目录
1：基本情况
2：预算情况
3：三公经费情况
4：政府采购情况
5：国有资产占有使用情况
6：绩效目标设置情况
7：附件：2019年青川县文化馆部门预算公开表
一、基本情况
青川县文化馆属一级预算单位。总编制7名，其中他事业编制4名，工勤人员编制3名。在职人员总数7人，其中事业人员4人，工勤人员3人；退休人员5人；。固定资产总额84.16万元。
主要职能职责如下：
组织群众文化活动，繁荣群体文化事业。文化宣传、文艺活动组织、文艺创作培训、业余文艺创作组织、受权管理乡镇文化市场、文化交流作品选送。
为贯彻落实党的十七届五中全会、胡锦涛总书记在中央政治局第22次集体学习时的重要讲话精神和全国文化体制改革工作会议精神，落实温家宝总理在《2010年政府工作报告》中提出的“推进美术馆、图书馆、文化馆、博物馆免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥美术馆、公共图书馆、文化馆（站）保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，2012年5月开始面向公众全面开放。
为了加强对濒临灭绝的非物质文化遗产进一步加强保护和传承，成立了非物质文化遗产保护中心，进一步对我县的其他非物质文化遗产进行发掘、收集、整理、上报、保护和传承。
二、预算情况说明
2019年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数807353.00元，较2018年初660500元增长（下降）22.23 %。
1.基本支出707353.00元。其中：人员支出631773.00元，日常公用支出70000.00元，对个人和家庭的补助支出5580.00元。
2.专项支出100000.00元。其中：精品文艺打造项目资金 100000.00元，***项目资金 元，***项目资金 元。
3.预备支出100000.00 元。其中：文化部配送2辆车辆运维费项目资金100000.00元，***项目资金 元，***项目资金 元。
4.结转支出31006.75元。其中：基本支出20892.98元，项目支出10113.77元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算2.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2018年预算下降(增长)%；公务接待费预算1.5万元，较2018年预算下降(增长)20%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算1万元，较2018年预算下降(增长)33.33%，主要原因是厉行节约。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算**万元，主要用于***
五、国有资产占有使用情况
截止2018年底，青川县文化馆资产总额187.04万元。
1. 流动资产102.88万元，其中*****
2. 固定资产84.16万元，其中：公务用车1辆，**用车**辆；房屋构筑物**万元；价值200万元以上大型设备**万元；其他固定资产61.39万元。
3. 无形资产**万元，其中****
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年青川县文化馆项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2019年部门预算公开表
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