2023年度广元市青川县关庄镇德赢VWIN部门决算
目录
公开时间：2024年10月14日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
部门职责
（一）主要职能。
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示;执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划;优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障;指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变;因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收;发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3.编制社会发展规划等相关规划;负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作;加强农村规划建设和财政管理工作;负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作;负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。
4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作;组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务;加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序;抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识:加强对违法青少年的带教转化工作;保护老人，妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6.落实管党治党委主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.实现经济增长新高。关庄镇2023年招商引资已入库项目4个，总投资8000万元，完成目标任务100%，固定资产投资在库2700万元，完成全年任务31.4%。全年实施工程类项目8个，总投资426.35万元。分别涉及道路建设、水毁恢复、堤防修复、饮水安全、运动场建设、便民桥修建、产业道路修建等。成果培育限上住宿餐饮企业1家，乡村农家综合旅游体3家。新开发龙池山峡谷、“鸡公嘴”山岭旅游景点2个，全镇节假日旅游带动经济收入较去年增长35%以上。
2.打好农村产业基础。关庄镇将农业作为发展的重要基础，发挥特色优势，全面促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。一是稳保粮食生产底线。全年粮食播种36775亩，产量11211吨，较上一年增长3.5%。其中小麦、玉米、大豆、马铃薯等主要粮食作物共播种34845亩，产量10832吨，占总产量的96%。二是持续管好“白叶一号”。全镇2338亩“白叶一号”茶叶全面实行返租倒包，采摘鲜叶10000余斤，加工干茶2500余斤，市场销售价2000-6000元/斤，销售收入750万万元。二是大力发展名优绿茶。在群力、苏河、红光3个村（社区）实施林下茶园改造1350亩，巩固提升原有的老茶园12000余亩，实现传统茶产业稳定增收。三是突破性发展肉牛羊。新培育规模化养殖场2家、大户5家，全年出栏肉牛1318头，肉羊6184头，存栏肉牛4170头、肉羊3682头。四是推动核桃园区建设。在已建成的市级核桃示范产业园区成果上，不断深化品种改良，优化种植方式，扩大种植成果，完成“青川一号”品种嫁接1350亩，年产鲜核桃1000余吨。五是扎实推进耕地保护工作。严格落实田长制要求，持续抓好撂荒地动态清零，年内未发生灾害损毁、生态退耕、农业产业结构调整、违法用地等减少耕地情况。六是狠抓长江十年禁捕工作，开展护渔专项行动40余次，有效劝导钓鱼20余次，放生幼苗70余尾。开展教育宣传等活动40余次，有效落实长江流域十年禁捕政策。
3.乡村振兴成效凸显。一是扎实开展防止返贫监测帮扶，通过入户核查、电话了解、微信联系、会议研判等方式开展全覆盖摸排调查，并积极开展有效帮扶，全体镇干部结对帮扶655户脱贫户和11户监测户，2023年全镇共新增返贫预警监测户7户共计28人。二是开展“农村改厕”提质年行动，实施“厕所革命”整村推进示范村2个，新建三格式化粪池255户，目前已完成185户农户改厕任务。示范村卫生厕所普及率达到85%以上，厕所粪污无害化处理率达到90%以上。三是积极解决贫困劳动力就业，通过11个劳务专合社，开展就业招聘信息宣传和劳务派工，共完成贫困劳动力派工330人次，发放贫困劳动者交通补贴400余元。
4.城乡面貌不断改善。一是加强人居环境整治，重点治理农村生活垃圾和村容村貌，设立垃圾集中分类点，投放新垃圾桶，认真落实“门前三包”和“十二户联洁”、“庭院三清”等制度，定期组织人员开展卫生死角全面清扫，规范运行垃圾压缩站，现有垃圾分类集中点24个、垃圾桶100余个，全年开展集中清扫行动15次。二是开展大气污染防治，对辖区内建筑工地、砂石堆场和露天仓库等实施有效的扬尘管控。严格秸秆禁烧，开展24小时日常巡逻，同时大力推广秸秆粉碎还田综合利用，关庄镇全年未发生任何一起秸秆焚烧事件通报。四是强化生活污水处理，规范化运行全镇4个污水处理厂，落实专用款项和专人负责，确保了处理污水达标排放。同时全面整改了沿江居民生活污水直排问题6起，确保生活污水不直排青竹江。五是狠抓畜禽污染问题，全面摸排了辖区畜禽粪污直排问题，对环境影响较大的4处问题建立了台账，通过拆除圈舍、修建管网和化粪池等措施将问题全部整改到位。鼓励养殖场对畜禽粪污实行综合利用，利用率达到95%以上。
