目资金，推进了项目建设完成进度。

2.预算管理。一是严格细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是加强财务管理，严格财务审核，2023年本年支出合计1,758.47万元，其中：基本支出1151.79万元（人员类经费1,013.88万元，运转类经费137.91万元）占65.50%；项目支出606.68万元，占34.50%。预算支出完成率100%；三是抓好“三公”经费控制管理，确保综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。“三公”经费控制情况：青溪镇贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，取得了良好效果。具体情况如下：2023年“三公”经费15万元，其中公务接待费为8万元，公务用车运行维护费7万元。

3.财务管理。青溪镇严格执行党和国家有关方针政策，自觉遵守各项财经纪律，按照依法理财、勤俭节约的原则，做好单位每年预决算，明确各项支出范围和渠道，严把财务资金使用程序。同时制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、固定资产管理制度、档案管理制度、廉政建设制度、预算收支管理制度、资金管理制度、重大事项报告制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行。通过对“如意青溪”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开，镇财政所联同镇纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；同时，通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。财务岗位设置出纳1名、会计1名和“村财民理乡代管”1名，确保了财务工作的有序进行，提高工作效率、降低财务风险。

4.资产管理。根据相关规定切实做好本单位资产的采购、使用、维护、处置和清查等工作，并对清查出的闲置资产进行盘活处置，目前采取村上自用方式盘活，提高资产利用率。

5.采购管理。2023年度本单位无政府采购业务。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数16个，涉及预算总金额688.23万元，1—12月预算执行总体进度为86.29%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额269.43万元，1—12月预算执行总体进度为55.86%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。

1.项目决策。严格按照立项依据充分性、项目程序规范性、绩效目标合理性和预算编制科学性等原则决策项目。项目实施时间2023年，由单位申报，县级主管部门审批，县财政拨付资金，主要用于辖区内基础设施建设、农村环境治理、等工作。

2.项目执行。2023年各项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批流程和手续，资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.目标实现。2023年项目均已完工，达到完成率100%，但项目资金拨付进度较缓慢，项目预算执行率未达到100%。

（三）重点领域绩效分析。2023年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的项目。

（四）绩效结果应用情况。本年度青溪镇一般公共预算财政拨款收入1,758.47万元，一般公共预算支出1,758.47万元。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。根据自评情况，合理编制下一年度部门预算。同时，我单位严格按照财政局要求，及时对部门年度预决算等信息进行公开，接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，青溪镇2023年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都能严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转。同时，按时按质向县财政局报送自评考核结果及相关材料，部门整体支出自评得分95分。

从评价情况来看，2023年，青溪镇紧紧围绕县委、县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，对相关项目申报的可行性、必要性等过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒体广泛宣传。

（二）存在问题

一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度，预算编制与实际支出项目存在差异。二是资金往来、资金清理和监管还需加强。

（三）改进建议

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算等。

2.严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定、切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位"三公”经费只减不增。

