目 录
1.基本情况
2.预算情况说明
3.三公经费
4.政府采购情况
5.国有资产占有使用情况
6.绩效目标设置情况
7.附件：青川县图书馆2019年部门预算公开报表
（1）收支总表
（2）支出明细表
（3）工资福利
（4）日常公用
（5）对个人和家庭的补助支出
（6）项目支出明细表
（7）政府经济分类支出预算表
（8）“三公”经费财政拨款预算表
（9）青川县部门整体支出绩效目标批复表
（10）青川县部门预算项目支出绩效目标申报表
一、基本情况
青川县图书馆一级预算事业单位1个。总编制10名，其中，事业编制10名。在职人员总数9人，其中专业技术人员3人，管理岗位人员5人，工勤人员1人；退休人员4人；固定资产总额5566265.62万元。
主要职能职责如下：
向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询借阅及相关服务，开展社会教育。
二、预算情况说明
2019年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数 935885元，较2018年初928300元增长0.81 %。
1.基本支出855885 元。其中：人员支出765585 元，日常公用支出88800元，对个人和家庭的补助支出 1500元。
2.专项支出80000元。其中：“文脉承传”成人免费书法培训费项目资金80000元，***项目资金0 元，***项目资金 0 元。
3.预备支出150000 元。其中：地方文献项目资金40000 元，购书经费（本土作家作品）项目资金50000 元，流动图书车操作及维护项目资金60000元。
4.结转支出132073.21 元。其中：基本支出12756元，项目支出119317.21元
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算0.7万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算下降22.2%；公务接待费预算0.2万元，较2018年预算下降50%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算0.5万元，较2018年预算持平0%，主要原因是公车改革少一辆车。
政府采购情况
2019年，安排政府采购预算80000万元，主要用于书法培训费、书法展览费、老师讲课费及笔墨纸等。
四、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县图书馆资产总额7270518.19万元。
1. 流动资产1704252.57万元，其中：银行存款1120006.22元，应收账款：15078.44元，其他应收款：569167.91元。
2. 固定资产5566265.62万元，其中：执勤执法用车0辆，其他用车1辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产0万元。
3. 无形资产0万元，其中0
五、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年青川县图书馆项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
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