5.各项事业稳定提高。一是惠民政策全面落实。认真执行各类社会保障政策，严格以“一卡通”方式管理兑现惠民资金，大力宣传城乡医疗保险、新型农村养老保险和政策性农业保险等惠民政策兜牢特殊人群保障，实现基本全覆盖。二是兜牢特殊人群保障进一步加强对低保人员、特困人员、老龄人员和残疾人的政策保障，目前全镇共有城市低保35户51人，农村低保430户694人，特困供养人员69人，60岁以上老人2277人，残疾人259人，均落实了供养、补助等相关政策。今年共开展临时救助62人，发放救助资金8.6万元，有效解决困难群众突发性、临时性生活困难。三是推广系列健康活动，按照任务节点，有序开展了孕前优生、免费义诊、“两癌”筛查、艾滋病检测等健康检查共1600余人次。广泛开展疾病预防和健康知识宣传，发放宣传资料5000余份。四是做好爱国卫生工作，开展卫生死角大清理行动，清除“四害”孳生场所，对农贸市场、沿街商铺、车辆停放进行了全面规范，全面规范餐饮单位卫生环境。共清除卫生死角800余处，规范乱搭乱建10处，整改餐馆8家，顺利通过了2023年国家卫生乡镇省级复审。五是积极开展全民健身行动，举办大型镇级男子篮球联赛，现场+线上的赛事观看人数达到1.3万人次。新建、翻新多功能运动场4处，增设照明设备6套，惠及群众2000余人。鼓励民间运动健身行业发展，新增商业健身房1个，开设学校暑期篮球、乒乓球等运动培训班2个，参训学生100余人。提高群众对体育文化的认同感、归属感，营造良好的全民健身氛围。六是优化完善便民服务，不断简化办事流程、提升服务效率，提高业务素质，今年便民中心共接待8350人次，受理各类办件8752件，办结率达100%，成功创建省级便民服务中心。
6.治理和谐向好。一是坚持一条主线聚力全面齐抓基层治理。组织召开5次专题会议，研究部署基层治理各项工作，成立关庄镇基层治理工作领导小组，印发《关庄镇基层治理年工作实施方案》，用好各类宣传工具，通过“线上”+“线下”的宣传模式，全覆盖开展基层普法宣传工作，共发放宣传资料6000余份，出动宣传车10余次，张贴宣传标语20余条，受众率100%。二是综合行政执法规范化建设。探索建立“四个一”工作机制，即一支队伍管执法、一个中心管指挥、一张清单管权责、一套机制管运行。初步形成了力量整合、指挥有效、制度健全、机制完善的综合行政执法工作体系，解决了社会治理功能不健全等问题，纵深推进综合行政执法工作，进一步提升政府法制工作水平。成功建成全县首个综合行政执法规范化阵地。三是坚持发挥群团力量扎实推进基层治理。坚持“围绕治理抓党建，抓好党建促治理”的治理理念，注重培养提高村民自治意识和自治能力，先后组建“党员金点子议事会”、“乡贤理事会”、“妇女网格化组织”、“邻里守望安全服务队”等10余个群团组织，吸纳200余名志愿者，参与到矛盾纠纷调解、普法宣传、风险排查等多项工作中，形成横向到边、纵向到底、点面结合的治理格局。四是坚持精细化模式丰富基层治理。以基层治理大提升为契机，科学把握治理方向，坚持精细化治理模式，细化治理举措，点对点开展治理工作，做到需求在网格中发现、信息在网格中采集、隐患在网格中排查、矛盾在网格中化解、服务在网格中开展、问题在网格中解决。力求做到“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”。截至目前共受理并办结各类诉求200余件，群众满意率达100%。
7.牢固守护安全底线。一是认真组织提前落实，完善机制和各项规章制度，按期召开镇安委会会议和季度工作会议，与11个村(社区)签订了《2023年度安全生产工作目标责任书》，制定系列节假日安全行动方案，将安全生产工作目标分解，确保安全生产工作责任制得到贯彻落实。二是深入开展安全检查。针对春节、“五一”、国庆、清明、端午等重要节假日开展安全隐患大排查行动，重点对辖镇内烟花爆竹销售点、危险化学品、废品收购点、人员密集场所、经营旅游项目、交通运输场所、非煤矿山等进行“地毯式”排查，共排查各类生产经营场所465家，整改安全隐患103处；没收各类烟花爆竹18件,发放《建筑工地安全生产告知书》33份，《节日期间安全生产通知书》502份。三是严格防汛防灾。我镇建立严密的专职监测人、预警转移人、行政责任人职责体系，严格执行值班纪律。开展山洪、地灾、河水等隐患排查150余次，开展应急演练21次，严格按照要求在预警天气对群众转移避让，今年整个汛期全镇无财产损失，无人员伤亡。四是持续抓牢森林防灭火。把宣传教育工作作为森林防火的“第一道防线”，对全镇群众进行秋冬季森林防灭火宣传教育，主要通过微信公众号、微信群转发相关政策及案例50余条，村广播播放音频每周5至7次，镇LED显示屏滚动播放宣传标语12余条，发放、张贴防火宣传单总量达1300余张。同时严控火源进山林，全镇防火期内未发生任何一起火险火情。五是抓牢农业领域安全，完成农产品质量快速检测任务320个，胶体金速测仪20个，农残抽检合格率稳定在99%以上，禁用农药、兽药及违禁添加物零检出。排查在用沼气124户并完成77户沼气设施更换，全镇无一起农村能源安全事故发生。六是保障住房安全，对辖区自建房开展排查和鉴定，完成自建房问题整改1户。完成农村危旧房改造29户（新建28户、购买商品房1户），发放到位改造资金780000元。
8.坚持做好党建引领。关庄镇党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。在县委正确领导下，在县委组织部的关心指导下，坚持问题导向，坚持系统观念，努力做到围绕中心抓党建、抓好党建促中心。一是认真宣传贯彻党的二十大精神。党委理论学习中心组完成集中学习12次，组织召开意识形态专题会议4次、分析研判4次，到村专项督导2次，发现并解决问题3个。举办4期专题培训班，共400余人次参加。举办35岁以下镇机关青年干部座谈会，班子成员和青年干部敞开心扉交流心得体会，教育引导青年干部提高认识端正态度，提升素质努力工作。切实把思想和行动统一到党中央的决策部署上来。二是抓实党员发展和教育管理。进一步明确了党员发展工作上的规范性、合理性、严肃性、民主性，目前全镇已确立入党积极分子11名，发展党员9名，其中6名为35周岁以下，大专学历以上高学历人才。对全镇96名流出党员进行登记造册，力求做到“六个掌握”，即掌握党员的基本状况、流出时间、所从事的工作、具体住址、联系方法和党费收缴状况，开展各类座谈会10余场，沟通引导党员的思想动态。三是抓牢党建促发展。完善驻村工作队管理服务，做好轮换衔接，探索发展壮大村级集体经济路径，推广已有成熟发展模式，建立有效体制机制。充分发挥党支部、党员的带头作用，进一步推进打造村集体发展服务中心建设，鼓励各村理清家底，积极参与茶叶园区、核桃产业园入股分红，通过土地流转、集体资产租赁、劳务服务等途径，不断拓宽村集体经济发展道路，促进村级集体健康发展。
二、机构设置
关庄镇德赢VWIN下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入关庄镇德赢VWIN2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青川县关庄镇德赢VWIN
2.关庄镇便民服务中心
3.关庄镇农业综合服务中心
4.关庄镇社会治安综合治理中心
5.关庄镇乡村建设和文化旅游服务中心