3.加强项目管理，开展进度跟踪和项目绩效评价，确保项目绩效目标的按时完成。

附表：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

部门名称			青川县青溪镇德赢VWIN
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
年度部门整体支出预算	1758.47		1,758.47		0
年度总	目标1：保障单位预算经费合理支出，单位工作正常开展。
具体目标	目标2：按时足额发放职工工资，按时缴纳职工保险，保障职工福利待遇正常。
	目标3：保持环境卫生清洁，维护社会安全稳定，提高群众生活环境质量。
	目标4：按时拨付村级经费，保障村级机构正常运转。
	目标5：按时拨付项目资金，推进项目建设完成进度。
年度主	任务名称		主要内容
要任务	着力推动经济发展。		大力发展文旅经济，推进全镇文体旅游融合发展。主动融入大唐家河旅游度假区建设和姚唐线乡村旅游走廊建设，进一步发展具有青溪特色的精品民宿、美食等康养旅游业，依托茶海、竹海等生态产业资源优势，打造一批田园美景。推动农旅、文旅高度融合，着力发展道地中药材、核桃、茶叶、肉牛羊（畜禽养殖）、食用菌、唐家河蜂蜜、生态渔业、高山露地蔬菜等产业，大力提升中蜂文化产业园、万亩竹海、生态茶海及养生庄园文旅功能，打造特色主题康养旅游村落。继续办好“青溪食”美食节等品牌活动，扮靓青溪旅游名片。沿公路干道可视区域规划布局竹产业，根据各村实际，选择适宜土地种植山桐子，打造木本油料重点集镇。大力培育新型经营主体，为实施乡村振兴战略提供新动能。坚持优质服务，推动现有园区提档升级，大力扶持中小微企业，鼓励现有企业发展壮大。依托我镇现有的产业发展基础，按照“山上有林、山腰有竹、山边有茶、山下有菌”的思路，策划包装一批特色项目。持续深入细化“以商招商、全员招商”举措，重点围绕康养旅游、农旅融合、农产品深加工、生态养殖等方面招商。强化联席调度和目标管理，高效率、快节奏推进项目，确保优势资源推出去，优质项目引进来。
	着力改善民生福祉。		以实施路网工程、农村道路畅通工程为契机，提升道路等级，助力全县支撑城镇化发展的“三轴串四片、三心多节点”格局实现。改善提升镇域内各条道路硬化条件，结合水利“八小”等项目实施，继续加强水利设施建设，确保沿线沿河群众生命财产安全。继续实施农村电网改造项目，注重通讯、通信建设，做到“数字畅通”。积极发挥工会、共青团、妇联的重要作用，全力帮助计划生育困难家庭解决实际问题，切实保障好妇女、儿童、老人的合法权益。结合县“十四五”规划和2035年远景目标纲要，推进精神文明建设，大力培育和践行社会主义核心价值观，开展广场舞、篮球赛、乒乓球赛、农民专业技艺大赛等文体活动。进一步提升村（社区）卫生站服务能力水平，改善群众就医体验，提升群众就医满意度。
	着力加快基层治理。		全面落实“河（湖）长制”，常态化开展河道治理，维护良好水质。做好大气污染防治工作，加强秸秆禁烧宣传。全面加强青溪石集镇和桥楼集镇污水处理厂运行维护，持续开展管网精细化排查，强化管网病害治理和雨污分流改造。从解决群众反映最强烈的农村环境脏乱差做起，突出抓好农村改水改厕、畜禽养殖污染治理等关键环节，扎实推进农业面源污染防治。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全完善诉源治理、公调对接、检调对接、生态旅游等矛盾纠纷多元化解机制，做好广平高速公路项目建设遗留问题的化解工作，做到“小事不出村（社区）、大事不出镇，矛盾不上交”。加强网络安全保障体系和能力建设，完善重大工程和重大决策社会稳定风险评估机制。办好法治大讲堂，抓好法治教育进课堂、法治读物进班级等活动，提升青少年知法、懂法意识，构建“平安校园”；坚持全面农村普法，以法治文化宣讲进社区、法治文化电影展播等为依托，填补农村法治宣传“死角”，提升群众法治意识。
	着力建设法治政府。		顺应新形势、新任务、新挑战，加快推进政府自身建设，努力提升为民服务水平。加强政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育好经验好做法，引导“守初心、担使命”往深里走、往实里走、往心里走。坚持依法行政，科学民主决策，全面深化政务公开，主动接受人大监督、社会和舆论监督，推动行政权力在阳光下运行。坚持抓住领导干部这个“关键少数”，进一步增强机关干部的依法行政意识和依法行政理念，树立良好的法制观念和服务意识，构建服务型政府；不断提升执行力落实力，紧扣县委、县政府和镇党委的决策部署，紧盯年度目标工作任务，紧抓经济社会发展中的难题、短板，狠抓工作落实，务求工作实效。坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，时刻防范、及时纠正“四风”隐形变异新动向新表现，坚决向群众身边的不正之风和腐败问题亮剑，推动政府机关党风廉政建设向纵深发展。
年度绩	一级指标	二级指标	三级	绩效指标	绩效指	绩效度量单位	权重	实际完成
效指标	一级指标	二级指标	指标	性质	标值	绩效度量单位	权重	指标值
	产出指标	数量指标	村级办公经费保障数量	11个	11个	个	10	11个
			机关事业单位职工（含在职、退休、遗属）人数	101	101	人	10	101
			全年工作经费预算数	1758.47	1758.47	万元	10	1758.47
			主要解决全镇9个行政村、2个社区居委会居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括全镇的各项公益事业和基础设施建设，改善农村人居环境。	11	11	个	10	11个
		时效指标	时间规定在项目编制方案的时间内	定性优	定性优		10	定性优
	效益指标	社会效益	通过项目的实施，体现政策的导向，推动社会可持续发展进度，提高群众获得感	定性优	定性优		15	定性优
		指标	通过项目的实施，体现政策的导向，推动社会可持续发展进度，提高群众获得感	定性优	定性优		15	定性优
		经济效益指标	通过项目的实施，体现政策的导向，推动社会经济的有序发展	定性优	定性优		15	定性优
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥95%	≥95%	%	10	≥95%
	成本指标	经济成本指标	部门预算成本控制数额	≤1983.39	≤1983.39	元	10	≤1983.39