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2334.37万元。与2022年度相比，收、支总计各增加88.46万元，增长3.94%。主要变动原因是项目增加，人员经费增加，工资调标等增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2334.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2334.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2334.37万元，其中：基本支出1228.34万元，占52.62%；项目支出1106.03万元，占47.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2334.37万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加88.46万元，增长3.94%。主要变动原因是项目增加，人员经费增加，工资调标等增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2334.37万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.46万元，增长3.94%。主要变动原因是主要项目增加，人员经费增加，工资调标等增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2334.37万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.46万元，增长3.94%。主要变动原因是主要项目增加，人员经费增加，工资调标等增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2334.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1041.39万元，占比44.61%；国防支出2.4万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出7万元，占0.3%；社会保障和就业支出146.65万元，占6.3%；卫生健康支出39.07万元，占1.7%；节能环保支出22万元，占0.94%；农林水支出981.25万元，占42.03%；交通运输支出14.39万元，占0.62%；住房保障支出80.23万元，占3.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2334.37万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为4.15万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为524.6万元，完成预算数的100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为74.84万元，完成预算100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为437.8万元，完成预算100%。
2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算数为2.4万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为7万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为121.8万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为20.91万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.93万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.41万元，完成预算100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为20.67万元，完成预算100%。
6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为10万元，完成预算100%；节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款)农村基础设施建设（项）:支出决算为427.82万元，完成预算100%。农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款)生产发展（项）:支出决算为206.26万元，完成预算100%。农林水支出（类）农村综合改革（款)对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为347.17万元，完成预算100%。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算数为14.39万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为80.23万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2334.37万元，其中：
人员经费1073.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费155.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.66万元，完成预算100%，较上年度减少2.34万元，下降13%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占51.09%；公务接待费支出决算7.66万元，占48.91%。具体情况如下：
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占51.09%；公务接待费支出决算7.66万元，占48.91%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少2万元，下降20%。主要原因是公车使用和管理更加规范有序，开支消耗下降。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出8万元。主要用于主要用于下村（社区）查看项目进度、走访群众等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.66万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.34万元，下降4.3%。主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，减少了公务接待的次数和标准。其中：