附表2.部门预算项目支出绩效评价报告

阴平村供水工程项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。阴平村以发展旅游业，打造旅游景点，确立“旅游产业带动，生态经济支撑、城乡一体、绿色崛起、后发赶超”的总体发展思路，着力挖掘青溪镇区位优势、生态资源、文化内涵，强力推进“基础设施建设、项目投资、招商引资、旅游开发、民生改善、基层治理”重点工程，把阴平建设成中国青川熊猫旅游康养度假田园胜地

（二）实施目的及支持方向。根据《青川县2022年财政涉农资金统筹整合使用方案》(青川府办函〔2022〕22号)，下达阴平农业综合供水工程146万元。青溪镇阴平农业综合供水工程项目从资金申报到资金的批复，符合资金管理办法等相关规定。在青溪镇向阳农业综合供水项目的资金使用过程中，我们将严格审核支付依据，资金的支付严格按照预算资金下达文件进行，做到与预算相符合。绩效目标设置情况按照产出指标、效益指标、满意度指标进行设置，评估内容包括绩效目标和绩效指标都是可以量化可考核，绩效的设置与实际项目内容相匹配，全面完整，是契合政策或项目实质，是与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测达100%。

（三）预算安排及分配管理。根据《青川县2022年财政涉农资金统筹整合使用方案》(青川府办函〔2022〕22号)，2023年下达阴平农业综合供水工程146万元。青溪镇阴平农业综合供水工程项目从资金申报到资金的批复，符合资金管理办法等相关规定。

（四）项目绩效目标设置。该项目设置整体目标权重10%、产出指标权重50%、效益指标权重30%、满意度指标权重10%，并在项目完成后积极开展了自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。衡量财政资金的实际使用效益，是否符合预期的经济性、效率性和效益性。衡量财政资金的实际使用效益，是否符合预期的经济性、效率性和效益性。衡量财政资金的实际使用效益，是否符合预期的经济性、效率性和效益性。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，在资金的使用过程中重点关注成本控制、质量监管及带来的群众收益和经济效益。

（三）评价选点。项目在实施的过程中按照前期、中期、后期及验收的标准进行定时抽检评价进行全过程的项目绩效自评和监管。重点选在质量监管和成本控制中。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等方式进行综合研判。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工，由镇项目办具体负责项目的绩效监管和日常评价工作。具体成员由项目办、财政所、纪委、村（社区）廉勤委、村（社区）民代表组成。

三、绩效分析

整体目标指标完成情况：根据项目实施的结果，对项目进行了整体目标评价，预设权重10分，根据项目验收及实施情况综合研判10分。产出指标涉及的质量指标完成情况：根据项目预设的达到验收标准为20分，通过验收和研判综合得分20分。产出指标涉及的时效指标完成情况：根据项目预设的达到验收标准为10分，通过验收和研判综合得分10分。效益指标涉及的社会效益完成情况：根据预设的项目标准提高群众的幸福感获得感和收入，预设的分值为20分，根据实际情况综合研判得分20分。效益指标涉及的生态效益完成情况：根据项目的实施带动青溪经济社会发展，预设的分值为10分，根据实际情况综合研判得分10分。满意度指标涉及的服务对象满意度指标完成情况：根据预设的项目标准群众满意度预设10分，根据实施后群众的满意度测评得分为10分。成本指标涉及的经济成本指标完成情况：根据项目下达的资金情况预设成本指标20分，根据实际验收及决算支付情况为102.35万元，控制在预算成本之内，达到预期的目标得分20分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。前期落实实施内容及主体，由村民委员会组织召开村民代表会议，介绍项目情况，公布实施方案。

2.项目管理。选举项目理事会、项目质量监督小组、民主理财小组等实施管理机构。由项目理事会组织召开村民代表会议，讨论确定项目建设方式。村民委员会负责监督项目理事会、项目质量监督小组、民主理财小组做好组织施工、材料采购、账务管理、施工管理等工作，做好项目施工协调。村务监督委员会负责加强对资金使用的监督。项目完工后，村民委员会组织村民代表、质量监督小组、村务监督委员会初验，按有关规定申请验收。完成验收后，项目实施主体移交给受益村组使用管理。

3.项目实施。项目严格按照预算的资金实施，资金使用严格按照程序进行支付审批，严格做到了资金的高效利用，达到了预期的绩效目标，提高了群众对政府实施项目的满意度和政府的公信力。

4.项目结果。新建水源工程，输水管道、蓄水池2口，保证青溪镇阴平农业综合供水工程项目工作正常开展，通过该项目的实施，保障青溪镇阴平供水到位，提高群众满意度。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展。通过项目的实施，能够有效带动青溪镇经济发展、给老百姓创业增收，提高群众满意度。

2.民生保障。保证阴平农业综合供水工程正常有序开展，辖区内群众生活环境得到改善，有效解决农民饮水问题推动农村环保基础设施逐步完善，农村生活环境得到明显改善。

3.基础设施。新建水源工程，输水管道、蓄水池2口，保证青溪镇阴平农业综合供水工程项目工作正常开展，通过该项目的实施，保障青溪镇阴平供水到位。

4.行政运转。增加了群众对政府的满意度，真正做到了政府把群众生命财产安全时刻放在心上。

（三）个性指标绩效分析

该项目实施后，保障青溪镇阴平供水到位，有效解决辖区内群众用水难等问题，改善农村基础设施条件，提高群众满意度。

四、评价结论

该项目的实施，新建水源工程，输水管道、蓄水池2口，保证青溪镇阴平农业综合供水工程项目工作正常开展，通过该项目的实施，一是受益群众用水安全得到了保障。二是项目实施后，受益群众的农田及河道得到了修复，提高了群众种植农作物的必要条件，直接地增加了农户的收入，幸福感获得感显著提升。

五、存在主要问题

需要在后续的基础设施管理过程中，要积极引导群众进行日常的维护和保养，要充分发挥群众的力量积极保护和利用，提高群众的参与度。

六、改进建议

希望财政在后续的资金保障中，能用部分资金到农村的人畜饮水及水利设施灌溉项目中，提高群众种粮的基础条件，不断提升基层农村群众的收入。