国内公务接待支出7.66万元，主要用于招商引资、领导调研和上级部门检查指导工作等执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待152批次，1108人次（不包括陪同人员），共计支出7.66万元，具体内容包括：日常接待7.66万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待：本单位本年度无外事接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，关庄镇德赢VWIN机关运行经费支出155.04万元，比2022年度减少17万元，下降9.9%。主要原因是本年度内严格按照预算项目支出并且厉行勤俭节约的原则，从严控制使用工作经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，关庄镇德赢VWIN采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于：本单位年度无政府采购预算及支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，关庄镇德赢VWIN共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于一般公共事务工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年关庄镇省级乡村振兴示范村奖补资金项目、关庄镇东河口村产业道路项目、关庄干部周转房建设项目（省级资金）、关庄核桃现代林业产业创市级园区建设（省级）、关庄镇（土地）坪（田家）坝大桥建设等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成关庄镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年关庄镇省级乡村振兴示范村奖补资金项目、关庄镇东河口村产业道路项目、关庄干部周转房建设项目（省级资金）、关庄核桃现代林业产业创市级园区建设（省级）、关庄镇（土地）坪（田家）坝大桥建设专项预算项目绩效自评报告，其中，关庄镇德赢VWIN部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：我单位严格执行预算项目编制的要求，从项目前期的摸排、申报、研究、上报等严格按照程序进行管理和实施。在项目绩效编制过程中进行精细化管理，对项目的实施真正做到了全程管理、全程监督，不断地改善了绩效管理的实效性，大大地提升了政府的公信力和资金的高效使用率；省级乡村振兴示范村奖补资金项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：我单位紧扣项目实施的目标和绩效进行项目监管，完成了该项目整体绩效目标，高效地利用了财政资金，创造良好的投资环境，人居环境，促进产业结构的调整，提供就业机会，带动集体经济增收，提高了群众对生活的幸福感。绩效自评报告详见附件。
名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位2023年基本支出。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位2023年项目支出。
10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练、被装购置、邮电费、维修维护费和其他商品服务等。
11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:指民办教师一次性生活补助。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金。
14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指失业保险。
15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指工伤保险。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指医疗保险。
18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指河道环境治理，集镇环境治理。
19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划设计。
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设。
21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设。
22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指农村基础设施建设。
23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指村级扶贫建设。
24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指村级公益事业。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:用于村民委员会和村党支部的补助。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指农村综合改革示范试点补助支出。
29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。
30.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。
31.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于缴纳职工住房公积金费用。
33.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
34.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
关庄镇德赢VWIN整体预算绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。青川县关庄镇德赢VWIN预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。1．主要职能。主要职能职责：1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
（三）人员概况。截至2023年末，编制数71名，其中行政编制26名，其他事业编制41名，工勤人员编制4名。在职人员总数69人，其中行政人员26人，事业人员41人，工勤人员2人；退休人员30人；遗嘱长赡人员5人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
关庄镇2023年度财政拨款收入2334.37万元，与2022年2245.91万元相比，财政拨款收入增加88.46万元，增加3.94%。主要原因为项目、人员经费、工资调标等增加。
支出情况。
关庄镇2023年度财政拨款支出2334.37万元，与2022年2245.91万元相比，财政拨款支出总计增加88.46万元，增加3.94%，主要原因为项目、人员经费支出增加。
结余分配和结转结余情况。
关庄镇2023年度结转结余为0。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。整体目标指标完成情况：根据项目实施的结果，对我镇2023年整体绩效进行了整体目标评价，预设权重10分，根据全年整体目标的实施及资金支付情况综合研判10分。其中，产出指标涉及的完成情况：根据预算编制预设的产出指标中的质量指标和时效指标标准分别为20分、20分，通过全年预算执行及绩效目标实施情况和研判综合得分质量指标为20分、时效指标为20分。其中，效益指标涉及完成情况：根据年初预算编制预设的经济效益指标和社会效益指标分别为20分、20分，根据实际全年的预算执行情况综合研判经济效益指标得分20分、社会效益指标得分20分。其中，满意度指标涉及的服务对象满意度指标完成情况：根据预算编制预设的标准群众满意度预设10分，根据全年预算执行及群众走访座谈综合研判群众的满意度测评得分为10分。
关庄镇2023年度财政拨款收入2334.37万元，支出2334.37万元。基本支出1228.34万元主要保障全镇人员工资、保险及日常办公正常运转；项目支出1106.03万元主要保障各项目正常有序开展，促进全镇经济发展。
1.履职效能。一是做好脱贫攻坚战乡村振兴有效衔接。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。加大返贫预警监测力度，建立返贫预警监测机制，对全镇脱贫户常态化进行综合评估，补齐短板弱项，加大农村人居环境整治，为乡村振兴打好坚实基础。二是扎实办好民生实事。千方百计实现稳定和扩大就业，积极开发公益性岗位，安置困难群众就业，认真做好社会保障工作。落实好农村五保、低保、贫困救助等农村惠农政策，统筹抓好城乡养老保险、就业生活保障机制的落实，保障好困难群众基本生活。三是大力发展社会事业。统筹抓好教育、卫生计生、文化事业以及森林防灭火、防汛抗旱等工作。抓好征兵工作，切实发挥工会、共青团、妇联等群团组织的桥梁纽带作用。四是全面加强安全工作。以高度的政治意识做好安全生产工作和综治维稳信访工作，全面推进扫黑除恶专项斗争工作常态化开展，及时化解社会矛盾。做好重点人员稳控，确保实现小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交的目标。
2.预算管理。保障全镇在职人员69人，离退休人员30人，遗嘱5人及临聘人员的工资正常按时发放，住房公积金、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的正常缴费及全镇办公运转需求。保障全镇8个行政村和3个社区居委会村(社区)干部基本报酬的正常发放及村级组织正常办公运行。主要解决全镇8个行政村和3个社区居委会居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括全镇的各项公益事业和基础设施建设，改善农村人居环境，保障为全镇群众办实事、做好事、解难事等支出，确保全镇和谐稳定。预算编制的全面高效完成，单位在做好收支统筹的前提下高效地完成2023年度的预算执行进度。同时，我单位严格控制一般性支出，从严把控三公经费支出管理，从源头好过好政府“紧日子”。
3.财务管理。关庄镇制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、预算收支管理制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行,深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过阳光村务公开财务信息，镇财政所联同镇纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。
4.资产管理。我镇的政府资产统一由党政办负责资产的配置、使用、处置等。定期进行资产清查，确保资产数据的准确性。对所有政府资产进行登记，包括资产类型、数量、价值、使用状态等。将政府资产分为行政事业性政府资产、经营性政府资产和资源性政府资产等类别，实行分类管理。
根据实际需求合理配置资产，避免资源浪费。推行资产共享共用，提高资产使用效率。将资产管理纳入预算管理，确保资产配置和使用符合预算要求。实施资产全生命周期管理，从采购、使用到处置都进行严格监控。定期向镇人大等监督机构报告国有资产管理情况，提高资产管理透明度。同时，对资产管理不善、造成损失的行为进行追责，确保资产管理责任到人。
5.采购管理。我镇在预算执行的过程中，积极响应省、市、县的政策，紧紧围绕支持中小企业发展，不断提高政府的政府采购率，促进政府采购的有效执行。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额903.25万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。在项目决策的过程中，我单位认真按照财政纪律要求，通过村（社区）进行项目前期的申报，政府专题研究审核，最后报镇人大审批后报财政部门进行年度项目预算编制，同时在预算编制的过程中注重经济效益和社会效益两个重要的指标，项目的编制紧紧围绕“钱权为民所用”的底线进行项目的决策和申报实施。在决策的程序上合理、合规、合法，在项目的绩效目标上进行精心设置，真正做到资金的绩效化管理，同时在项目编制的时候严格进行了绩效分析和综合研判。
2.项目执行。在全年的项目执行过程中，我单位紧紧围绕资金的高效利用和实际的效益进行对比。在项目执行的过程中严格对项目的质量、时效、成本进行从严的管理和监管，真正做到把钱用在刀刃上，切实提高项目的整体可行性。在项目完成后进行绩效评价和项目验收合格后再进行资金的审批和拨付，真正地做到了项目的全程监督和监管。
3.目标实现。通过一年的项目运转和实施，我单位紧扣项目实施的目标和绩效进行项目监管，高效地完成了全年的整体绩效目标完成和资金的执行力度，高效利用了财政资金，促进了我镇的经济、社会的快速发展，改善了社会生态，体现了政府的政策导向作用，真正做到了为全镇人民办实事、办好事、做好事、解难事的能力，确保了全镇的和谐稳定，提高了群众的满意度。
同时，我单位2023年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。
重点领域绩效分析。
我单位2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的项目预算编制和绩效评价内容。
绩效结果应用情况。
绩效评价结果是预算编制的重要依据，有助于优化资源配置，确保财政资金投入到效益较高的领域。根据绩效评价结果，可以调整预算支出结构，加大对效益较高的项目和领域的投入。同时，绩效评价结果信息公开，有助于提高政府透明度，接受社会监督，提升公共服务质量，提高政府的公信力。单位通过绩效评价中发现的问题，可以不断完善和改进后续的项目预算的编制情况，加强绩效评价结果的运用，提高绩效管理的实效性。结合乡村振兴的大背景，保证建设领域内的项目预算编制绩效管理的清新环境，认真贯彻落实好乡村振兴相关政策部署，使项目建设资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值。
四、评价结论及建议
评价结论：
我单位2023年度整体绩效评价98分。我单位严格执行预算项目编制的要求，从项目前期的摸排、申报、研究、上报等严格按照程序进行管理和实施。在项目绩效编制过程中进行精细化管理，对项目的实施真正做到了全程管理、全程监督，不断地改善了绩效管理的实效性，大大地提升了政府的公信力和资金的高效使用率。
存在问题：
主要是在项目的绩效设置中还是存在编制不够精准和深入。还需要不断地进行更新和学习，提高项目预算绩效编制的精准度，提高项目资金的使用效率。
改进建议：
希望财政部门加大对单位项目绩效预算编报、申报、管理、实施等过程的指导和培训，及时更新财政业务人员的专业知识水平，提高业务能力，才能更好地为全县的经济社会发展做出有力的贡献。
附表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2023年度）单位：万元
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部门名称 |
青川县关庄镇德赢VWIN |
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年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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2334.37 |
2334.37 |
0 |
||||||
|
年度总 体目标 |
目标1:保障全镇在职人员69人，离退休人员30人，遗嘱5人及临聘人员的工资正常按时发放，住房公积金、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的正常缴费及全镇办公运转需求。目标2：保障全镇8个行政村和3个社区居委会村(社区)干部基本报酬的正常发放及村级组织正常办公运行。目标3：主要解决全镇8个行政村和3个社区居委会居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括全镇的各项公益事业和基础设施建设，改善农村人居环境，保障为全镇群众办实事、做好事、解难事等支出，确保全镇和谐稳定。 |
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年度主 要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
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（一）聚焦民生保障和改善民生福祉 |
一是做好脱贫攻坚战乡村振兴有效衔接。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。加大返贫预警监测力度，建立返贫预警监测机制，对全镇脱贫户常态化进行综合评估，补齐短板弱项，加大农村人居环境整治，为乡村振兴打好坚实基础。二是扎实办好民生实事。千方百计实现稳定和扩大就业，积极开发公益性岗位，安置困难群众就业，认真做好社会保障工作。落实好农村五保、低保、贫困救助等农村惠农政策，统筹抓好城乡养老保险、就业生活保障机制的落实，保障好困难群众基本生活。三是大力发展社会事业。统筹抓好教育、卫生计生、文化事业以及森林防灭火、防汛抗旱等工作。抓好征兵工作，切实发挥工会、共青团、妇联等群团组织的桥梁纽带作用。四是全面加强安全工作。以高度的政治意识做好安全生产工作和综治维稳信访工作，全面推进扫黑除恶专项斗争工作常态化开展，及时化解社会矛盾。做好重点人员稳控，确保实现小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交的目标。 |
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（二）坚持党建引领，筑牢基层堡垒 |
一是做实党建基础工作。严格落实党委中心组理论学习、党员干部集中学习等制度，深入开展党史学习教育，严格阵地管理，强化党委意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态领域的领导权主动权；大力推进党建工作创新，着力建设一批高标准、高质量的基层党建示范点，推进川陕甘毗邻地区党建联盟发挥实效，切实发挥以点带面、示范带动作用，有效提升基层党建的整体水平，促进边际融合发展。二是狠抓作风建设，提升为民服务质效。深入推进干部纪律作风整顿，巩固整顿成效，树牢规矩意识。持续整治“庸懒散浮拖”和“四风”问题，创新举措优化群众办事程序。严明干部工作纪律，改进工作作风，提升服务效能。 |
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年度绩 效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指 标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
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产出指标 |
质量指标 |
主要解决全镇8个行政村和3个社区居委会居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括全镇的各项公益事业和基础设施建设，改善农村人居环境，保障为全镇群众办实事、做好事、解难事等支出，确保全镇和谐稳定。 |
定性 |
合格 |
|
20 |
20 |
|
|
时效指标 |
时间规定在项目编制方案的时间内 |
定性 |
合格 |
|
20 |
18 |
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
经济、社会高效发展 |
定性 |
好 |
|
30 |
30 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本 |
控制预算内 |
定性 |
不超预算 |
|
20 |
20 |
|
附件2
2023年关庄镇省级乡村振兴示范村奖补资金项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.项目背景：固井村位于关庄镇东北部，紧邻4A级旅游景区东河口地震遗址公园，是习近平总书记亲自关心的白叶一号首批受捐地。全村幅员面积7.6平方公里，耕地面积3400亩公益林面积4173亩，退耕还林606.8亩。辖3个村民小组，有农业人口200户644人，种植粮油1200亩、白茶600亩、绿茶300亩，有县级家庭示范农场1家、肉牛养殖大户8家，2022年农民人均可支配收入20230元。
2.项目立项根据青川县财政局《关于调整下达2023年度省级财政乡村振兴先进乡镇和示范村奖补资金的通知》(青财农〔2023〕48号）下达资金预算60万元。
3.项目主要实施内容：
（1）支持粮食产业
龙王庙白果树粮食生产产业路硬化，长800m、宽3m、厚0.18m，C25混凝土，总方量432m3。
（2）产业发展基础设施配套
1.固井村肉牛养殖场产业道路硬化，长1000m、宽3.5m、厚0.18m，C25混凝土，总方量630m3，单价464元/立方米。
2.鼻子坪连翘产业路开挖，路基长1350m、宽3.5m，单价8万元/KM。
（二）实施目的及支持方向。
1.初步解决主要短板：农村基础设施配套薄弱，重点表现为产业道路不通，农户粮食生产积极性不高，物资运输困难特色产业发展受限。
2.提升经济效益。硬化龙王庙白果树粮食生产产业路800米,项目完工后可以方便农民进行耕作土地120亩，实现年产值18万元;硬化固井村肉牛养殖场产业道路1000米，项目完工后可以实现年产肉牛100头、年产值200万元;开挖鼻子坪连翘产业路1350米，项目完工后可以促进农户管理连翘300亩，实现年产值204万元。
3.提升生态效益。项目建成后，环境质量显著提升,能够明显改善群众农业生产生活条件，提高农村人居环境，助力乡村振兴，使群众精神面貌更加振奋。
4.提升社会效益。项目实施后，投资创业环境更加优良,吸引成功人士投资兴业,发展乡村产业和乡村旅游,带动村民致富就业,必将取得良好的社会效益。
（三）预算安排及分配管理。
根据川财农〔2023〕25号川文件及青财农〔2023〕48号资金文件内容安排我乡该项目资金60万元。项目资金全部分配用于固井村粮食生产产业路和肉牛养殖场产业路硬化工作。
项目绩效目标设置。
该项目设置整体目标权重10%、产出指标权重50%、效益指标权重30%、满意度指标权重10%，并在项目完成后积极开展了自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。
衡量财政资金的实际使用效益，是否符合预期的经济性、效率性和效益性。衡量财政资金的实际使用效益，是否符合预期的经济性、效率性和效益性。衡量财政资金的实际使用效益，是否符合预期的经济性、效率性和效益性。
预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，在资金的使用过程中重点关注成本控制、质量监管及带来的群众收益和经济效益。
评价选点。
项目在实施的过程中按照前期、中期、后期及验收的标准进行定时抽检评价进行全过程的项目绩效自评和监管。重点选在质量监管和成本控制中。
评价方法。
根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等方式进行综合研判。
评价组织。
评价组人员构成和职责分工，由镇项目办具体负责项目的绩效监管和日常评价工作。具体成员由项目办、财政所、纪委、村（社区）廉勤委、村（社区）民代表组成。
三、绩效分析
整体目标指标完成情况：根据项目实施的结果，对项目进行了整体目标评价，预设权重10分，根据项目验收及实施情况综合研判10分。产出指标涉及的质量指标完成情况：根据项目预设的达到验收标准为40分，通过验收和研判综合得分40分。效益指标涉及的社会效益完成情况：根据预设的项目标准提高群众的幸福感获得感和收入，预设的分值为20分，根据实际情况综合研判得分20分。满意度指标涉及的服务对象满意度指标完成情况：根据预设的项目标准群众满意度预设10分，根据实施后群众的满意度测评得分为10分。成本指标涉及的经济成本指标完成情况：根据项目下达的资金情况预设成本指标20分，根据项目进度支付情况为60万元，支付进度为100%，达到预期的目标，得分20分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。前期落实实施内容及主体，由村民委员会组织召开村民代表会议，介绍项目情况，公布实施方案。
2.项目管理。选举项目理事会、项目质量监督小组、民主理财小组等实施管理机构。由项目理事会组织召开村民代表会议，讨论确定项目建设方式。村民委员会负责监督项目理事会、项目质量监督小组、民主理财小组做好组织施工、材料采购、账务管理、施工管理等工作，做好项目施工协调。村务监督委员会负责加强对资金使用的监督。项目完工后，村民委员会组织村民代表、质量监督小组、村务监督委员会初验，按有关规定申请验收。完成验收后，项目实施主体移交给受益村组使用管理。
3.项目实施。项目严格按照预算的资金进行实施，资金使用严格按照程序进行支付审批，严格做到了资金的高效利用，达到了预期的绩效目标，提高了群众对政府实施项目的满意度和政府的公信力。
4.项目结果。项目资金下达后，村委会积极组织相关专业人员成立相应的机构进行实施，围绕预设的目标严格按照时间节点进行施工，按时按质地完成了灾后环境整治项目，极大地改善了群众的生活环境和基础设施建设，提高了群众的幸福获得感。
（二）专用指标绩效分析
1.产业发展。硬化龙王庙白果树粮食生产产业路800米,项目完工后可以方便农民进行耕作土地120亩，实现年产值18万元;硬化固井村肉牛养殖场产业道路1000米，项目完工后可以实现年产肉牛100头、年产值200万元;开挖鼻子坪连翘产业路1350米，项目完工后可以促进农户管理连翘300亩，实现年产值204万元。
2.民生保障。项目实施后，将创造良好的投资环境，人居环境，促进产业结构的调整，提供就业机会，带动集体经济增收。
3.基础设施。一是支持粮食产业。龙王庙白果树粮食生产产业路硬化，长800m、宽3m、厚0.18m，C25混凝土，总方量432m3。二是产业发展基础设施配套。固井村肉牛养殖场产业道路硬化，长1000m、宽3.5m、厚0.18m，C25混凝土，总方量630m3，单价464元/立方米。鼻子坪连翘产业路开挖，路基长1350m、宽3.5m，单价8万元/KM。
4.行政运转。创造良好的投资环境，人居环境，促进产业结构的调整，提供就业机会，带动集体经济增收，提升固井村的整体形象，提高了群众对政府的满意度。
（三）个性指标绩效分析
一是项目建成中，通过本地老百姓务工，可获得劳务报酬，可支付老百姓劳务报酬13.62万元。二是项目建成后粮食产业和肉牛养殖场管护到位增加收入。三是有效增加农民就业岗位。四是奠定乡村旅游发展基础。
四、评价结论
1.经济效益。硬化龙王庙白果树粮食生产产业路800米,项目完工后可以方便农民进行耕作土地120亩，实现年产值18万元;硬化固井村肉牛养殖场产业道路1000米，项目完工后可以实现年产肉牛100头、年产值200万元;开挖鼻子坪连翘产业路1350米，项目完工后可以促进农户管理连翘300亩，实现年产值204万元。
2.生态效益。项目建成后，环境质量显著提升,能够明显改善群众农业生产生活条件，提高农村人居环境，助力乡村振兴，使群众精神面貌更加振奋。
3.社会效益。项目实施后，投资创业环境更加优良,吸引成功人士投资兴业,发展乡村产业和乡村旅游,带动村民致富就业,必将取得良好的社会效益。
五、存在主要问题
项目建成后，在后续的基础设施管理过程中，要积极引导群众进行日常的维护和保养，要充分发挥群众的力量积极保护和利用，提高群众的参与度。
六、改进建议
农村产业园区建设，需财政持续投入，使产业提质增效，为群众增收，可使建设乡村振兴更好，人民获得感更好，人民更幸福。
附表
项目（政策）绩效目标完成情况自评表
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项目名称 |
2023年关庄镇省级乡村振兴示范村奖补资金（青财农（2023）48号） |
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预算单位 |
青川县关庄镇德赢VWIN |
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项目类型 |
基础设施建设 |
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项目 概况 |
中长期规划（名称、文号， 仅指常年项目） |
川财农〔2023〕25号 |
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资金管理办法（名称、文号） |
青财农〔2023〕48号 |
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绩效分配方式 |
因素法 |
项目法 |
据实据效 |
因素法与项目法相结合 |
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立项依据 |
青财农〔2023〕48号 |
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使用范围 |
乡村振兴衔接补助资金 |
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申报（补助）条件 |
乡村振兴涉及的村涉及的基础设施建设 |
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项目起止年限 |
2023年度 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
60 |
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其中：财政拨款 |
60 |
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其他资金 |
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总体 目标 |
年度目标 |
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硬化龙王庙白果树粮食生产产业路800米,项目完工后可以方便农民进行耕作土地120亩，实现年产值18万元;硬化固井村肉牛养殖场产业道路1000米，项目完工后可以实现年产肉牛100头、年产值 200万元;开挖鼻子坪连翘产业路1350米，项目完工后可以促进农户管理连翘300亩，实现年产值204万元。 |
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绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
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产出指标 |
时效指标 |
2023年实施完成 |
≤ |
1 |
年 |
50 |
50 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
方便产业发展，促进群众收入增加 |
≥ |
95 |
% |
30 |
30 |
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满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
10 |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
